目錄
第一部分 達州市通川區發展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區發展和改革局2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區發展和改革局2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區發展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
（一）通川區發改局職能簡介。負責擬定國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃、產業發展規劃，研究分析區內外經濟形勢和發展情況；提出全社會固定資產投資總規模、投資結構、編制年度投資計劃；負責投資管理和項目督促及固定資產投資；研究全區經濟體制改革的問題和對策，擬定綜合性經濟體制改革方案，社會征信體系建設，組織、協調有關專項經濟體制改革和綜合配套改革試點；負責項目儲備、立項審批、備案及招投標監督；管理以工代賑辦公室；宣傳、貫徹執行國家和省、市的價格方針政策，負責物價工作的綜合管理和監督檢查工作以及成本和費用調查及鑒證監督管理；承辦區政府和上級業務部門交辦的其他工作
（二）通川區發改局2022年重點工作。1.繼續做好計劃規劃，引領經濟社會發展。一是精心編寫《通川區2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2022年計劃草案》《關于2022年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告》。二是做好經濟運行監測，適時開展調研，找準癥結，提出可行措施，當好區委、區政府決策參謀助手。四是持續跟蹤省級開發區申報進展情況。五是認真做好新型城鎮化建設、川陜革命老區振興發展等工作。
2.繼續加大項目儲備。根據中央、省市會議精神，圍繞萬達開川渝統籌發展示范區、川陜革命老區等國家重點戰略，結合黨代會工作報告和本地實際，搶抓“十四五”各類規劃編制，制定西部大開發、川東北經濟發展政策清單及2022年中央預算內（省預算）投資、地方政府專項債、銀行貸款資金及行業領域專項資金項目等項目清單。并動態錄入國家重大項目建設庫，及時推送至省、市儲備，確保上級在庫中篩選時第一時間被中央、省、市檢索成功。
3.繼續加強項目謀劃、儲備及資金爭取工作。對照我區已經錄入中央預算投資項目三年計劃投資滾動庫的項目，篩選符合條件的項目申報列入省、市重點項目。同時，加大跟蹤協調力度，做好項目前期工作，確保項目能盡快列入國家、省投資計劃籠子。對已上報項目，加大跑市跑省力度，逐項落實，爭取更多項目獲得中央預算內投資資金和專項基金的支持。
4.繼續加大改革創新力度。積極培育經濟發展新動能，積極推進供給側結構性改革，鞏固化解過剩產能成果。積極推進全面創新改革試驗，鞏固全面創新改革試驗成果，深入對接國家和省新一輪全面創新改革試驗工作決策部署。積極抓好社會信用體系建設，完成信用平臺和信用網站建設工作，強化重點領域信用監管，深入推進雙公示、“紅黑名單”、聯合獎懲等工作。
二、部門單位構成
區發改局下屬單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位3個。主要包括老促會、以工代賑辦、價格認證中心，投資咨詢服務中心。
第二部分 達州市通川區發展和改革局2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，區發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。區發改局2022年收支預算總數2096.96萬元,比2021年收支預算總數減少4391.98萬元，主要原因是結轉結余易地扶貧搬遷資金支出。
（一）收入預算情況
區發改局2022年收入預算2096.96萬元，其中：上年結轉1562.98萬元，占75%；一般公共預算撥款收入533.98萬元，占25%。
（二）支出預算情況
區發改局2022年支出預算2096.96萬元，其中：基本支出520.61萬元，占25%；項目支出1576.35萬元，占75%。
二、財政撥款收支預算情況說明
區發改局2022年財政撥款收支預算總數2096.96萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少4391.98萬元，主要原因是結轉結余易地扶貧搬遷資金支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2096.96萬元，其中上年結轉一般公共預算撥款收入1562.98萬元；支出包括：一般公共服務支出453.88萬元、 社會保障和就業支出52.23萬元、衛生健康支出30.75萬元、城鄉社區支出85.56萬元、農林水支出1438.1萬元、住房保障支出36.44萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
區發改局2022年財政撥款收支預算總數533.98萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少582.37萬元，主要原因是項目經費減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
本年一般公共服務支出533.98萬元，支出包括：一般公共服務支出414.56萬元，占78%；機關事業單位基本養老保險繳費支出48.58萬元，占9%；其他社會保障和就業支出3.65萬元，占1%；行政單位醫療23.49萬元，占4%；事業單位醫療7.26萬元，占1%；住房公積金36.44萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）2022年預算數為319.6萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為13.37萬元，主要用于：局機關開展金宏工程、爭創領導小組辦公室、促發展專項等的項目支出。
3.一般公共服務（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）2022年預算數為81.59萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為48.58萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為3.65萬元，主要用于：失業保險、工傷保險、殘保金。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為23.49萬元，主要用于：局機關用于繳納單位基本醫療保險支出
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為7.26萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為36.44萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
區發改局2022年一般公共預算基本支出520.61萬元，其中：
人員經費464.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。
公用經費56.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、辦公設備購置等支出。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
區發改局2022年“三公”經費財政撥款預算數2萬元，其中：公務接待費2萬元。
（一）公務接待費與2021年預算持平。
2022年公務接待費計劃用于接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。
2022年未安排公務用車購置費與運行維護費。
六、政府性基金預算支出情況說明
區發改局2022年沒有安排使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
區發改局2022年沒有安排使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區發展和改革局的機關運行經費財政撥款預算為56.33萬元，比2021年預算減少39.25萬元，減少41%。
（二）政府采購情況
2022年，區發改局安排政府采購預算3.55萬元，其中，政府采購貨物預算3.55萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，區發改局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年區發改局所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年區發改局開展績效目標管理的項目3個，涉及預算13.37萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算3.37萬元；特定目標類項目2個，涉及預算10萬元。
