第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針政策和市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定，對全區(qū)老干部工作進行指導(dǎo)、督促、檢查；負責(zé)研究提出老干部工作有關(guān)政策、規(guī)定的實施意見，上報區(qū)委、區(qū)政府決策；會同有關(guān)部門解決老干部工作中的有關(guān)問題。

指導(dǎo)區(qū)級各有關(guān)部門的離休干部和縣級以上退休干部的安置、管理、服務(wù)工作；組織開展各種健康有益的活動，充分發(fā)揮老同志的政治優(yōu)勢和在三個文明建設(shè)中的作用；統(tǒng)籌管理老干部工作業(yè)務(wù)經(jīng)費。負責(zé)在重大節(jié)日組織慰問老干部的工作；協(xié)助有關(guān)單位處理老干部喪事的有關(guān)工作，管理、照顧好老干部遺屬；負責(zé)回鄉(xiāng)探親、訪友的老紅軍、老干部和外地老干部團體來我區(qū)參觀的接待工作；負責(zé)組織老干部健康休養(yǎng)和健康檢查工作；管理老干部活動室和指導(dǎo)干休所的工作；在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的配合下，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促、檢查、總結(jié)全區(qū)關(guān)心下一代工作；指導(dǎo)各部門建立健全關(guān)心下一代工作機構(gòu)。

（二）2020年重點工作完成情況。

一是走訪慰問到家。在春節(jié)、七一、國慶、重陽等重要時間節(jié)點，走訪慰問離退休干部及遺孀100余人次，送去慰問金、慰問品共計15萬元。開展“情暖桑榆”走訪慰問活動，通過入戶進家了解老干部所想所盼，及時解決他們的合理訴求。關(guān)愛特困老干部，對22名體弱多病、家庭生活困難的老干部及遺孀給予幫扶資金5萬元；協(xié)助做好離退休干部生病住院及去世后的相關(guān)工作。

二是生活待遇到位。組織全區(qū)離退休干部進行了健康體檢，長期在異地居住的老干部實行了便捷體檢方式。為離休干部及時報銷2020年度住院醫(yī)藥費及護理費，及時落實政策增加生活不能自理離休干部護理費標(biāo)準(zhǔn)。落實6.30干部醫(yī)療照顧門診上卡和住院費報銷，解決辦理43名“6.30”干部醫(yī)療門診上卡，報銷“6.30”干部醫(yī)療費不足95%的部分，為廳級干部8人報銷門診醫(yī)療費用。。

二、機構(gòu)設(shè)置

老干部局下屬二級單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

老干部局無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計480.81萬元、支總計464.89萬元。與2019年相比，收入增加65.6萬元、支出增加64.26萬元。主要變動原因：一是按照合同規(guī)定支付了老干部活動室裝修尾款，二是增加了人員工資。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計480.81萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入449.01萬元，占93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入31.8萬元，占7%。

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計464.89萬元，其中：基本支出348.93萬元，占75%；項目支出115.96萬元，占25%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入480.81萬元、支出464.89萬元。與2019年相比，收入增加65.6萬元、支出增加64.26萬元。主要變動原因：一是按照合同規(guī)定支付了老干部活動室裝修尾款，二是增加了人員工資。

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出480.81萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加65.6萬元，一是按照合同規(guī)定支付了老干部活動室裝修尾款，二是增加了人員工資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出464.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出327.31萬元，占70%；社會保障和就業(yè)（類）支出21.53萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出61.7萬元，占13%；住房保障支出22.55萬元，占5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）31.8萬元，占7%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為464.89，完成預(yù)算97%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為327.31萬元，完成預(yù)算68%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為21.53萬元，完成預(yù)算4%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為61.7萬元，完成預(yù)算13%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）***（款）***（項）:支出決算為31.8萬元，完成預(yù)算6%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出348.93萬元，其中：

人員經(jīng)費305.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費43.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0.82萬元，占20%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.82萬元,完成預(yù)算20%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.36萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0.82萬元。主要用于老干部工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出31.8萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，老干部局機關(guān)運行經(jīng)費支出431.066萬元，比2019年增加/減少227.68萬元，增長/下降**%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是……

（二）政府采購支出情況

2020年，老干部局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，老干部局共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于老干部工作，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對XX個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;⑥部門管理使用財政資金無審計、財政監(jiān)督、紀檢等部門處罰情況。

