第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區屬正科級事業單位，負責工業集中區的基礎設施建設管理以及引進企業入住等工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
1、組織小分隊赴北京、深圳、成都、重慶等地開展上門招商，并邀請企業來通川考察。積極參加“中醫藥大健康博覽會”、“開工儀式現場會”等活動，在北京、成都等地成功舉辦了四川達州生物醫藥專題推介會和“川菜高新技術產業園”推介會。2、達州禾豐牧業生物食品加工項目簽署補充協議；四川大學（達州）川菜高新技術產業示范園運營管理服務項目簽署協議；德康農牧肉制品深加工項目已完成初步選址等。3、擬與北京京邦川泓公司合作，建設達州（北京）創新中心。與四川發展公司就川東生物醫藥產業園合作模式正進行磋商。4、成功引進濕地公園建設、川菜高新技術產業示范園運營管理項目入園發展。已完成場平，啟動了主體工程建設；項目已完成規劃設計，正在按程序報審。
二、機構設置
本單位為全額撥款的事業單位。人員編制17人，設置辦公室、招商引資股、規劃建設股、企業發展股、財務審計股共五個科室。實際在職人員17人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2721.72萬元。與2019年相比，收入總計增加2396.27萬元，增長88.04%。主要變動原因是資金項目增加以及人員增加。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計2721.72萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1072.00萬元，占39.38%；政府性基金預算財政撥款收入1581.93萬元，占58.12%；上級補助收入0.00萬元，占0%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1581.94萬元，其中：基本支出207.49萬元，占13.12%；項目支出2327.40萬元，占147.12%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計2721.72萬元。與2019年相比，收入總計增加2396.27萬元，增長88.04%。主要變動原因是資金項目增加以及人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1139.78萬元，占本年支出合計的72.04%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加827.74萬元，增長72.62%。主要變動原因是項目基金增加，支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1139.78萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1096.13萬元，占10.96%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出18.04萬元，占158.23%；衛生健康支出6.08萬元，占53.34%；住房保障支出19.53萬元，占171.35%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為207.49萬元，完成預算70%。其中：
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為163.84萬元，完成預算78.96%。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
5.社會保障和就業（類）***（款）***（項）: 支出決算為18.04萬元，完成預算8.69%。
6.衛生健康（類）***（款）***（項）:支出決算為6.08萬元，完成預算2.93%。
7. 住房保障支出（類）***（款）***（項）:支出決算為19.53萬元，完成預算9.41%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出207.49萬元，其中：
人員經費132.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費75.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
本單位加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
所有物資采購按照政府采購相關規定，屬于政府采購范圍物資一律通過政府采購平臺，按照規定流程進行政府采購。工程項目通過政府采購，經過財政預算評審、招投標、簽訂合同、竣工驗收、財政決算評審等流程嚴格執行，并進行公示，接受監督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
第四部分 附件
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年部門整體支出績效評價報告
（報告范圍包括機關和下屬單位）
一、部門（單位）概況
（一）機構、人員、車輛情況。
機構情況。人員編制17人，設置辦公室、招商引資股、規劃建設股、企業發展股、財務審計股共五個科室。實際在職人員17人。無車輛。
（二）單位主要職責。
主要職能：本單位屬正科級事業單位，負責工業集中區的基礎設施建設管理以及引進企業入住等工作。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2020年年初預算收入總額為308.72萬元。主要包括2150701一般公共運行經費支出265.09萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.04萬元、2101102事業單位醫療6.07萬元、2210201住房公積金19.52萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2020年年初預算收入總額為308.72萬元。主要包括2150701一般公共運行經費支出265.09萬元，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出18.04萬元、2101102事業單位醫療6.07萬元、2210201住房公積金19.52萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。預算績效管理不僅能提高資金的使用效益,而且有利于單位各項管理事務的開展與發展,提高國有資產經營水平,合理分配資金的使用,使人盡其力、物盡其責,使單位的各項工作在一個和諧的環境下有條不紊的開展,因此說預算績效管理工作在單位的實施具有重要意義。
四、評價結論及建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。
2、加強財務管理，嚴格財務審核。
3、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
