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達州市通川區體育館
2022年部門預算
目錄
第一部分達州市通川區體育館概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分達州市通川區體育館2022年部門預算情況說明
第三部分達州市通川區體育館2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分達州市通川區體育館概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區體育館職能簡介。
負責全區體育場地，體育器材的管理和維護。為體育訓練、比賽提供相關場地或相關服務，促進體育事業發展
（二）達州市通川區體育館2022年重點工作。
（1）對體育設施設備進行檢查監管；
（2）對體育設施設備的維護、維修；
（3）對體育場地的管理。
二、部門單位構成
1、機構情況
達州市通川區體育館為事業單位，現有編制 4 人，其中：管理崗位編制 2 人，專業技術人員編制 1 人，工勤崗位編制 1 人， 實有人員 4 人。
2、人員情況
達州市通川區體育館編制 4 人，年末實有人數 5 人（一人系離崗待退），負責全區體育場地，體育器材的管理和維護。
第二部分達州市通川區體育館
2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區體育館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出主要是：一般公共服務支出。2022年收支預算總數57.76萬元,比2021年收支預算總數減少5.21萬元，主要原因是業務活動減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區體育館2022年收入預算57.76萬元，其中：一般公共預算撥款收入57.76萬元，占100%。
（二）支出預算情況
達州市通川區體育館2022年支出預算57.76萬元，其中：基本支出52.29萬元，占90.53%；項目支出5.47萬元，占9.47%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區體育館2022年財政撥款收支預算總數57.76萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少5.21萬元，主要原因是主要原因是業務活動減少。收入包括：收入包括：本年一般公共預算撥款收入57.76萬元。支出包括：文化體育與傳媒支出44.69萬元；社會保障和就業支出6.11萬元；衛生健康支出2.88萬元；住房保障支出4.08萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區體育館2022年一般公共預算當年撥款57.76萬元，比2021年預算數減少5.21萬元，主要原因業務活動減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
文化體育與傳媒支出57.76萬元，占100%。包括體育場館支出44.69萬元，占77.37%；社會保障和就業支出5.44萬元，占9.42%；其他殘疾人事業支出0.33萬元，占0.57%；其他社會保障和就業支出0.34萬元，占0.58%；衛生健康支出2.88萬元，占4.99%；住房保障支出4.08萬元占7.06%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.文化體育與傳媒（類）文化體育與傳媒支出（款）體育館（項）2022年預算數為44.69萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位社會保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為5.44萬元，主要用于：實施養老保險制度后由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.其他社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）事業單位失業保險、工傷保險及殘保金（項）2022年預算數為0.67萬元，主要用于：在職人員由單位按規定繳納的失業、工傷保險及殘保金。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為2.88萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫療保險支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為4.08萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區體育館2022年一般公共預算基本支出52.29萬元，其中：
人員經費48.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫保繳費、工會經費、福利費、其他交通費（車貼）、對個人和家庭的補助等
公用經費3.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、物管費、會議費、培訓費、勞務費等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區體育館2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）公務接待費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排公務接待費用。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長/下降0%。主要原因是本年及上年沒有安排。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于0輛公務用車……（燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區體育館2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區體育館2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區體育館運行經費財政撥款預算為6.22萬元，比2021年預算增加1.44萬元，上漲了30.13%。主要原因是本年業務量增加。
〔機關運行經費具體口徑：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。〕
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區體育館安排政府采購預算0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
達州市通川區體育館2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區體育館共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年部門預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置大型設備0臺（套）。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區體育館所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區體育館開展績效目標管理的項目16個，涉及預算57.76萬元。其中：人員類項目6個，涉及預算48.54萬元；運轉類項目3個，涉及預算6.22萬元；特定目標類項目1個，涉及預算3萬元。
第三部分 達州市通川區體育館
2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
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部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 57.76 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 44.69 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 6.11 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 2.88 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 4.08 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 57.76 | 本 年 支 出 合 計 | 57.76 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 |
| 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 57.76 | 支 出 總 計 | 57.76 |
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| 表1-1 | |
部門收入總表 | |||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | ||
單位代碼 | 單位名稱（科目） | ||||||||||||
| 合 計 | 57.76 |
| 57.76 |
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| 57.76 |
| 57.76 |
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206001 | 達州市通川區體育館 | 57.76 |
| 57.76 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 達州市通川區體育館 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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207 | 03 | 07 | 206001 | 體育場館 | 44.69 | 39.22 | 5.47 |
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208 | 05 | 05 | 206001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.44 | 5.44 |
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208 | 11 | 99 | 206001 | 其他殘疾人事業支出 | 0.33 | 0.33 |
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208 | 99 | 99 | 206001 | 其他社會保障和就業支出 | 0.34 | 0.34 |
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210 | 11 | 02 | 206001 | 事業單位醫療 | 2.88 | 2.88 |
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221 | 02 | 01 | 206001 | 住房公積金 | 4.08 | 4.08 |
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財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 57.76 | 一、本年支出 | 57.76 | 57.76 |
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一般公共預算撥款收入 | 57.76 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 |
| 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 | 44.69 | 44.69 |
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| 社會保障和就業支出 | 6.11 | 6.11 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 2.88 | 2.88 |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 4.08 | 4.08 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | ||||||||
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | |||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 達州市通川區體育館 | 57.76 | 57.76 | 57.76 | 52.29 | 5.47 |
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| 工資福利支出 | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 46.90 | 1.58 |
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| 基本工資 | 20.56 | 20.56 | 20.56 | 20.56 |
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| 津貼補貼 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
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| 伙食補助費 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 1.58 |
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| 績效工資 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
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| 其他社會保障繳費 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
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301 | 12 | 206001 | 工傷保險 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
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301 | 12 | 206001 | 失業保險 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
