第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。通川區(qū)司法局職能職責(zé)有十一項職責(zé)。一是承擔(dān)全面依法治國、依法治省、依法治市、依法治區(qū)重大問題的政策研究。二是負(fù)責(zé)區(qū)政府規(guī)范性文件、重大行政決策發(fā)布前的合法性審查。三是指導(dǎo)監(jiān)督區(qū)政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府依法行政工作，開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查工作。四是規(guī)劃法治社會，開展法治宣傳工作，指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。五是監(jiān)督開展刑罰執(zhí)行和改造罪犯的工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員安置幫教工作。六是統(tǒng)籌全區(qū)法律服務(wù)資源，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。七是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警用設(shè)備和警車管理工作。八是規(guī)劃協(xié)調(diào)指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。九是負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批工作。負(fù)責(zé)全區(qū)外來企業(yè)投訴處理和民營企業(yè)法律服務(wù)工作。十是管理全區(qū)司法所工作。十一是完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

職能簡介：通川區(qū)司法局是貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)，承擔(dān)法律宣傳，負(fù)責(zé)律師、公證管理，社區(qū)矯正工作，以及安置幫教、人民調(diào)解管理相關(guān)工作的區(qū)政府組成部門。

（二）2020年重點工作完成情況。

圍繞職能作用，全力抓實疫情防控。全年共審查全區(qū)各類防疫防控公告、告知書、告誡書等文件41件，參與區(qū)委區(qū)政府重大行政決策會議80余次，提供各類法律咨詢150余次。組建疫情防控宣傳小分隊4支，派出疫情防控流動宣傳車3輛，向群眾發(fā)放《新型冠狀病毒肺炎疫情防控法律知識五十問》等宣傳資料1200余份。積極參與涉疫相關(guān)法律問題處理，深化律師公證、法律援助、行政復(fù)議、人民調(diào)解、法律咨詢等業(yè)務(wù)，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和受疫情影響的困難群眾等提供法律幫助，全年共接受法律咨詢2000余人次。

圍繞牽總引領(lǐng)，全力推進(jìn)依法治區(qū)。及時調(diào)整區(qū)委全面依法治區(qū)委員會及其法治政府建設(shè)、立法協(xié)調(diào)、執(zhí)法、司法、守法普法五個協(xié)調(diào)小組人員名單，構(gòu)建起“1+5”通川法治建設(shè)工作格局。構(gòu)建“黨建引領(lǐng)、多元參與、協(xié)商共治”的基層治理新格局，推進(jìn)自治、法治、德治“三位一體”建設(shè)，制定出臺《達(dá)州市通川區(qū)關(guān)于在城市社區(qū)全面推行“五零工作法”的實施方案》《達(dá)州市通川區(qū)推進(jìn)依法治區(qū)“六大行動”實施方案》《達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興法治工作實施意見》，加快推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。全年組織開展“法律七進(jìn)”宣傳活動20余場，主題宣傳教育活動30余場，“法治趕場日”活動10余場，打造法治文化宣傳大道1條，制作法治文化宣傳欄30余塊，發(fā)放宣傳資料8000余份，受教育人數(shù)達(dá)2.5萬余人次。