第三部分 達州市通川區發展和改革局2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 533.98 | 一、一般公共服務支出 | 453.88 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 52.23 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 30.75 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 85.56 |
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| 十三、農林水支出 | 1,438.10 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 36.44 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 533.98 | 本年支出合計 | 2,096.96 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 1,562.98 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 2,096.96 | 支 出 總 計 | 2,096.96 |
二、部門收入總表（表1-1）
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 2,096.96 | 1,562.98 | 533.98 |
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| 2,096.96 | 1,562.98 | 533.98 |
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138001 | 達州市通川區發展和改革局 | 2,096.96 | 1,562.98 | 533.98 |
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三、部門支出總表（表1-2）
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| 表1-2 | ||
| 部門支出總表 | |||||||||
| 部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
| 項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
| 科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 2,096.96 | 520.61 | 1,576.35 |
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| 2,096.96 | 520.61 | 1,576.35 |
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| 達州市通川區發展和改革局 | 2,096.96 | 520.61 | 1,576.35 |
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| 201 | 01 | 02 | 138001 | 一般行政管理事務 | 2.00 |
| 2.00 |
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201 | 04 | 01 | 138001 | 行政運行 | 319.60 | 319.60 |
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201 | 04 | 02 | 138001 | 一般行政管理事務 | 13.37 |
| 13.37 |
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201 | 04 | 50 | 138001 | 事業運行 | 81.59 | 81.59 |
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201 | 04 | 99 | 138001 | 其他發展與改革事務支出 | 37.32 |
| 37.32 |
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208 | 05 | 05 | 138001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 48.58 | 48.58 |
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208 | 99 | 99 | 138001 | 其他社會保障和就業支出 | 3.65 | 3.65 |
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210 | 11 | 01 | 138001 | 行政單位醫療 | 23.49 | 23.49 |
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210 | 11 | 02 | 138001 | 事業單位醫療 | 7.26 | 7.26 |
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212 | 08 | 04 | 138001 | 農村基礎設施建設支出 | 85.56 |
| 85.56 |
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213 | 05 | 04 | 138001 | 農村基礎設施建設 | 1,438.10 |
| 1,438.10 |
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221 | 02 | 01 | 138001 | 住房公積金 | 36.44 | 36.44 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
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表2 |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 533.98 | 一、本年支出 | 2,096.96 | 2,096.96 |
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一般公共預算撥款收入 | 533.98 | 一般公共服務支出 | 453.88 | 453.88 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 1,562.98 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 1,562.98 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 52.23 | 52.23 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 30.75 | 30.75 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 | 85.56 | 85.56 |
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| 農林水支出 | 1,438.10 | 1,438.10 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 36.44 | 36.44 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
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| 表2-1 | |
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 2,096.96 | 533.98 | 533.98 | 520.61 | 13.37 |
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| 1,562.98 |
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| 1,562.98 |
| 1,562.98 |
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| 2,096.96 | 533.98 | 533.98 | 520.61 | 13.37 |
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| 1,562.98 |
