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第一部分 達州市通川區文華街小學校概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區文華街小學校2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區文華街小學校2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區文華街小學校概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區文華街小學校職能簡介。
達州市通川區文華街小學校其基本職能是：實施小學義務教育，全面貫徹國家教育方針，培養學生創新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業的建設者和接班人。
（二）達州市通川區文華街小學校2022年重點工作。
1、實施小學義務教育、促進基礎教育發展、促進學生健康發展；
2、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設，履行好主體責任；
3、學校嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時；
4、培養具有民族情懷、品格高尚、身體健康、心智健全、習慣良好的社會主義接班人；
5、堅持依法科學合理理財，全面完成財政收支預算目標，保障學校各項工作順利開展，提高資金使用績效；
6、作好新冠肺炎疫情防控工作，保障師生健康。
二、部門單位構成
達州市通川區文華街小學校編制數124人。其中事業編制124人；在職人員總數123人，其中離崗待退1人，退休27人。
第二部分達州市通川區文華街小學校2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區文華街小學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。達州市通川區文華街小學校2022年收支預算總數1453.31萬元比2021年收支預算總數減少120.29萬元，主要原因是教師人數減少、上年結轉收入減少。
（一）收入預算情況
達州市通川區文華街小學校2022年收入預算1453.31萬元，其中：上年結轉收入28.87萬元，占1.99%；一般公共預算撥款收入1424.44萬元，占98.01%。
（二）支出預算情況
達州市通川區文華街小學校2022年支出預算1453.31萬元，其中：基本支出1424.44萬元，占98.01%；項目支出28.87萬元，占1.99%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區文華街小學校2022年財政撥款收支預算總數1453.31萬元比2021年財政撥款收支預算總數減少120.29萬元，主要原因是教師人數減少、上年結轉減少。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1424.44萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入收入28.87萬元；支出包括：教育支出1111.42萬元、 社會保障和就業支出163.81萬元、 衛生健康支出70.52萬元、 住房保障支出107.56萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區文華街小學校2022年一般公共預算當年撥款1424.44萬元，比2021年預算數減少81.94萬元，主要原因是教師人數減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出1082.55萬元，占76.00%、 社會保障和就業支出163.82萬元，占11.50%、 衛生健康支出70.52萬元，占4.95%、 住房保障支出107.56萬元，占7.55%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:2022年預算數為1082.55萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2022年預算數為143.42萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2022年預算數為20.40萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、失業保險費支出。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為70.52萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為107.56萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區文華街小學校2022年一般公共預算基本支出1424.44萬元，其中：
人員經費1238.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費，住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。
公用經費186.19萬元，辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區文華街小學校2022年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
（一）達州市通川區文華街小學校2022年沒有公務接待費。
（二）達州市通川區文華街小學校2022年沒有公用車購置及支運行維護費。
單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區文華街小學校2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區文華街小學校2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
達州市通川區文華街小學校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
達州市通川區文華街小學校2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區文華街小學校共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區文華街小學校所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
第三部分 達州市通川區文華街小學校2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
二、部門收入總表（表1-1）
三、部門支出總表（表1-2）
四、財政撥款收支預算總表（表2）
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
六、一般公共預算支出預算表（表3）
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
十、政府性基金預算支出表（表4）
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
一、部門收支總表（表1）
部門收支總表 |
| |||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 |
|
收 入 | 支 出 |
| ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
|
一、一般公共預算撥款收入 | 1424.44 | 一、一般公共服務支出 |
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二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 | 1111.42 |
|
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業支出 | 163.81 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 70.52 |
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 |
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| 十三、農林水支出 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 107.56 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本 年 收 入 合 計 | 1424.44 | 本 年 支 出 合 計 | 1453.31 |
|
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 28.87 | 其中：轉入事業基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1453.31 | 支 出 總 計 | 1453.31 |
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二、部門收入總表（表1-1）
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| 表1-1 |
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部門收入總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
| |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 |
| |
單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||||||||
| |||||||||||||
| 合 計 | 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
|
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| 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
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218001 | 達州市通川區文華街小學校 | 1453.31 | 28.87 | 1424.44 |
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三、部門支出總表（表1-2）
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| 表1-2 |
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部門支出總表 |
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部門： |
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| 金額單位：萬元 |
| ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
| ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||||
類 | 款 | 項 |
| |||||||
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| 合 計 | 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
|
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| 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
|
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| 達州市通川區文華街小學校 | 1453.31 | 1424.44 | 28.87 |
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205 | 02 | 02 | 218001 | 小學教育 | 1111.42 | 1082.55 | 28.87 |