圍繞依法行政，全力推進(jìn)法治政府建設(shè)。開展2020年度行政執(zhí)法證件年審工作，對21個行政執(zhí)法單位報送的共計633個行政執(zhí)法證件進(jìn)行年審，其中合格495個，清理注銷138個。全年共審查規(guī)范性文件6件，非規(guī)范性文件共328件。全面推行法律顧問制度，全區(qū)法律顧問共計提供法律服務(wù)578人次。定期開展規(guī)范性文件清理工作，廢止3件，擬修訂4件，繼續(xù)有效6件。全年共受理各類行政復(fù)議案件13件，辦理行政應(yīng)訴案件16件，勝訴率100%。全年開展矛盾糾紛排查22次, 調(diào)處各類矛盾糾紛1315件，調(diào)解率達(dá)100%，調(diào)解成功1299件，調(diào)解成功率98.7%。嚴(yán)格規(guī)范社區(qū)矯正執(zhí)法活動，全年配備電子手環(huán)10人，參加集中教育學(xué)習(xí)2450余人次，公益活動2320余人次，個別談話1320余人次，走訪教育1750余人次。全年累計對352人實行社區(qū)矯正，辦結(jié)社會調(diào)查評估58件，執(zhí)行地變更13件，社區(qū)矯正對象建檔率和考核率達(dá)100%，定位監(jiān)管率達(dá)90%以上。全年累計接收刑滿釋放人員182人，解除社區(qū)矯正155人，全部落實了安置幫教，未發(fā)現(xiàn)重新違法犯罪情況。全年共提供法律咨詢2000余件，辦理法律援助案561件，挽回經(jīng)濟(jì)損失600余萬元。區(qū)法律援助中心1個、全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律援助工作站19個、村（社區(qū)）法律援助工作點199個已經(jīng)全面投入運(yùn)行。全年提出司法建議15條，被采納9條。辦理各類公證事項3113件，其中國內(nèi)公證事項2985件，涉外公證事項119件，終止公證事項9件，無一例錯、假證。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1685.18萬元，支出總計1580.35萬元。與2019年相比，收入增加325.7萬元，支出增加366.97萬元，收入增長24%，支出增長30%。主要變動原因一是人員增加，2019年11月底新招錄公務(wù)員10名，二是項目支出增加，司法行政指揮中心建設(shè)2020年進(jìn)行了支付，三是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.55萬元。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1613.63萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1613.63萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1580.35萬元，其中：基本支出1215.36萬元，占76.9%；項目支出364.99萬元，占23.1%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1685.18萬元，與2019年相比，收、支增加325.7萬元，增長24%。主要變動原因一是人員增加，2019年11月底新招錄公務(wù)員10名，二是項目支出增加，司法行政指揮中心建設(shè)2020年進(jìn)行了第一次撥款，三是年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余71.55萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.36萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加366.97萬元，增長30%。主要變動原因是一是人員增加，2019年11月底新招錄公務(wù)員10名，人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)均增加。二是項目支出增加，司法行政指揮中心建設(shè)2020年進(jìn)行了支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1320.5萬元，占83.56%；教育支出（類）1.1萬元，占0.06%；社會保障和就業(yè)（類）支出103.63萬元，占6.56%；衛(wèi)生健康支出42.58萬元，占2.69%；住房保障支出96.51萬元，占6.1%；…農(nóng)林水支出6萬元，占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.04萬元，占6.35%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1580.35，完成預(yù)算97.94%。其中：

1. 公共安全類

行政運(yùn)行965.54，完成預(yù)算98.9%，大致持平。

    一般行政管理事務(wù) 66.93萬元，完成預(yù)算1.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中根據(jù)工作安排，調(diào)整了項目分類。

    基層司法業(yè)務(wù)50.86萬元，完成預(yù)算89.24%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底部分經(jīng)費(fèi)為成功撥付，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

    普法宣傳 13.58萬元，完成預(yù)算90.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底部分經(jīng)費(fèi)為成功撥付，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

    法律援助 12.07萬元，完成預(yù)算20.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末追加一村一法律顧問經(jīng)費(fèi)35萬元，未能成功支付，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

    社區(qū)矯正38.39萬元，完成預(yù)算93.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底部分經(jīng)費(fèi)為成功撥付，結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

    法制建設(shè)5.00萬元，完成預(yù)算100%，持平。

    信息化建設(shè)132.43萬元，完成預(yù)算100%，持平。

    其他司法支出35.68萬元，完成預(yù)算97.4%，大致持平。

2.教育類: 培訓(xùn)支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算100%。

3.科學(xué)技術(shù)類: 無

4.文化旅游體育與傳媒類: 無

5.社會保障和就業(yè)類: 支出決算為103.63萬元，完成預(yù)算99.68%，大致持平。

6.衛(wèi)生健康類:行政單位醫(yī)療支出決算為42.58萬元，完成預(yù)算97.84%，大致持平。

7.農(nóng)林水類：扶貧支出6萬元，完成預(yù)算100%，持平。

8.住房保障支出類：住房公積金支出決算96.51萬元，完成預(yù)算99.43%，大致持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1215.56萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1117.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)98.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為10.76萬元，完成預(yù)算76.86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算9.29萬元，占66.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.47萬元，占33.64%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.29萬元,完成預(yù)算77.42%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加0.34萬元，增長3.8%。與上年支出大致持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車3輛，其中：轎車2輛、越野車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.29萬元。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬元，完成預(yù)算73.5%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少**萬元，增長/下降**%。主要原因是……。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬元，主要用于迎接省市級領(lǐng)導(dǎo)單位或者區(qū)外其他單位前來調(diào)研檢查工作的伙食費(fèi)。國內(nèi)公務(wù)接待8批次，160人次（不包括陪同人員），共計支出1.47萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項目、金額）。外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出299.74萬元，比2019年減少179.32萬元，增長/下降37.4%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是一是我局始終堅持厲行節(jié)約的原則，二是項目上的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況