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| 1,562.98 |
| 1,562.98 |
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| 達州市通川區發展和改革局 | 2,096.96 | 533.98 | 533.98 | 520.61 | 13.37 |
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| 1,562.98 |
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| 1,562.98 |
| 1,562.98 |
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| 工資福利支出 | 436.84 | 436.84 | 436.84 | 436.84 |
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| 基本工資 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 |
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| 津貼補貼 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | 87.84 |
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| 獎金 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 |
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| 伙食補助費 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
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| 績效工資 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 35.62 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 48.58 | 48.58 | 48.58 | 48.58 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 30.75 | 30.75 | 30.75 | 30.75 |
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| 其他社會保障繳費 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
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301 | 12 | 138001 | 工傷保險 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
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301 | 12 | 138001 | 失業保險 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
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301 | 12 | 138001 | 殘保金 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 |
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| 住房公積金 | 36.44 | 36.44 | 36.44 | 36.44 |
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| 其他工資福利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
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| 商品和服務支出 | 123.73 | 84.41 | 84.41 | 71.04 | 13.37 |
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| 39.32 |
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| 39.32 |
| 39.32 |
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| 辦公費 | 9.47 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 0.50 |
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| 4.97 |
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| 4.97 |
| 4.97 |
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| 印刷費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
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| 咨詢費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 水費 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
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| 電費 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
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| 郵電費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |
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| 差旅費 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 8.50 | 2.00 |
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| 維修（護）費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 培訓費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 公務接待費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 勞務費 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
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| 委托業務費 | 34.35 |
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| 34.35 |
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| 34.35 |
| 34.35 |
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| 工會經費 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
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| 福利費 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
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| 其他交通費用 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 23.24 |
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| 其他商品和服務支出 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 7.42 | 4.87 |
