?
目錄
第一部分 達州市通川區文化館概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區文化館2022 年部門預算情況說
明
第三部分 達州市通川區文化館2022 年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表 (部門經濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、 國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區文化館概況
一、基本職能及主要工作
(一) 達州市通川區文化館職能簡介
通川區文化館是當地群眾文化藝術活動的中心，是向廣大人民群眾進行文化宣傳教育，組織輔導群眾開展文化活動而設立的群眾文化事業機構。
(二) 達州市通川區文化館2022年重點工作
1、舉辦各類展覽、講座、培訓等，普及科學文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質，促進當地精神文明建設；
2、組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動;開展流動文化服務;指導群眾業余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干；
3、開展非遺進校園、進社區活動；
4、完善通川非遺專家評審庫，開展通川區非遺申報工作；
5、積極組織實施省、市兩級非遺名錄、非遺傳承人、非遺傳習體驗基地的申報工作；
6、積極爭取省級非遺名錄“達州元九登高節”申報國家級非遺名錄；
二、部門單位構成
達州市通川區文化館，編制15名，其事業編制15名；在職人員總數10人，工勤人員1人，事業人員9人。
第二部分 達州市通川區文化館
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入； 支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、文化旅游體育與傳媒支出。達州市通川區文化館2022年收支預算總數 114.17萬元, 比 2021 年收支預算總數減少17.03萬元，主要原因是本年財政應返還額度減少。
(一) 收入預算情況
達州市通川區文化館2022 年收入預算 114.17萬元，一般公共預算撥款收入114.17萬元，占 100%。
(二) 支出預算情況
達州市通川區文化館2022 年支出預算114.17萬元，其中：基本支出 101.66萬元，占 89%；項目支出12.51萬元， 占11%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區文化館 2022 年財政撥款收支預算總數 114.17萬元, 比 2021 年財政撥款收支預算總數減少 17.03萬元，主要原因是財政應返還額度減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入 114.17萬元、本年政府性基金預算撥款收入 0 萬元；支出包括：社會保障和就業支出 11.42萬元，衛生健康支出 6.06萬元，文化旅游體育與傳媒支出89.04萬元，住房保障支出 7.65萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一) 一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區文化館2022 年一般公共預算當年撥款 114.17萬元，比 2021 年預算數減少 17.03萬元，主要原因是財政應返還額度減少。
(二) 一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出 11.42萬元，占10%；衛生健康支出 6.06萬元，占5.3%；群眾文化支出85.39萬元，占75.5%；其他文化和旅游支出3萬元，占2%；其他文化旅游體育與傳媒支出 0.65萬元，占0.5%；住房保障支出 7.65 萬元，占6.7%。
(三) 一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒 (類) 文化和旅游 (款) 其他文化支出 (項) :2022 年預算數為 89.04萬元，主要用于：我單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業(類) 行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項) 2022 年預算數為11.42萬元，主要用于：實施養老保險制度后，我單位按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款) 事業單位醫療(項) 2022 年預算數為 6.06萬元，主要用于：單位繳納的基本醫療保險支出。
4.住房保障(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項)2022 年預算數為7.65萬元，主要用于：單位繳納的單位在 職職工住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區文化館 2022 年 一 般 公 共 預 算 基 本 支出 101.66 萬元，其中：
人員經費91.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金等。
公用經費 9.73萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、 電費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
項目經費12.51萬元，主要包括：文化館、美術館本級免費開放資金，安達補助，電影院管理費等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區文化館2022 年“三公”經費財政撥款預算數0萬元
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區文化館2022 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區文化館2022 年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
無
第三部分 達州市通川區文化館
2022 年部門預算表
一、、部門收入總表 (表 1- 1)
三、部門支出總表 (表 1-2)
四、財政撥款收支預算總表 (表2)
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) (表 2- 1)
六、一般公共預算支出預算表 (表3)
七、一般公共預算基本支出預算表 (表 3- 1)
八、一般公共預算項目支出預算表 (表 3-2)
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表 (表 3-3)
十、政府性基金預算支出表 (表4)
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表(表 4- 1)
十二、 國有資本經營預算支出表 (表5)
十三、部門預算項目支出績效目標表 (表6)
十四、部門整體支出績效目標表 (表7)
|
|
|
|
部門收支總表 | |||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 114.17 | 一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
|
四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
|
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 89.04 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 11.42 |
|
| 九、社會保險基金支出 |
|
|
| 十、衛生健康支出 | 6.06 |
|
| 十一、節能環保支出 |
|
|
| 十二、城鄉社區支出 |
|
|
| 十三、農林水支出 |
|
|
| 十四、交通運輸支出 |
|
|
| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
| 十六、商業服務業等支出 |
|
|
| 十七、金融支出 |
|
|
| 十八、援助其他地區支出 |
|
|
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
| 二十、住房保障支出 | 7.65 |
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
| 二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
| 二十四、預備費 |
|
|
| 二十五、其他支出 |
|
|
| 二十六、轉移性支出 |
|
|
| 二十七、債務還本支出 |
|
|
| 二十八、債務付息支出 |
|
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
|
|
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 計 | 114.17 | 本 年 支 出 合 計 | 114.17 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
|
八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
|
|
| 三十二、結轉下年 |
|
收 入 總 計 | 114.17 | 支 出 總 計 | 114.17 |
