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第一部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構(gòu)成
第二部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校職能簡介。通川區(qū)第二小學(xué)校作為城市小學(xué)，其基本職能為實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，單位開展的主要工作是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育教育教學(xué)工作:
1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示。
2、全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。并根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。
3、2022年度預(yù)算執(zhí)行過程中，按照有關(guān)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，認(rèn)真組織和學(xué)習(xí)財(cái)政收入和支出的下達(dá)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行核算，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定，嚴(yán)禁坐收坐支財(cái)政性資金，對(duì)違規(guī)單位和責(zé)任人，將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
（二）達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年重點(diǎn)工作。全面貫徹黨的教育方針，推行素質(zhì)教育，緊跟時(shí)代要求，全面實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展努力做好以下各方面工作:1、抓好黨建工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘主要作用。2、抓好意識(shí)形態(tài)工作，倡導(dǎo)正能量。3、抓好師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想政治和道德法治教育，提高師生政治素養(yǎng)和思想素質(zhì)。4、全力以赴抓教育教學(xué)常規(guī)管理，進(jìn)一步提高教育教學(xué)質(zhì)量。5、強(qiáng)化校本教研，推進(jìn)課程改革 圍繞新課程改革，打造高效課堂，讓學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。6、安全、衛(wèi)生工作常抓不懈，進(jìn)一步改善育人環(huán)境。7、積極開展校內(nèi)文體活動(dòng)，提高師生文體素養(yǎng)。8、繼續(xù)做好防疫工作，保證師生身體健康。9、進(jìn)一步開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，提高師生文明衛(wèi)生素養(yǎng)。10、及時(shí)發(fā)放教師工資福利，保障教師健康生活。11、做好鄉(xiāng)村振興工作，助力鄉(xiāng)村振興。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校（部門簡稱）下屬單位0個(gè)，達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校，編制125名，事業(yè)編制125名；在職人員總數(shù)123人，事業(yè)人員123人。退休59人，遺屬3人。
第二部分達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校
2022年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門預(yù)算收入總數(shù)1553.59萬元，部門預(yù)算支出總數(shù)1553.59萬元。2022年部門基本支出預(yù)算總數(shù)1553.59萬元，其中：人員支出1310.21萬元，公用支出231.06萬元，項(xiàng)目支出12.32萬元。
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年部門項(xiàng)目支出預(yù)算總額12.32萬元，安排專用項(xiàng)目12.32萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年收入預(yù)算1553.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)12.32萬元，占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校0.793%；一般公共預(yù)算撥款收入1541.27萬元，占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校99.207%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年支出預(yù)算達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校1553.59萬元，其中：基本支出達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校1541.27萬元，占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校99.207%；項(xiàng)目支出達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校12.32萬元，占達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校0.793%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1553.59萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少5.4萬元，主要原因是人員減少。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1541.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)12.32萬元；支出包括：教育支出1194.11萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出173.06萬元、衛(wèi)生和健康支出72.58萬元、住房保障支出113.85萬元.
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1541.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少17.72萬元，主要原因是人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1194.11萬元，占76.68%；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)151.79萬元,占9.85%;其他社保繳費(fèi)21.26萬元,占1.38%;事業(yè)單位醫(yī)療72.58萬元,占4.71%;住房公積金113.85萬元,占7.38%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.教育支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為1194.11萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為151.79萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為72.58萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為113.85萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出1541.27萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1310.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)保、住房公積金等
公用經(jīng)費(fèi)231.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2022年未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年，達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1181.79萬元，比2021年預(yù)算減少31.13萬元，下降2.57%。主要原因是人員減少。
（二）政府采購情況
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校2022年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年底，達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2022年達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校（部門簡稱）開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算1541.27萬元。其中：人員類項(xiàng)目7個(gè)，涉及預(yù)算1310.21萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算231.06萬元。
第三部分 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校
2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 | |||
部門： | 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,541.27 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | 1,194.11 | |
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 173.06 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 72.58 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 113.85 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1,541.27 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,553.59 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 12.32 | 其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收 入 總 計(jì) | 1,553.59 | 支 出 總 計(jì) | 1,553.59 |
二、部門收入總表（表1-1）
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 | |||||||||
1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 | ||||||||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 12.32 | 1,541.27 | ||||||||
三、部門支出總表（表1-2）
部門支出總表 | |||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||||
1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | |||||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||||
205 | 02 | 01 | 215001 | 學(xué)前教育 | 12.32 | 12.32 | |||
205 | 02 | 02 | 215001 | 小學(xué)教育 | 1,181.79 | 1,181.79 | |||
208 | 05 | 05 | 215001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 151.79 | 151.79 | |||