2020年，我局政府采購支出總額27.89萬元，其中：政府采購貨物支出27.89萬元。主要用于主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額27.89萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，區(qū)司法局共有車輛3輛，其中：主要執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對社區(qū)矯正、人民調(diào)解、普法宣傳、法律援助項目開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。法律援助、普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等方面工作均達(dá)到了年初預(yù)定目標(biāo)值。我局通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。本部門還自行組織了4個項目支出績效評價，從評價情況來看我單位申報的項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容基本相符，申報目標(biāo)總體上合理可行。

1.項目績效目標(biāo)完成情況。

2.本部門在2020年度部門決算中反映“人民調(diào)解””法律援助”“社區(qū)矯正”“普法宣傳”等4個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

（1）人民調(diào)解項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全年開展矛盾糾紛排查22次，調(diào)處各類矛盾糾紛1315件，調(diào)解率達(dá)100%，調(diào)解成功1299件，調(diào)解成功率98.7%。發(fā)現(xiàn)的主要問題：人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)不足。下一步改進(jìn)措施：積極爭取區(qū)政府、區(qū)財政的資金支持。

（2）法律援助項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)57.5萬元，執(zhí)行數(shù)為12.07萬元，完成預(yù)算的20.99%。通過項目實施，全年共提供法律咨詢2000余件，辦理法律援助案561件，挽回經(jīng)濟(jì)損失600余萬元。區(qū)法律援助中心1個、全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律援助工作站19個、村（社區(qū)）法律援助工作點199個已經(jīng)全面投入運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題：一村一法律顧問經(jīng)費(fèi)發(fā)放較慢。下一步改進(jìn)措施：積極與區(qū)政府、區(qū)財政溝通，提高資金撥付效率。

（3）社區(qū)矯正項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)40.99萬元，執(zhí)行數(shù)為38.39萬元，完成預(yù)算的93.65%。通過項目實施，嚴(yán)格規(guī)范社區(qū)矯正執(zhí)法活動，全年配備電子手環(huán)10人，參加集中教育學(xué)習(xí)2450余人次，公益活動2320余人次，個別談話1320余人次，走訪教育1750余人次。全年累計對352人實行社區(qū)矯正，辦結(jié)社會調(diào)查評估58件，執(zhí)行地變更13件，社區(qū)矯正對象建檔率和考核率達(dá)100%，定位監(jiān)管率達(dá)90%以上。全年累計接收刑滿釋放人員182人，解除社區(qū)矯正155人，全部落實了安置幫教，未發(fā)現(xiàn)重新違法犯罪情況。

（4）普法宣傳項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)為13.58萬元，完成預(yù)算的90.53%。通過項目實施，全年組織開展“法律七進(jìn)”宣傳活動20余場，主題宣傳教育活動30余場，“法治趕場日”活動10余場，打造法治文化宣傳大道1條，制作法治文化宣傳欄30余塊，發(fā)放宣傳資料8000余份，受教育人數(shù)達(dá)2.5萬余人次。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如...（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.公共安全類：指行政運(yùn)行支出。

公共安全2040602：指一般行政管理事務(wù)支出。

公共安全2040604：指基層司法業(yè)務(wù)支出。

公共安全2040605：指普法宣傳支出。

公共安全2040607：指法律援助支出。

公共安全2040610：指社區(qū)矯正支出。

公共安全2040612：指法制建設(shè)支出。

公共安全2040699：指其他司法支出。

10.社會保障和就業(yè)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

社會保障和就業(yè)支出：指死亡撫恤。

社會保障和就業(yè)支出：指其他社會保障和就業(yè)支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指行政單位醫(yī)療支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指鄉(xiāng)村振興打造支出。

