???第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。區政協辦公室是作為政協機關的綜合協調部門，在區政協黨組和主席會的領導下開展工作，其主要職責是：
1.傳達、貫徹、實施黨的路線、方針、政策和區政協全委會、常委會、主席會議的決議、決定；
2.籌備、召開好政協各種會議；
3.組織好政協委員的各種視察、調查、參觀、座談、研討等活動；
4.加強與區委、人大、政府、區級各部門、民主黨派、群眾團體以及各鄉鎮辦委的聯系配合；
5.搞好機關各專委會的協調、管理和機關日常事務工作；
6.確保機關后勤保障、安全穩定；
7.為政協領導當好參謀助手，履行協調職務職能；
8.承擔區委、區政府及上級政協交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作完成情況。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。一年來，在中共達州市通川區委的堅強領導下，區政協及其常委會堅定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹中共十九屆四中、五中全會及中央和省市區委政協工作會議精神，圍繞統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展，全面落實區五屆五次黨代會決策部署，準確把握“兩大主題”，高效履行“三大職能”，充分發揮協商民主重要渠道和專門協商機構作用，為建設“品質通川”、助推“達州創副”作出了積極貢獻。
一是強黨建引領之力，共同思想政治基礎更加牢固。一年來，我們堅持把黨的全面領導作為政協工作的核心保障和第一遵循，以黨建引領高質量履職，確保區政協事業始終沿著正確方向前進。深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織黨組中心組學習13次、主席會學習 12次、常委會學習4次，開展黨員活動日12次。深入開展政協理論研究，征集報送論文8篇，獲市政協優秀論文一等獎2篇、三等獎2篇，獲省政協優秀論文1篇，獲獎數、獲獎等次居達州市各縣（市、區）政協首位，榮獲2020年度市政協理論研究工作先進單位，省政協研究室專題調研區政協理論研究工作，并給予充分肯定。區政協新聞信息被各級媒體采用47篇，其中
二是獻務實可行之策，助推改革發展成果更加豐碩。一年來，我們將“圍繞中心、服務大局”作為履職盡責的主線，既議政又監督，既建言又出力，在促進新時代通川政協工作提質增效方面，進行了積極探索和實踐。圍繞“一府兩院”工作報告及計劃與預算報告，積極開展全體會議集中協商，就改革發展、疫情防控、基層治理等重大工作，提出意見建議500余條。圍繞“助力通川區融入萬達開川渝統籌發展示范區”“通川區新型農業經營主體風險防控”等重大課題，開展常委會專題協商2次；圍繞“通川區禁毒工作”“全區土地撂荒”等重要事項，開展主席會議協商5次；圍繞“通川有禮”“品質機關建設”等重點工作，開展對口協商7次；圍繞“農貿市場改造”“農村聯網公路建設”等民生事項，開展小微協商4次，全年共形成專題報告16篇，區委、區政府主要領導肯定性批示11篇，區委常委會專題聽取匯報并研究轉化運用7次。全年共開展專項視察督導6次，形成專題視察報告7篇。持續強化提案的征集、交辦、督辦工作，全年征集提案254件，立案223件，均在規定時限辦復，評選表揚優秀提案30件；主席會議成員領銜督辦重點提案17件，全部按時按質辦結；圍繞助推基層治理，將“關于加強城鄉基層治理的建議”列為區政協2020年“一號提案”。
三是盡履職為民之責，服務民生改善成效更加顯著。一年來，我們牢固樹立以人民為中心的發展理念，堅持把人民對美好生活向往作為履職的出發點和落腳點，謀民生之利，解百姓之憂，行惠民之舉，協力增進群眾獲得感、幸福感。不斷加大“雙幫”活動力度，助推鞏固脫貧成果更加有力有為。督導所聯系村順利接受脫貧攻堅成效考核。聯動打好疫情防控和脫貧攻堅“兩場戰役”，扎實開展脫貧攻堅“百日提升行動”，高質量打贏脫貧攻堅收官之戰。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全區政協各參加單位、廣大委員和機關干部及廣大通川籍在外鄉友迅速響應，積極捐贈款物、開展志愿服務、建言防控舉措，組織捐款捐物近百萬元，報送情況、反映意見建議100余條。全年，收集社情民意信息157篇，編報91期，評選表揚優秀社情民意信息 25篇，區委、區政府主要領導簽批相關部門辦理落實9篇，省市政協采用11篇，市政協專報市委、市政府決策采納3篇，其中《關于加強公共衛生專業人才隊伍建設的建議》得到市政府領導肯定性批示，榮獲2020年度市政協反映社情民意信息工作先進單位，并被省政協確定為社情民意信息采集點。
四是舉社會各界之力，凝聚社會共識氛圍更加濃厚。一年來，我們充分發揮
五是固自身建設之基，履職管理服務保障更加高效。一年來，我們主動適應國家治理體系和治理能力現代化要求，以改革思維、創新理念、務實舉措大力推進自身建設，不斷提高區政協工作的時代性、包容性和實效性。加強委員學習培訓，在中山大學舉辦達州市通川區政協常委履職能力提升班，組織部分委員和政協專職工作者參加市政協集中培訓2次，組織各委員小組開展委員活動10次、召開學習會議13次，評選表揚優秀委員25名，有效發揮委員履職考評導向作用。在區委、區政府的大力關懷和支持下，完成區政協機關辦公場地的搬遷，高品質打造機關文化，機關辦公條件明顯改善，辦公環境煥然一新，履職保障更加有力。組織機關干部在大西街路段開展文明勸導志愿服務，勸導成果顯著。深入學習貫徹落實全區黨員干部警示教育大會精神，制發《區政協機關作風紀律整頓活動實施方案》，作風建設不斷加強，風清氣正的局面得到進一步鞏固。大力開展“品質機關”建設，制發《區政協“品質機關”建設實施方案》，以環境有質、文化有味、干部有神、品牌有聲為目標，實施家園塑造、底蘊涵養、有禮示范、高質創建四大行動，“品質機關”深入推進。
二、機構設置