208 | 99 | 99 | 215001 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.26 | 21.26 | |||
210 | 11 | 02 | 215001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.58 | 72.58 | |||
221 | 02 | 01 | 215001 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 | |||
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（表2）
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
部門： | 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一、本年收入 | 1,541.27 | 一、本年支出 | 1,553.59 | 1,553.59 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,541.27 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 12.32 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 12.32 | 教育支出 | 1,194.11 | 1,194.11 | ||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 173.06 | 173.06 | |||
| 社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
| 衛(wèi)生健康支出 | 72.58 | 72.58 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 113.85 | 113.85 | |||
| 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 債務(wù)付息支出 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 抗疫特別國債安排的支出 | |||||
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（表2-1）
財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） | |||||||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項(xiàng) 目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 上年應(yīng)返還額度結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||
1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,553.59 | 1,541.27 | 1,541.27 | 1,541.27 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | ||||
工資福利支出 | 1,306.62 | 1,306.62 | 1,306.62 | 1,306.62 | |||||||
基本工資 | 590.96 | 590.96 | 590.96 | 590.96 | |||||||
津貼補(bǔ)貼 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | |||||||
績效工資 | 343.73 | 343.73 | 343.73 | 343.73 | |||||||
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 151.79 | 151.79 | 151.79 | 151.79 | |||||||
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 71.22 | 71.22 | 71.22 | 71.22 | |||||||
其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.26 | 21.26 | 21.26 | 21.26 | |||||||
301 | 12 | 215001 | 工傷保險(xiǎn) | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | ||||
301 | 12 | 215001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||
301 | 12 | 215001 | 殘保金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||
住房公積金 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | |||||||
商品和服務(wù)支出 | 231.06 | 231.06 | 231.06 | 231.06 | |||||||
辦公費(fèi) | 28.90 | 28.90 | 28.90 | 28.90 | |||||||
印刷費(fèi) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||
水費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
郵電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
物業(yè)管理費(fèi) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||
差旅費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||||
維修（護(hù)）費(fèi) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||
培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
勞務(wù)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |||||||
委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||
工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | |||||||
福利費(fèi) | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | |||||||
其他商品和服務(wù)支出 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | |||||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |||||||
生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |||||||
303 | 05 | 215001 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | ||||
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||||||
獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||||||
資本性支出 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |||||||
辦公設(shè)備購置 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | |||||||
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（表3）
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||
1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校部門 | 1,553.59 | 1,541.27 | 12.32 | ||||
205 | 02 | 01 | 215 | 學(xué)前教育 | 12.32 | 12.32 | |
205 | 02 | 02 | 215 | 小學(xué)教育 | 1,181.79 | 1,181.79 | |
208 | 05 | 05 | 215 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 151.79 | 151.79 | |
208 | 99 | 99 | 215 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 21.26 | 21.26 | |
210 | 11 | 02 | 215 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 72.58 | 72.58 | |
221 | 02 | 01 | 215 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 | |
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（表3-1）
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||||||
部門： |
| 金額單位：萬元 | ||||
項(xiàng) 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
類 | 款 | |||||
合 計(jì) | 1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | |||
1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | ||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 1,541.27 | 1,310.21 | 231.06 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,306.62 | 1,306.62 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 590.96 | 590.96 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 13.80 | 13.80 | |
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 343.73 | 343.73 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 151.79 | 151.79 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 71.22 | 71.22 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 21.26 | 21.26 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 8.27 | 8.27 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.54 | 3.54 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 9.46 | 9.46 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 113.85 | 113.85 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 231.06 | 231.06 | |||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 28.90 | 28.90 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 16.00 | 16.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 8.00 | 8.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 13.00 | 13.00 | |
302 | 13 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 30.00 | 30.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 33.00 | 33.00 | |
