一、基本職能及主要工作
（一）鳳北街道辦事處單位職能簡介。
通川區鳳北街道辦事處主要負責組織貫徹執行國家財稅方針政策，負責編制組織執行年度財政預決算草案，并向人大報告執行情況；負責編制審核批復部門單位年度預決算；負責預算績效管理工作；負責政府非稅收入、政府性基金管理，財政票據管理；負責政府采購監督管理；負責政府性債務管理；負責行政事業單位國有資產的管理；負責辦理和監督辦事處經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款；承辦通川區人民政府交辦的其他工作事項。
（二）2020年重點工作。
通川區鳳北街道辦事處2020年的重點工作如下：1，深入抓好扶貧工作，鞏固脫貧成效；2，落實好轄區內重點項目建設的平穩有序推進；3，抓好農業產業發展，特別是環鳳青翠李的壯大；4，有序推進鄉村振興5，開展農村居環境改善提升工作；6，開展好松材線蟲病除治工作確保質效。
二、部門概況
通川區鳳北街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區鳳北街道辦事處單位所有收入和支出均納入部門預算管理。通川區鳳北街道辦事處單位2020年收支總預算1004.21萬元，比2019年預算數增加136.98萬元，主要原因是村社區干部人員補助調標增加及社區辦公費增加。
（一）收入預算情況
通川區鳳北街道辦事處2020年收入預算1004.21萬元，其中：上年結轉19.52萬元，占1.94%；一般公共預算撥款收入465.64萬元，占44%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1004.21萬元，其中：基本支出807.14萬元，占81.96%；項目支出197.08萬元，占19.62%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
通川區鳳北街道辦事處2020年一般公共預算當年撥款984.69萬元，比2019年預算數增加117.46萬元，主要是主要原因是村社區干部人員補助調標增加及社區辦公費增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出465.65萬元，占47.29%；社會保障和就業支出203.74萬元，占20.69%；城鄉社區支出64.43萬元，占6.54%；醫療衛生與計劃生育支出20.65萬元，占2.09 %；住房保障支出44.48萬元，占4.51 %；農林水支出178.46萬元，占18.12%；其他支出6.50萬元，占0.66%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為155萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:2020年預算數為176.83萬元，主要用于：財政所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、差旅等日常公用經費。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為 37.11萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為 7.27萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為20.65萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為44.48萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
通川區鳳北街道辦事處2020年一般公共預算基本支出807.14萬元，其中：人員經費766.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費40.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區鳳北街道辦事處2020年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
通川區鳳北街道辦事處單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費3萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
通川區鳳北街道辦事處2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，通川區鳳北街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為155萬元，比2019年預算增加3.3萬元，增長2.1 %。
（二）政府采購情況
2020年，通川區鳳北街道辦事處安排政府采購7.67萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，通川區鳳北街道辦事處共有車輛1輛，其中，公務接待用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算4萬元、保留項目預算4萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，（除涉密項目外）共設定完成專項預算項目1個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金4萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到2.7%。同時，對保留預算4萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金4萬元，覆蓋率達到2.7%。
九、名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）:指達州市投資促進局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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