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||
| 合 計 | 114.17 |
| 114.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| 114.17 |
| 114.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
202001 | 達州市通川區文化館 | 114.17 |
| 114.17 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
|
|
|
| 合 計 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
| 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
|
|
|
| 達州市通川區文化館 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
207 | 01 | 09 | 202001 | 群眾文化 | 85.39 | 75.88 | 9.51 |
|
|
207 | 01 | 99 | 202001 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
| 3.00 |
|
|
207 | 99 | 99 | 202001 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 0.65 | 0.65 |
|
|
|
208 | 05 | 05 | 202001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.20 | 10.20 |
|
|
|
208 | 99 | 99 | 202001 | 其他社會保障和就業支出 | 1.22 | 1.22 |
|
|
|
210 | 11 | 02 | 202001 | 事業單位醫療 | 6.06 | 6.06 |
|
|
|
221 | 02 | 01 | 202001 | 住房公積金 | 7.65 | 7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 114.17 | 一、本年支出 | 114.17 | 114.17 |
|
|
一般公共預算撥款收入 | 114.17 | 一般公共服務支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
|
|
|
|
一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 |
|
|
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
|
|
|
|
國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 89.04 | 89.04 |
|
|
|
| 社會保障和就業支出 | 11.42 | 11.42 |
|
|
|
| 社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
| 衛生健康支出 | 6.06 | 6.06 |
|
|
|
| 節能環保支出 |
|
|
|
|
|
| 城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
| 農林水支出 |
|
|
|
|
|
| 交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
| 資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
| 金融支出 |
|
|
|
|
|
| 援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
| 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 7.65 | 7.65 |
|
|
|
| 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
| 國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
| 災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
| 債務付息支出 |
|
|
|
|
|
| 債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
| 抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | ||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | ||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||
|
|
| 合 計 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 達州市通川區文化館 | 114.17 | 114.17 | 114.17 | 101.66 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工資福利支出 | 90.78 | 90.78 | 90.78 | 90.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工資 | 36.35 | 36.35 | 36.35 | 36.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 津貼補貼 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食補助費 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 績效工資 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社會保障繳費 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 202001 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 202001 | 失業保險 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
|
|
|
|
|
|
|
301 | 12 | 202001 | 殘保金 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服務支出 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 9.04 | 12.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 辦公費 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水費 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 郵電費 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅費 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 2.40 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勞務費 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工會經費 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服務支出 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 1.65 | 11.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 醫療費補助 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 獎勵金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他對個人和家庭的補助 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 114.17 | 114.17 |
|
|
|
|
|
| 114.17 | 114.17 |
|
|
|
|
| 達州市通川區文化館部門 | 114.17 | 114.17 |
|
207 | 01 | 09 | 202 | 群眾文化 | 85.39 | 85.39 |
|
207 | 01 | 99 | 202 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 |
|
207 | 99 | 99 | 202 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 0.65 | 0.65 |
|
208 | 05 | 05 | 202 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.20 | 10.20 |
|
208 | 99 | 99 | 202 | 其他社會保障和就業支出 | 1.22 | 1.22 |
|
210 | 11 | 02 | 202 | 事業單位醫療 | 6.06 | 6.06 |
|