302 | 27 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.97 | 7.97 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 17.37 | 17.37 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 41.82 | 41.82 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 3.60 | 3.60 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | |
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.02 | 2.02 | |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 1.36 | 1.36 | |
303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.22 | 0.22 | |
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（表3-2）
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合 計(jì) | 12.32 | ||||
12.32 | |||||
達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 12.32 | ||||
學(xué)前教育 | 12.32 | ||||
205 | 02 | 01 | 215001 | 通川區(qū)二小幼兒園購置玩具和設(shè)備 | 12.32 |
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表3-3）
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合 計(jì) | |||||||
215001 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | ||||||
十、政府性基金預(yù)算支出表（表4）
政府性基金支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) | |||||||
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（表4-1）
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi)用 | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合 計(jì) | |||||||
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表5）
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||||
項(xiàng) 目 | 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合 計(jì) | |||||||
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（表6）
區(qū)級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2022年度） | |||||||||||
金額單位：萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
215-達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校部門 | 231.06 | ||||||||||
215001-達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校 | 黨建經(jīng)費(fèi) | 11.82 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
生均公用經(jīng)費(fèi) | 193.90 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
財(cái)政對(duì)教育的補(bǔ)助 | 25.34 | 保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率（計(jì)算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為：（三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標(biāo) | ||||
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（表7）
報(bào)表編號(hào)：510000_0013 |
|
| |||||||
整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表 | |||||||||
（2022年度） | |||||||||
| |||||||||
部門名稱 | 達(dá)州市通川區(qū)第二小學(xué)校部門 | ||||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 維持學(xué)校正常辦公運(yùn)行 193.895萬元 | ||||||||
工資性支出 | 確保人員工資、津補(bǔ)貼、績效按時(shí)發(fā)放 948.4908萬元 | ||||||||
事業(yè)獨(dú)保費(fèi) | 獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金 0.222萬元 | ||||||||
住房公積金 | 按規(guī)定為職工繳納住房公積金 113.8464萬元 | ||||||||
黨建經(jīng)費(fèi) | 按照規(guī)定保證黨總支各項(xiàng)活動(dòng)開支 11.8193萬元 | ||||||||
財(cái)政對(duì)教育的補(bǔ)助 | 按規(guī)定開支的工會(huì)福利費(fèi) 25.3433萬元 | ||||||||
社會(huì)保障繳費(fèi) | 按規(guī)定為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等費(fèi)用 225.6366萬元 | ||||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財(cái)政撥款 | 其他資金 | ||||||
1,541.27 | 1,541.27 | 0.00 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 全面貫徹黨的教育方針，推行素質(zhì)教育，緊跟時(shí)代要求，全面實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展 努力做好以下各方面工作:1、抓好黨建工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘主要作用。2、抓好意識(shí)形態(tài)工作，倡導(dǎo)正能量。3、抓好師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想政治和道德法治教育，提高師生政治素養(yǎng)和思想素質(zhì)。4、全力以赴抓教育教學(xué)常規(guī)管理，進(jìn)一步提高教育教學(xué)質(zhì)量。5、強(qiáng)化校本教研，推進(jìn)課程改革 圍繞新課程改革，打造高效課堂，讓學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。6、安全、衛(wèi)生工作常抓不懈，進(jìn)一步改善育人環(huán)境。7、積極開展校內(nèi)文體活動(dòng)，提高師生文體素養(yǎng)。8、繼續(xù)做好防疫工作，保證師生身體健康。9、進(jìn)一步開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，提高師生文明衛(wèi)生素養(yǎng)。10、及時(shí)發(fā)放教師工資福利，保障教師健康生活。11、做好鄉(xiāng)村振興工作，助力鄉(xiāng)村振興。 | ||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 安全、衛(wèi)生工作常抓不懈，進(jìn)一步改善育人環(huán)境。 | ＝100% | ||||||
做好鄉(xiāng)村振興工作，助力鄉(xiāng)村振興。 | ＞99% | ||||||||
抓好意識(shí)形態(tài)工作，倡導(dǎo)正能量。 | ＝100% | ||||||||
抓好師德師風(fēng)建設(shè)和學(xué)生思想政治和道德法治教育，提高師生政治素養(yǎng)和思想素質(zhì)。 | ＝100% | ||||||||
抓好黨建工作，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘主要作用。 | ＝100% | ||||||||
全力以赴抓教育教學(xué)常規(guī)管理，進(jìn)一步提高教育教學(xué)質(zhì)量。 | ＞99% | ||||||||
強(qiáng)化校本教研，推進(jìn)課程改革 圍繞新課程改革，打造高效課堂，讓學(xué)校可持續(xù)發(fā)展。 | ＞95% | ||||||||
進(jìn)一步開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，提高師生文明衛(wèi)生素養(yǎng)。 | ＞98% | ||||||||
繼續(xù)做好防疫工作，保證師生身體健康。 | ＝100% | ||||||||
及時(shí)發(fā)放教師工資福利，保障教師健康生活。 | ＝100% | ||||||||
積極開展校內(nèi)文體活動(dòng)，提高師生文體素養(yǎng)。 | ＞95% | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 全面完成全年目標(biāo)任務(wù)，保證工資支出和正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保財(cái)政資金規(guī)范使用。提高了教學(xué)質(zhì)量、改善了辦學(xué)條件。保質(zhì)保量按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高教育教學(xué)質(zhì)量。 | ＝100% | |||||||
時(shí)效指標(biāo) | 年度目標(biāo)任務(wù)及時(shí)完成率 | ＝100% | |||||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支，促進(jìn)學(xué)校不斷發(fā)展。 | ＞99% | ||||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 通過校際聯(lián)誼、家長會(huì)、匯報(bào)課，讓社會(huì)了解學(xué)校。加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提升學(xué)校知名度 | ＞99% | |||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 加堅(jiān)持綠色發(fā)展理念。強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，強(qiáng)化政策的落實(shí)。 | ＞95% | |||||||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) | 堅(jiān)持“依法治校，立德樹人，科研興校”的辦學(xué)理念，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展。 | ＞95% | |||||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 學(xué)生、家長滿意度 | ＞99% | ||||||
幫扶對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)滿意度 | ＞99% | |||||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(wù)(類)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):事業(yè)單位開展的項(xiàng)目支出。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
（十二）基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。
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