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| 對個人和家庭的補助 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |
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| 醫療費補助 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |
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| 獎勵金 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
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| 資本性支出 | 1,527.21 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
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|
|
| 1,523.66 |
|
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|
| 1,523.66 |
| 1,523.66 |
|
|
| 辦公設備購置 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
|
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|
| 基礎設施建設 | 1,523.66 |
|
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|
|
|
|
|
| 1,523.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1,523.66 |
| 1,523.66 |
六、一般公共預算支出預算表（表3）
|
|
| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 2,096.96 | 533.98 | 1,562.98 |
|
|
|
|
| 2,096.96 | 533.98 | 1,562.98 |
|
|
|
| 達州市通川區發展和改革局部門 | 2,096.96 | 533.98 | 1,562.98 |
201 | 01 | 02 | 138 | 一般行政管理事務 | 2.00 |
| 2.00 |
201 | 04 | 01 | 138 | 行政運行 | 319.60 | 319.60 |
|
201 | 04 | 02 | 138 | 一般行政管理事務 | 13.37 | 13.37 |
|
201 | 04 | 50 | 138 | 事業運行 | 81.59 | 81.59 |
|
201 | 04 | 99 | 138 | 其他發展與改革事務支出 | 37.32 |
| 37.32 |
208 | 05 | 05 | 138 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 48.58 | 48.58 |
|
208 | 99 | 99 | 138 | 其他社會保障和就業支出 | 3.65 | 3.65 |
|
210 | 11 | 01 | 138 | 行政單位醫療 | 23.49 | 23.49 |
|
210 | 11 | 02 | 138 | 事業單位醫療 | 7.26 | 7.26 |
|
212 | 08 | 04 | 138 | 農村基礎設施建設支出 | 85.56 |
| 85.56 |
213 | 05 | 04 | 138 | 農村基礎設施建設 | 1,438.10 |
| 1,438.10 |
221 | 02 | 01 | 138 | 住房公積金 | 36.44 | 36.44 |
|
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 520.61 | 464.28 | 56.33 |
|
|
|
| 520.61 | 464.28 | 56.33 |
|
| 138001 | 達州市通川區發展和改革局 | 520.61 | 464.28 | 56.33 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 436.84 | 422.88 | 13.96 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 169.59 | 169.59 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 87.84 | 87.84 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 10.41 | 10.41 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 13.50 |
| 13.50 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 35.62 | 35.62 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 48.58 | 48.58 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 30.75 | 30.75 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.65 | 3.65 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.54 | 0.54 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.40 | 0.40 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.71 | 2.71 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 36.44 | 36.44 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 0.46 |
| 0.46 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 71.04 | 32.22 | 38.82 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 4.00 |
| 4.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 2.45 |
| 2.45 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 2.45 |
| 2.45 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 8.50 |
| 8.50 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 17 | 30217 | 公務接待費 | 2.00 |
| 2.00 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 3.04 | 3.04 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 5.94 | 5.94 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 23.24 | 23.24 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 7.42 |
| 7.42 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 9.18 | 9.18 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 6.62 | 6.62 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.16 | 0.16 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.40 | 2.40 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 3.55 |
| 3.55 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.55 |
| 3.55 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 1,576.35 |
|
|
|
|
| 1,576.35 |
|
|
|