13.農(nóng)林水支出：指扶貧支出。

14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分 附件

附件1

2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

     達(dá)州市通川區(qū)司法局于1979年10月建立，獨(dú)立核算行政單位一個，無下屬單位。現(xiàn)有人員編制67名，政法專項編制63名，其中局長1名，副局長2名，政治處（警務(wù)處）主任1名，機(jī)關(guān)黨委書記1名；中層正職12名（含政治處（警務(wù)處）副主任1名、區(qū)委依法治區(qū)辦秘書股股長1名），中層副職7名。工勤編制數(shù)為5名。年末實有人數(shù)60名其中政法編制人員56名，工勤4名。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

1. 部門預(yù)算收入。2020年預(yù)算收入為1683.17萬元。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)69.55萬元。

2. 財政非稅收入計劃數(shù)。我單位無非稅收入

（二）部門財政資金支出情況。

1. 部門預(yù)算支出。年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)為1683.17萬元，其中基本支出預(yù)算1227.55萬元、項目支出預(yù)算455.62萬元。

2. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。預(yù)算數(shù)14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元。 

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。法律援助、普法宣傳、社區(qū)矯正、人民調(diào)解等方面工作均達(dá)到了年初預(yù)定目標(biāo)值。我局通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2020年無違規(guī)記錄，我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

包括績效自評公開、評價結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（二）存在問題。財務(wù)人員對政策掌握不夠，重預(yù)算輕績效管理

（三）改進(jìn)建議。

1.適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監(jiān)督。

2.財務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)能力和水平與時俱進(jìn)。同時加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)教育，嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律。

3.認(rèn)真準(zhǔn)備下年度預(yù)算安排及其他各項財政方面工作，不斷提高資金使用效率。

附件2

項目2020年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.普法宣傳經(jīng)費(fèi)（立項類別和依據(jù)：中央、省、市行業(yè)規(guī)劃確定項目，文件號：川司發(fā)〔2020〕87號，強(qiáng)調(diào)市（州）將普法經(jīng)費(fèi)納入財政預(yù)算，進(jìn)一步做好全區(qū)“七五”普法規(guī)劃貫徹落實。加大組織指導(dǎo)力度，打造通川特色法治文化品牌，營造濃厚的法治氛圍，不斷推進(jìn)“七五”普法規(guī)劃深入實施。二是建立健全普法機(jī)制。進(jìn)一步完善和落實“誰執(zhí)法誰普法”“誰主管誰負(fù)責(zé)”普法責(zé)任制，推動機(jī)制常態(tài)化、規(guī)范化、實效化，整合社會資源，構(gòu)建“大普法”格局。三是持續(xù)推進(jìn)多層次多領(lǐng)域依法治理。繼續(xù)開展基層法治示范創(chuàng)建，推進(jìn)動態(tài)管理常態(tài)化、規(guī)范化，做到命名一批，動態(tài)管理一批，進(jìn)一步構(gòu)建抓點示范、以點串線、連線成片、拓片促面、整體推進(jìn)的工作格局。組織開展國家憲法日系列宣傳，大力宣傳我國憲法的基本內(nèi)容和地位作用，大力宣傳我國憲法實施的重要成就。大力弘揚(yáng)憲法精神，大力弘揚(yáng)社會主義法治精神，不斷增強(qiáng)人民群眾憲法意識）

2.人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)（立項類別和依據(jù)：中央、省、市行業(yè)規(guī)劃確定項目，文件號：財行〔2007〕179號，強(qiáng)化人民調(diào)解組織規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)人民調(diào)解工作開展力度。進(jìn)一步延伸人民調(diào)解工作領(lǐng)域，繼續(xù)推進(jìn)人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解有機(jī)結(jié)合的“大調(diào)解”工作，加大對源頭性矛盾糾紛的排查、化解，努力實現(xiàn)我區(qū)人民調(diào)解工作無空白、寬領(lǐng)域、全覆蓋）

3.社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費(fèi)（立項類別和依據(jù)：中央、省、市行業(yè)規(guī)劃確定項目，文件號：川財行〔2015〕238號，根據(jù)矯正對象特點實行分類矯正，采取“定期集中面詢?nèi)?/span>”、“社區(qū)服刑人員入矯整訓(xùn)班”等集中教育、矯治，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)矯正工作。）

4.法律援助經(jīng)費(fèi)（立項類別和依據(jù)：中央、省、市行業(yè)規(guī)劃確定項目，文件號：達(dá)市財行〔2015〕51號，深化法律援助工作。擴(kuò)大法律援助范圍，穩(wěn)步提高法律援助案件辦理質(zhì)量，積極開展援助便民措施，加大刑事法律援助工作力度。）