（一）項目績效目標(biāo)完成情況。本部門在2020年度部門決算中反映“老干部慰問””老干部療養(yǎng)”“老干部體檢”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。（本單位部門項目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。

1.老干部慰問項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障老干部在節(jié)日、生病、住院期間能夠感受到組織的關(guān)心。

2.老干部療養(yǎng)項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為18.86萬元，完成預(yù)算的94%。通過項目實施，讓老干部們感受祖國的強大繁榮，進一步增強愛國意識。

3.老干部特困幫扶金項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，對22名體弱多病、家庭生活困難的老干部及遺孀給予幫助，讓他們切實感受到黨和國家的溫暖。

4.老干部體檢項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為萬元，完成預(yù)算的100%。

通過項目實施，讓老干部們真正的感受到，近年來，通川步入跨越發(fā)展“快車道”，“雙核雙帶六區(qū)”建設(shè)碩果累累、脫貧奔康步履堅實、鄉(xiāng)村振興如火如荼、城鄉(xiāng)發(fā)展協(xié)調(diào)推進民生福祉極大提升。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

老干部局2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。通川區(qū)老干部局屬公務(wù)員法管理的一級預(yù)算行政單位，下屬2個事業(yè)單位，其中參公管理的事業(yè)單位1個，公益一類事業(yè)單位1個

（二）機構(gòu)職能。貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針政策和市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)規(guī)定，對全區(qū)老干部工作進行指導(dǎo)、督促、檢查；負責(zé)研究提出老干部工作有關(guān)政策、規(guī)定的實施意見，上報區(qū)委、區(qū)政府決策；會同有關(guān)部門解決老干部工作中的有關(guān)問題。

（三）人員概況。總編制14個，其中行政編制7名，工勤編制1名，參照公務(wù)員法管理編制3名，事業(yè)編制3名。實際在職人員15人，其中行政人員8人，工勤人員1人，參照公務(wù)員法管理人員3人，事業(yè)人員3人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。2020年預(yù)算收入480.81萬元。

（二）部門財政資金支出情況。2020年實際支出464.88萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。老干部局資金使用嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行。資金由單位會計向財政資金管理科室報資金計劃表，經(jīng)財政局審核通過后把資金下?lián)艿絾挝怀黾{系統(tǒng)操作界面，單位出納嚴格按照資金用途申報和使用資金，保證了資金使用的安全性。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。老干局按照工作要求的安排，按照資金管理制度的要求中，充分合理使用資金，從經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)出發(fā)，盡量做到工作零失誤，確保了資金發(fā)揮最佳效益，也取得了很好的社會效益，服務(wù)對象滿意度100%

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。老干部局在資金使用實施過程中，目標(biāo)明確、圍繞單位職能職責(zé)，目標(biāo)符合法律法規(guī)、符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，資金目標(biāo)細化量化到每月，制定了部門年初工作計劃；根據(jù)資金需要制定了相關(guān)的資金管理辦法，資金的分配和使用嚴格；資金到位率100%，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況，資金管理、費用支出等制度健全、嚴格、會計核算規(guī)范；機構(gòu)健全、分工明確；項目按計劃實施、按計劃進度開展，按計劃完成，服務(wù)對象滿意度100%，取得了很好的社會效益

（二）存在問題。結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因，主要是在實際工作中項目完成情況與項目計劃之間存在差距。

（三）改進建議。完善績效管理制度和績效管理方式，更加細化績效目標(biāo)，將長期目標(biāo)與短期目標(biāo)相結(jié)合，嚴格按照年初計劃安排使用財政預(yù)算資金，厲行節(jié)約，提高效率，按質(zhì)按量完成工作目標(biāo)。

附件2

老干部局2020項目年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標(biāo)。

1．項目主要內(nèi)容。項目主要內(nèi)容。組織開展各種健康有益的活動，充分發(fā)揮老同志的政治優(yōu)勢和在三個文明建設(shè)中的作用， 在重大節(jié)日組織慰問老干部的工作， 組織老干部健康休養(yǎng)、健康檢查、就近參觀等工作

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，在春節(jié)、“七一”、重陽節(jié)等重大節(jié)日；老干部生病、住院，去世時進行慰問；組織老干部就近參觀通川區(qū)的發(fā)展；組織老干部健康體檢：組織離退休老干部健康休養(yǎng)； 組織開展書法繪畫比賽活動等。