| 達州市通川區發展和改革局 | 1,576.35 |
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 2.00 |
201 | 01 | 02 | 138001 | 概算評審工作 | 2.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事務 | 13.37 |
201 | 04 | 02 | 138001 | 金宏工程 | 5.00 |
201 | 04 | 02 | 138001 | 爭創領導小組辦公室 | 5.00 |
201 | 04 | 02 | 138001 | 促發展專項 | 3.37 |
|
|
|
| 其他發展與改革事務支出 | 37.32 |
201 | 04 | 99 | 138001 | 萬達開川渝統籌發展示范區等3個專項辦公經費 | 32.35 |
201 | 04 | 99 | 138001 | 項目前期工作經費 | 4.97 |
|
|
|
| 農村基礎設施建設支出 | 85.56 |
212 | 08 | 04 | 138001 | 異地搬遷基礎設施 | 85.56 |
|
|
|
| 農村基礎設施建設 | 1,438.10 |
213 | 05 | 04 | 138001 | 通川區十三五易地扶貧搬遷工程（配套設施及產業發展）監理 | 1,438.10 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
|
|
|
|
|
|
| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 | 2.00 |
|
|
|
| 2.00 |
|
| 2.00 |
|
|
|
| 2.00 |
138001 | 達州市通川區發展和改革局 | 2.00 |
|
|
|
| 2.00 |
十、政府性基金預算支出表（表4）
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
|
|
|
|
| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
138-達州市通川區發展和改革局部門 |
| 79.70 |
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138001-達州市通川區發展和改革局 | 金宏工程 | 5.00 | 金宏工程項目為鏈接省發改委視頻網絡通訊維護費用 | 產出指標 | 數量指標 | 開展會議專項工作 | ＞ | 22 | 場次 | 20 | 正向指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度完成 | 定性 | 好壞 | 頻率（頻道）次 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 完成率 | ＝ | 100 | 項 | 40 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 項目通過率 | ＝ |
| 項 |
| 正向指標 | ||||
爭創領導小組辦公室 | 15.00 | 全力服務于“一軸兩翼七支點”戰略，著眼于“成渝地區雙城經濟圈”“萬達開統籌發展示范區”頂層設計，謀劃全區國土空間規劃. | 產出指標 | 效果指標 | 規劃編制 | 定性 | 好壞 | 篇 | 40 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續發展指標 | 規劃編制 | ＞ | 4 | 篇 | 30 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 招商引資小分隊 | ＝ | 2 | 場次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 堅持穩中求近工作總基調和新發展理念，建設“品質通川”做出應有的貢獻 | 定性 |
| 項 |
| 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 46.98 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 3.39 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
派駐第一書記工作經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
駐村工作組經費 | 2.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 1.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 3.37 | 促發展專項 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 按時完成 | 定性 | 好壞 | 項 | 90 | 正向指標 | |
產出指標 | 時效指標 | 按時完成 | 定性 |
| 項 |
| 正向指標 |
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
整體支出績效目標申報表 | ||||||
（2022年度） | ||||||
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部門名稱 | 達州市通川區發展和改革局部門 | |||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | ||||
繼續做好計劃規劃，引領經濟社會發展 | 一是精心編寫《通川區2021年國民經濟和社會發展計劃執行情況及2022年計劃草案》《關于2022年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況的報告》，二是做好經濟運行監測，三是認真做好特色小城鎮建設、新型城鎮化建設、川陜革命老區振興發展等工作。 | |||||
加大項目儲備 | 搶抓“十四五”各類規劃編制，制定西部大開發、川東北經濟發展政策清單及2022年中央預算內（省預算）投資、地方政府專項債、銀行貸款資金及行業領域專項資金項目等項目清單。 | |||||
加強項目謀劃、儲備及資金爭取工作 | 對照我區已經錄入中央預算投資項目三年計劃投資滾動庫的項目，篩選符合條件的項目申報列入省、市重點項目 | |||||
加大改革創新力度 | 抓好社會信用體系建設，完成信用平臺和信用網站建設工作，強化重點領域信用監管，深入推進雙公示、“紅黑名單”、聯合獎懲等工作。 | |||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
533.98 | 533.98 | 0.00 | ||||
年度總體目標 | 負責擬定國民經濟和社會發展中長期規劃和年度計劃、產業發展規劃，研究分析區內外經濟形勢和發展情況；提出全社會固定資產投資總規模、投資結構、編制年度投資計劃；負責投資管理和項目督促及固定資產投資；研究全區經濟體制改革的問題和對策，擬定綜合性經濟體制改革方案，社會征信體系建設，組織、協調有關專項經濟體制改革和綜合配套改革試點；負責項目儲備、立項審批、備案及招投標監督；管理以工代賑辦公室；宣傳、貫徹執行國家和省、市的價格方針政策，負責物價工作的綜合管理和監督檢查工作以及成本和費用調查及鑒證監督管理；承辦區政府和上級業務部門交辦的其他工作。 | |||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | ||
產出指標 | 數量指標 | 確保全年固定資產投資增長 | ＝10% | |||
向上爭取資金目標計劃 | 定性高中低 | |||||
時效指標 | 12月底完成 | 定性優良中低差 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 地區生產總值增長 | ＝8% | |||
生態效益指標 | 抓好天然氣長輸管道安全，常態化開展長輸天然氣管道安全檢查。 | 定性好壞 | ||||
可持續影響指標 | 督促易地搬遷項目工程進度，落實驗收和核量 | 定性好壞 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 確保任務完成率 | ≥95% | |||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)發展與改革事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)發展與改革事務事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位金宏工程、爭創領導小組辦公室、促發展專項等的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入區發改局預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
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