區政協機關內設“七委一辦”。即辦公室、提案委、農業委、經濟委、人口環境資源委、文教衛體委、社法民宗委、委員聯絡委，均為正科級，并設機關黨委、機關后勤服務中心，無下屬二級預算單位。本年度機構無變化。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計816.86萬元。與2019年相比，收、支總計各增加67.13萬元，增長8.95%。主要變動原因是人員變動和項目增加。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計816.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入816.86萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計816.86萬元，其中：基本支出673.53萬元，占82.45%；項目支出143.32萬元，占17.55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計816.86萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加67.13萬元，增長8.95%。主要變動原因是人員變動和項目增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出816.86萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加67.13萬元，增長8.95%。主要變動原因是人員變動和項目增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出816.86萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出656.78萬元，占80.4%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出69.54萬元，占8.5%；衛生健康支出27.83萬元，占3.4%；住房保障支出58.7萬元，占7.2%；農林水（類）支出4.00萬元，占0.5%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年般公共預算支出決算數為816.86萬元，完成預算100%。其中：
1. 一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）: 支出決算為515.46萬元，完成預算100%。
2. 一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為41.35萬元，完成預算100%。
3. 一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）: 支出決算為43.36萬元，完成預算100%。
4. 一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）: 支出決算為7.86萬元，完成預算100%。
5. 一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）: 支出決算為40.00萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）: 支出決算為8.46萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為42.92萬元，完成預算100%。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為6.24萬元，完成預算100%。
9.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為18.11萬元，完成預算100%。
10.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）: 支出決算為2.00萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.27萬元，完成預算100%。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為27.83萬元，完成預算100%。
13.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為58.7萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出673.55萬元，其中：
人員經費588.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費84.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為1.43萬元，完成預算100%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算1.43萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是公務用車交機關事務管理局。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出1.43萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年增加0.69萬元，增加93.24%。主要原因是接待公務活動增加，其中：
國內公務接待支出1.43萬元，主要用于開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待5批次，56人次（不包括陪同人員），共計支出1.43萬元。包括：其他省（區、市）政協來通川區檢查指導、考察調研及學習交流；本省各縣市區政協來通川區考察調研及交流學習。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，通川區政協機關運行經費支出84.77萬元，比2019年減少8.25萬元，下降8.87%。主要原因是壓減運行經費。