3．分析評價申報內(nèi)容是與實際相符，申報目標(biāo)是合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

項目資金申報及使用情況老干部局項目資金使用嚴格按照年初預(yù)算執(zhí)行。項目資金由單位會計向財政資金管理科室報資金計劃表，經(jīng)財政局審核通過后把資金下?lián)艿絾挝怀黾{系統(tǒng)操作界面，單位出納嚴格按照資金用途申報和使用資金，保證了資金使用的安全性。

二、資金計劃、到位及使用情況

（一）資金計劃情況。通川區(qū)委老干部局2020年全年項目資金計劃：日常慰問費5萬元；成都支部春節(jié)慰問費4萬元；老干部活動經(jīng)費6萬元；老干部體檢費25萬元；老干部療養(yǎng)費20萬元；特困幫扶金5萬元；勞務(wù)費4.08萬元；關(guān)工委工作經(jīng)費9萬元。

（二）．資金到位情況。根據(jù)當(dāng)年區(qū)財政預(yù)算安排，老干局2020年全年的專項資金已全部及時到位.。

（三）．資金使用情況。

（1）日常慰問費5萬元，主要用于離退休老干部生病、住院、去世、重大節(jié)日的慰問，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（2）關(guān)工委工作經(jīng)費9萬元，主要慰問全區(qū)貧困及留守兒童等，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（3）成都支部春節(jié)慰問費4萬元，主要用于春節(jié)前成都支部通報會會務(wù)和慰問，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（4）老干部活動經(jīng)費6萬元，主要用于組織全區(qū)離退休老干部就近參觀通川區(qū)的發(fā)展，開展書法繪畫比賽活動等，因疫情原因，為保障老干部身心健康，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意取消2020年就近參觀活動，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（5）老干部體檢費25萬元，主要用于組織全區(qū)離休干部健康體檢，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（6）老干部療養(yǎng)費20萬元，主要用于組織全區(qū)離退休老干部健康休養(yǎng)和全區(qū)老干部補助等，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（7）特困幫扶金5萬元，主要用于體弱多病、家庭生活困難的老干部及遺孀進行幫扶，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（8）勞務(wù)費4.08萬元，主要用于辦公樓的安保和清潔工作，在2020年已全部完成，資金來源為財政資金，資金管理制度健全。

（四）項目財務(wù)管理情況

通川區(qū)委老干部局，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，財務(wù)管理制度健全。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

項目實施由老干部局辦公室統(tǒng)一計劃安排實施，財務(wù)室落實資金，其他人員配合完成。

（二）項目管理情況

嚴格按照年初計劃申請預(yù)算資金，在完成計劃目標(biāo)的情況下厲行節(jié)約，經(jīng)濟性分析100%。

（三）項目監(jiān)管情況

說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

項目管理總體上能按原計劃完成，達到預(yù)期目標(biāo)，但具體實施方面不夠嚴謹細化，項目完成與項目計劃之間存在時間差。

（二）項目效益情況。

老干局按照工作要求的安排，按照專項資金管理制度的要求中，充分合理使用專項資金，從經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益指標(biāo)出發(fā)，盡量做到工作零失誤，確保了資金發(fā)揮最佳效益，也取得了很好的社會效益，服務(wù)對象滿意度100%

    五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

    老干部局在項目實施過程中設(shè)立了項目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確、圍繞單位職能職責(zé)，目標(biāo)符合法律法規(guī)、符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，項目目標(biāo)細化量化到每月，制定了部門年初工作計劃；根據(jù)項目需要制定了相關(guān)的資金管理辦法，資金的分配和使用嚴格；資金到位率100%，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出，無截留擠占挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況，資金管理、費用支出等制度健全、嚴格、會計核算規(guī)范；機構(gòu)健全、分工明確；項目按計劃實施、按計劃進度開展，按計劃完成，服務(wù)對象滿意度100%，取得了很好的社會效益。

（二）存在的問題

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因，主要是在實際工作中項目完成情況與項目計劃之間存在差距。

（三）相關(guān)建議

完善績效管理制度和績效管理方式，更加細化績效目標(biāo)，將長期目標(biāo)與短期目標(biāo)相結(jié)合，嚴格按照年初計劃安排使用財政預(yù)算資金，厲行節(jié)約，提高效率，按質(zhì)按量完成工作目標(biāo)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2020年度達州市通川區(qū)委老干部局部門決算說明附表.XLS