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301 | 12 | 206001 | 殘保金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
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| 住房公積金 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
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| 商品和服務支出 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 4.81 | 3.89 |
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| 辦公費 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.40 | 0.34 |
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| 印刷費 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
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| 郵電費 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
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| 差旅費 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 1.66 | 0.55 |
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| 勞務費 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
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| 工會經費 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
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| 福利費 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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| 其他交通費用 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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| 其他商品和服務支出 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.93 | 3.00 |
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| 對個人和家庭的補助 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
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| 醫療費補助 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
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| 其他對個人和家庭的補助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 57.76 | 57.76 |
|
|
|
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| 57.76 | 57.76 |
|
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|
| 達州市通川區體育館部門 | 57.76 | 57.76 |
|
207 | 03 | 07 | 206 | 體育場館 | 44.69 | 44.69 |
|
208 | 05 | 05 | 206 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.44 | 5.44 |
|
208 | 11 | 99 | 206 | 其他殘疾人事業支出 | 0.33 | 0.33 |
|
208 | 99 | 99 | 206 | 其他社會保障和就業支出 | 0.34 | 0.34 |
|
210 | 11 | 02 | 206 | 事業單位醫療 | 2.88 | 2.88 |
|
221 | 02 | 01 | 206 | 住房公積金 | 4.08 | 4.08 |
|
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| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
|
|
| 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
| 206001 | 達州市通川區體育館 | 52.29 | 48.53 | 3.75 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 46.90 | 46.90 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 20.56 | 20.56 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 0.47 | 0.47 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 12.99 | 12.99 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.44 | 5.44 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 2.69 | 2.69 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.67 | 0.67 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.19 | 0.19 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.14 | 0.14 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 0.33 | 0.33 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 4.08 | 4.08 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 4.81 | 1.06 | 3.75 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 0.07 |
| 0.07 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 0.18 |
| 0.18 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 1.66 |
| 1.66 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.20 |
| 0.20 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 0.34 | 0.34 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 0.72 | 0.72 |
|
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 0.32 |
| 0.32 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.93 |
| 0.93 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.57 | 0.57 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.18 | 0.18 |
|
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.39 | 0.39 |
|
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
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| 合 計 | 5.47 |
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| 5.47 |
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| 達州市通川區體育館 | 5.47 |
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| 體育場館 | 5.47 |
207 | 03 | 07 | 206001 | 鳳凰山健身廣場臨聘人員工資 | 3.00 |
207 | 03 | 07 | 206001 | 促發展專項 | 2.47 |
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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206001 | 達州市通川區體育館 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
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|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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| 表5 | ||
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區體育館部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
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對體育設施設備進行檢查監管 | 對全區體育設施每季度進行一次全面查檢。 | ||||||
對體育設施設備的維護、維修 | 每年對體育設施設備進行不定期進行維修、維護。 | ||||||
對體育場地的管理 | 加強對鳳凰山健身廣場的管理和免費開放工作。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
57.76 | 57.76 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 負責全區體育場地，體育器材的管理和維護。為體育訓練、比賽提供相關場地或相關服務，促進體育事業發展 。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 全年健身人數 | ≥30000人 | ||||
投入資金數 | ＝57.7567萬元 | ||||||
全年開放天數 | ≥300天 | ||||||
成本指標 | 資金使用率 | ≥98% | |||||
資金到位率 | ＝100% | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾參與度 | ≥10% | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥95% | ||||
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
|
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|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
206-達州市通川區體育館部門 |
| 9.22 |
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206001-達州市通川區體育館 | 鳳凰山健身廣場臨聘人員工資 | 3.00 | 保障鳳凰山市民健身廣場臨時管理人員工資。 | 產出指標 | 成本指標 | 節約率 | ≥ | 50 | % | 10 | 正向指標 |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 體育活動群眾滿意度指標 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 時效指標 | 開放時間 | ＝ | 2022 | 年 | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 全年持續開放時間 | ≥ | 320 | 天 | 30 | 正向指標 | ||||
日常公用經費 | 3.34 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經費 | 0.41 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
促發展專項 | 2.47 | 對健身器材及健身的管理工作 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 90 | 正向指標 | |
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）文化旅游體育與傳媒(類)文化旅游體育與傳媒支出(款)體育館(項):指本單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（五）其他社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)事業單位失業、工傷保險支出(項):指職工在職期間由單位繳納的的失業、工傷保險的支出。
（六）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（七）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十）“三公”經費:納入達州市通川區體育館預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十一）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