（二）政府采購支出情況
2020年，達州市通川區政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，通川區政協共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，《政協達州市通川區委員會辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》（附件1）。從評價情況來看，本部門嚴格按照區財政局的要求設置績效目標，績效目標與本部門工作職責關聯度較高，指標設置較為科學有效，其中完成指標包括數量指標、質量指標、時效指標，效益指標包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標，滿意度指標包括滿意度指標。各項指標均較好地實現了既定目標，有力保障了人員工資正常發放、機構正常運轉和特定工作任務的全面完成。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
8.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9一般公共服務（類）政協事務（款）政協會議（項）: 指各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。
10.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）:指各級政協組織開展參政議政活動的支出。
11.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）: 指除上述項目以外其他用于政協事務的支出。
12.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）: 由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
13.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
15.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
16.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）: 指退休老干部開展活動支出。
17.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
18.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
19.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
21. 結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
22. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
23. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
24. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
25. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
26. “三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
27. 機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
政協達州市通川區委員會辦公室整體支出績效評價報告
（2020年度）
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
1．機構情況。區政協機關內設“七委一室”。即辦公室、提案委、農業委、經濟委、人口環境資源委、文教衛體委、社法民宗委、委員聯絡委，均為正科級，并設機關總支、機關后勤服務中心，無下屬二級預算單位。本年度機構無變化。
2．人員情況，2020年末機關在職人員38人，其中行政人員30人，工勤人員4人，事業人員4人。
3．車輛情況，公務用車已交機關事務管理局。
（二）單位主要職責。
1. 政治協商：對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。
2. 民主監督：對國家憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。
3. 參政議政：對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入
通川區政協2020年年初預算816.86萬元。
2. 財政非稅收入計劃數
無
3部門預算支出
通川區政協2020年部門基本支出預算總數816.86萬元。其中：基本支出673.53萬元；項目支出預算143.32萬元，實際支出143.32萬元。
4.部門三公經費預算情況
通川區政協2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.43萬元，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，公務用車購置及運行維護費預算為0萬元；公務接待費預算為1.43萬元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入
通川區政協2020年實際收入816.86萬元。財政撥款收入816.86萬元。
2. 財政非稅收入完成數
無
3. 部門實際支出
通川區政協2020年部門實際支出816.86萬元。基本支出673.53萬元，其中：人員經費588.78萬元、公用經費84.77萬元；項目支出143.32萬元，其中：一般行政管理事務支出41.35萬元；政協會議支出43.65萬元；參政議政支出7.86萬元；老協活動支出2萬元；專委會工作支出40.00萬元；派駐紀檢組支出8.46萬元。