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208 | 05 | 05 | 218001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 143.42 | 143.42 |
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208 | 99 | 99 | 218001 | 其他社會保障和就業支出 | 20.40 | 20.40 |
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210 | 11 | 02 | 218001 | 事業單位醫療 | 70.52 | 70.52 |
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221 | 02 | 01 | 218001 | 住房公積金 | 107.56 | 107.56 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
財政撥款收支預算總表 |
| ||||||
部門： |
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|
| 金額單位：萬元 |
| ||
收 入 | 支 出 |
| |||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
|
一、本年收入 | 1424.44 | 一、本年支出 | 1453.31 | 1453.31 |
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一般公共預算撥款收入 | 1424.44 | 一般公共服務支出 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 28.87 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 28.87 | 教育支出 | 1111.42 | 1111.42 | 76.48% |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 科學技術支出 |
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國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業支出 | 163.81 | 163.81 | 11.27% |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛生健康支出 | 70.52 | 70.52 | 4.85% |
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| 節能環保支出 |
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| 城鄉社區支出 |
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| 農林水支出 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業信息等支出 |
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| 商業服務業等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 107.56 | 107.56 | 7.40% |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經營預算支出 |
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| 災害防治及應急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合計 | 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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| 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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|
| 達州市通川區文華街小學校 | 1453.31 | 1424.44 | 1424.44 | 1424.44 |
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| 28.87 |
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| 28.87 |
| 28.87 |
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| 工資福利支出 | 1250.10 | 1237.45 | 1237.45 | 1237.45 |
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| 12.65 |
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| 12.65 |
| 12.65 |
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| 基本工資 | 542.80 | 542.80 | 542.80 | 542.80 |
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| 津貼補貼 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | 13.39 |
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| 績效工資 | 339.99 | 339.99 | 339.99 | 339.99 |
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| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 143.42 | 143.42 | 143.42 | 143.42 |
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| 職工基本醫療保險繳費 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 69.90 |
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| 其他社會保障繳費 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | 20.40 |
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301 | 12 | 218001 | 工傷保險 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
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301 | 12 | 218001 | 失業保險 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 |
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301 | 12 | 218001 | 殘保金 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 |
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| 住房公積金 | 107.56 | 107.56 | 107.56 | 107.56 |
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| 其他工資福利支出 | 12.65 |
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| 12.65 |
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| 12.65 |
| 12.65 |
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| 商品和服務支出 | 202.41 | 186.19 | 186.19 | 186.19 |
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| 16.22 |
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| 16.22 |
| 16.22 |
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| 辦公費 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 |
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| 水費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
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| 電費 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
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| 郵電費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 差旅費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 維修（護）費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
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| 培訓費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 勞務費 | 34.22 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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| 16.22 |
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| 16.22 |
| 16.22 |
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| 工會經費 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 |
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| 福利費 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 |
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| 其他商品和服務支出 | 51.71 | 51.71 | 51.71 | 51.71 |
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| 對個人和家庭的補助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
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| 醫療費補助 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
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| 獎勵金 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