221 | 02 | 01 | 202 | 住房公積金 | 7.65 | 7.65 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
|
|
| 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
| 202001 | 達州市通川區文化館 | 101.66 | 91.93 | 9.73 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 90.78 | 88.18 | 2.60 |
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 36.35 | 36.35 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 1.06 | 1.06 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 2.60 |
| 2.60 |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 26.29 | 26.29 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.20 | 10.20 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 5.41 | 5.41 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.22 | 1.22 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.35 | 0.35 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.29 | 0.29 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.58 | 0.58 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 7.65 | 7.65 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 9.04 | 1.91 | 7.13 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 1.20 |
| 1.20 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 0.96 |
| 0.96 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 2.40 |
| 2.40 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 0.64 | 0.64 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 1.27 | 1.27 |
|
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 1.65 |
| 1.65 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 1.84 | 1.84 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.64 | 0.64 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.05 | 0.05 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 1.14 | 1.14 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 12.51 |
|
|
|
|
| 12.51 |
|
|
|
| 達州市通川區文化館 | 12.51 |
|
|
|
| 群眾文化 | 9.51 |
207 | 01 | 09 | 202001 | 美術館免費開放 | 5.60 |
207 | 01 | 09 | 202001 | 促發展專項 | 3.91 |
|
|
|
| 其他文化和旅游支出 | 3.00 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 安達補助 | 1.00 |
207 | 01 | 99 | 202001 | 電影院管理費 | 2.00 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001 | 達州市通川區文化館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
202-達州市通川區文化館部門 |
| 22.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202001-達州市通川區文化館 | 安達補助 | 1.00 | 對安達進行補助。 | 產出指標 | 數量指標 | 創作劇（節）目數量 | ≥ | 1 | 個 | 30 | 正向指標 |
滿意度指標 | 讀者滿意度指標 | 作品受歡迎度 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 創作激情 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 作品使用者認可度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
電影院管理費 | 2.00 | 對電影院退休人員的補助 | 產出指標 | 成本指標 | 節約率 | ≥ | 60 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 為退休職工服務次數 | ≥ | 5 | 次 | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 退休人員活動次數 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 退休人員的滿意指標 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 8.35 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 0.73 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
美術館免費開放 | 5.60 | 完成美術作品展等工作 | 產出指標 | 安全指標 | 事故發生率 | ≤ | 0.01 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 公益演出場次 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 演出總場次 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 觀眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 60 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 0.65 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
促發展專項 | 3.91 | 指導群眾文化 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 39078 | % | 90 | 正向指標 | |
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
| |||||||
部門名稱 | 達州市通川區文化館部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
|
| ||||||
舉辦各類展覽、講座、培訓 | 普及科學文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質，促進當地精神文明建設。 | ||||||
組織開展豐富文化活動 | 開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動；開展流動文化服務。 | ||||||
指導、輔導、和培訓群眾文藝骨干 | 指導群眾業余文藝團隊建設，輔導和培訓群眾文藝骨干。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
114.17 | 114.17 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 根據本單位實際情況安排各項工作計劃、積極履行、強化管理，讓文化走進群眾、惠及群眾，奮力推動通川區公共文化服務體系建設工作高質量發展。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 資金到位數 | ＝1141660元 | ||||
全年免費開放天數 | ≥280天 | ||||||
全年參與人數 | ≥8000人/次 | ||||||
質量指標 | 資金到位率 | ＝100% | |||||
成本指標 | 資金使用率 | ≥98% | |||||
效益指標 | 可持續影響指標 | 大于2次參與率 | ≥85% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥92% | ||||
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