3. 部門三公經費實際支出情況
通川區政協2020年度“三公”經費財政撥款年初預算為1.43萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出1.43萬元。2020年度“三公”經費實際支出數與預算數持平。
4. 部門年度預算執行情況對比分析。
2020年通川區政協整體實際支出816.86萬元，2019年整體實際支出749.73萬元，2020年較2019年整體支出增加了67.13萬元，增加主要原因是政協履職培訓等項目增加。
三、部門整體績效目標和完成情況
（一）績效目標完成情況。
1.數量指標。
（1）按規定召開政協全會、常委會、主任會議。
預期指標值：召開人民代表大會1次，常委會4次，主任會議10次。
實際完成指標值：全年共召開人民代表大會（區政協十屆六次、七次會議）2次，常委會會議8次，主席會議20次。
（2）開展專項視察督導
預期指標值：5次以上
實際完成指標值：開展專項視察督導6次，形成專題視察報告7篇。
（3）開展主席會議協商、對口協商、小微協商
預期指標值：10次以上
實際完成指標值：開展主席會議協商5次；開展對口協商7次；開展小微協商4次。
（4）開展提案的征集、交辦、督辦
預期指標值：征集提案200件
實際完成指標值：征集提案254件，立案223件，均在規定時限辦復，主席會議成員領銜督辦重點提案17件。
（5）完成其他工作任務
預期指標值：按要求完成黨建、黨風廉政建設、脫貧攻堅、老干部等各項工作任務。
實際完成指標值：按要求全部完成。
（8）完成區委和上級政協交辦的其他工作任務。
預期指標值： 完成區委和上級政協臨時交辦的其他任務。
實際完成指標值：主動承擔年初工作計劃以外的疫情防控、重點項目推進情況等專題調研工作，形成了高質量調研報告，為區委決策提供依據。
2.質量指標。
（1）根據政協章程，認真開展視察調研、民主監督工作，為全區經濟社會又好又快發展提供智力支持。
預期指標值：認真視察調研、民主監督工作。
實際完成指標值：將“圍繞中心、服務大局”作為履職盡責的主線，既議政又監督，既建言又出力，在促進新時代通川政協工作提質增效方面，進行了積極探索和實踐。圍繞“一府兩院”工作報告及計劃與預算報告，積極開展全體會議集中協商，就改革發展、疫情防控、基層治理等重大工作，提出意見建議500余條。圍繞“助力通川區融入萬達開川渝統籌發展示范區”“通川區新型農業經營主體風險防控”等重大課題，開展常委會專題協商2次；圍繞“通川區禁毒工作”“全區土地撂荒”等重要事項，開展主席會議協商5次；圍繞“通川有禮”“品質機關建設”等重點工作，開展對口協商7次；圍繞“農貿市場改造”“農村聯網公路建設”等民生事項，開展小微協商4次，全年共形成專題報告16篇，區委、區政府主要領導肯定性批示11篇，區委常委會專題聽取匯報并研究轉化運用7次。全年共開展專項視察督導6次，形成專題視察報告7篇。持續強化提案的征集、交辦、督辦工作，全年征集提案254件，立案223件，均在規定時限辦復，評選表揚優秀提案30件；主席會議成員領銜督辦重點提案17件，全部按時按質辦結
（2）政協委員提案辦理滿意率。
預期指標值：≥90%
實際完成指標值：100%
（3）會議質量。
預期指標值：完成政協全會、常委會、主席會議等各類會議議程和任務
實際完成指標值：順利召開區政協十屆六次、七次會議、常委會會議、主席會議等各類會議，圓滿完成各項會議議程。
3.時效指標。
（1）按時完成區政協常委會全年工作計劃。
預期目標值：各項工作計劃按照年初確定的時間節點開展，特殊情況須經會議或領導批準。
實際完成指標值：按照時間節點，按時完成了各項工作任務，特殊情況均報常委會主要領導同意。
4.成本指標。
（1）人員經費按相關政策規定執行，公用經費按標準、定額執行，項目支出按相關規定執行。
預期目標值：嚴格按各類經費管理的標準和規定執行，簽訂合同的按合同約定執行。
實際完成指標值：人員經費嚴格執行工資管理部門審批的標準及財政部門的規定，公用經費按財政統一口徑和標準定額執行，項目支出專款專用。凡需要簽訂合同的，均簽訂合同并按合同約定執行。
四、改進措施和建議
（一）預算績效管理工作開展情況。2020年，我辦全面貫徹黨中央國務院全面實施預算績效管理的要求，緊緊圍繞加快建成全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系的總體目標，進一步強化工作責任，總結預算績效管理工作開展以來經驗，認真查找不足，進一步細化目標設置，增強可評價性。通過實施預算績效管理，進一步強化財務管理，增強依法理財意識，推動提升行政效率。根據年度工作安排和重點工作，修訂完善了區政協機關日常管理制度和財務管理制度，進一步嚴肅財經紀律。注重全過程預算績效管理，按照設定的目標和指標，切實加強機關財務管理。嚴格自覺遵守相關規定，厲行勤儉節約，牢固樹立過緊日子思想，確保資金用在刀刃上。切實加強出差、會務、公務接待管理工作，提高辦文辦會效率。切實加強財務票據報銷審核，凡手續不齊、票據要素不全的不予報銷。進一步強化經費預算管理，嚴禁超預算無預算支出。較好地完成了全年各項工作任務和預算收支目標，設定的預算績效目標均圓滿完成，進一步規范了機關資金管理，提高了資金使用效益，提升了機關行政效率，有效保障了區政協常務會更好履行職責，推動了全區經濟和社會各項事業的高質量發展。
（二）存在的問題。預算績效管理工作重視程度仍然不夠，指標設置較為單一，難以量化考核，不利于開展績效評價。
（三）意見建議。
1.學習如何科學合理制定績效目標及考核體系，充分發揮績效工作效用。
2.對于能細分、歸總的業務工作，效仿專項支出進行管理，以便更好的進行績效評價，發現不足，提出改進。
3.財務核算要更加詳細，為本單位各項工作的開展、總結、評估提供有效數據資料支撐，為各項業務工作更好的開展提供幫助。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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