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六、一般公共預算支出預算表（表3）
一般公共預算支出預算表 |
| |||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
| ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 |
| ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） |
| |||||
類 | 款 | 項 |
| |||||
|
|
|
| 合 計 | 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
|
|
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|
| 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
|
|
|
| 達州市通川區文華街小學校部門 | 1,453.31 | 1,424.44 | 28.87 |
|
205 | 02 | 02 | 218 | 小學教育 | 1,111.42 | 1,082.55 | 28.87 |
|
208 | 05 | 05 | 218 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 143.42 | 143.42 |
|
|
208 | 99 | 99 | 218 | 其他社會保障和就業支出 | 20.40 | 20.40 |
|
|
210 | 11 | 02 | 218 | 事業單位醫療 | 70.52 | 70.52 |
|
|
221 | 02 | 01 | 218 | 住房公積金 | 107.56 | 107.56 |
|
|
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
|
|
| 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
| 218001 | 達州市通川區文華街小學校 | 1,424.44 | 1,238.25 | 186.19 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 1,237.45 | 1,237.45 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 542.80 | 542.80 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 13.39 | 13.39 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 339.99 | 339.99 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 143.42 | 143.42 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 69.90 | 69.90 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 20.40 | 20.40 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 8.20 | 8.20 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 3.51 | 3.51 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 8.68 | 8.68 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 107.56 | 107.56 |
|
|
| 302 | 商品和服務支出 | 186.19 |
| 186.19 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 29.50 |
| 29.50 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 13.00 |
| 13.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 20.00 |
| 20.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 18.00 |
| 18.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 7.53 |
| 7.53 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 15.96 |
| 15.96 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 51.71 |
| 51.71 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 0.80 | 0.80 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 0.62 | 0.62 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.17 | 0.17 |
|
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
一般公共預算項目支出預算表 |
| |||||
部門： | 金額單位：萬元 |
| ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 |
| ||
類 | 款 | 項 |
| |||
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| 合 計 | 28.87 |
|
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|
|
|
| 28.87 |
|
|
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| 達州市通川區文華街小學校 | 28.87 |
|
|
|
|
| 小學教育 | 28.87 |
|
205 | 02 | 02 | 218001 | 改善辦學條件經費 | 12.65 |
|
205 | 02 | 02 | 218001 | 臨聘人員工資 | 16.22 |
|
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
一般公共預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
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|
218001 | 達州市通川區文華街小學校 |
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十、政府性基金預算支出表（表4）
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
政府性基金預算“三公”經費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
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十二、國有資本經營預算支出表（表5）
國有資本經營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
區級部門預算項目績效目標表（2022年度） | |||||||||||
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|
| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
218-達州市通川區文華街小學校部門 |
| 186.19 |
|
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218001-達州市通川區文華街小學校 | 黨建經費 | 10.86 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
生均公用經費 | 151.85 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
財政對教育的補助 | 23.49 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
整體支出績效目標申報表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
部門名稱 | 達州市通川區文華街小學校部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
住房保障支出 | 按時申報繳納教職工住房公積金。 | ||||||
教育支出 | 按時發放教職工工資、基礎績效等及保障公用經費支出。 | ||||||
社會保障與就業支出 | 按時申報繳納教職工養老保險、工傷、失業保險等。 | ||||||
衛生健康支出 | 按時申報繳納教職工醫療保險。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
1,424.44 | 1,424.44 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 認真貫徹落實黨和國家的教育方針和政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養學生德智體美勞全面發展。加強學校科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養優秀師資，樹立良好校風。不斷改善辦學條件及環境，強化黨建引領，安全管理，疫情防控，為學生和教師創建良好的學習與工作環境。提高學生和教師幸福感，增加家長及社會的滿意度。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 質量指標 | 提高教學質量 | ≤2295名 | ||||
時效指標 | 資金到位率 | ＝100% | |||||
效果指標 | 各項工作順利推進 | ＝1所 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 實施小學義務教育、促進基礎教育發展 | ＝1所 | ||||
社會效益指標 | 提高教學質量、深化課程建設、進一步彰顯辦學特色。 | ＝1所 | |||||
提高學校的宣傳力度 | ＝1所 | ||||||
生態效益指標 | 預算開支合理，節約水電氣，減少排放、降低廢棄物污染。 | ＝1所 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會滿意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
（二）教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）:指單位用于保障學校正常運行、開展日常工作的基本支出。
（三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（四）社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）機關事業基本養老保險繳費支出（項）：指本按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
（五）衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
（六）醫療衛生與計劃生育（類）行政事業醫療（款）行政醫療（項）:指本按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
（七）住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
（十）“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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