（二）項目績效目標(biāo)。

1.普法宣傳。2020年是“七五”普法的第五年。根據(jù)中央、省、市、縣“六五”普法規(guī)劃，為了高起點做好“七五”普法的規(guī)劃工作，我們需要做大量普法工作，同時重點工程和重點項目的推進(jìn)也離不開法治宣傳開道。將專項宣傳與主題宣傳相結(jié)合，按照“一月一主題、月月有活動”的原則，持續(xù)開展專項法治宣傳活動和主題宣傳活動；將傳統(tǒng)宣傳與現(xiàn)代宣傳相結(jié)合，在充分利用傳統(tǒng)宣傳方式的同時，積極探索現(xiàn)代化宣傳方式；將靜態(tài)宣傳與動態(tài)宣傳相結(jié)合，既要加強(qiáng)法治文化陣地建設(shè)，又要組織普法講師團(tuán)和普法志愿者隊伍下鄉(xiāng)開展法律服務(wù)活動。

2.人民調(diào)解。人民調(diào)解工作目標(biāo)一是規(guī)范基層組織建設(shè)，繼續(xù)開展以個人名字命名的人民調(diào)解工作室評選活動。二是指導(dǎo)各級人民調(diào)解組織參與調(diào)處涉及貧困村、貧困群眾的土地流轉(zhuǎn)、人身傷害、婚姻家庭等各類矛盾糾紛。

3.社區(qū)矯正。工作目標(biāo)一是根據(jù)人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄的委托對擬適用社區(qū)矯正的被告或罪犯進(jìn)行調(diào)查評估;二是定期組織社區(qū)矯正人員學(xué)習(xí)和參加社區(qū)服務(wù)，對社區(qū)矯正人員開展職業(yè)培訓(xùn)和就業(yè)指導(dǎo)，幫助落實社會保障措施;三是追查脫離監(jiān)管的社區(qū)矯正人員，將人民法院裁定撤銷緩刑、假釋或?qū)河璞O(jiān)外執(zhí)行罪犯決定收監(jiān)執(zhí)行的罪犯送交監(jiān)獄;四是幫助社區(qū)服刑人員解決在就業(yè)、生活和心理等方面遇到的困難和問題，以利于其順利適應(yīng)社會生活，降低再犯罪率。

4.法律援助。工作目標(biāo)一是在規(guī)范區(qū)級公共法律服務(wù)中心建設(shè)和建成公共法律服務(wù)示范站（點）的基礎(chǔ)上，完善區(qū)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）三級公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，拓展實體平臺服務(wù)功能實現(xiàn)城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社區(qū)法律顧問全覆蓋。二是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干和律師入駐中心、站（點）輪崗值守，同時落實量化考核及定期督導(dǎo)。三是及時整理發(fā)放民事案件法律援助個案補(bǔ)助。四是保障區(qū)級法律援助大廳正常運(yùn)行，安排社會執(zhí)業(yè)律師、基層法律服務(wù)者參與法律援助值班。五是保障法律援助中心駐廣州工作站運(yùn)行。

（三）項目自評步驟及方法。

1.召開各業(yè)務(wù)股室長會議，聽取業(yè)務(wù)工作完成情況匯報。

2.收集核查資料。收集該項目相關(guān)政策文件和項目單位相關(guān)制度等資料；核查相關(guān)制度是否完善，資金使用和費(fèi)用報銷是否合規(guī)、手續(xù)是否齊全、是否存在擠占、截留、挪用等情況。

3.現(xiàn)場查看。進(jìn)行實地查看，調(diào)查走訪。

4.得出評價結(jié)論，形成績效評價報告。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

年初，區(qū)司法局根據(jù)上級文件要求，結(jié)合本單位實際，本著實事求是厲行節(jié)約的原則編制預(yù)算，確定項目資金申報金額，并向財政申請資金撥付。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。截止2020年12月31日，我單位實際到位項目資金共計455.62萬元，其中：年初下達(dá)34.73萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)69.54萬元，保留專項351.35萬元，主要資金來源為區(qū)本級財政預(yù)算及上級補(bǔ)助政法轉(zhuǎn)移支付資金，我單位無自籌資金及其他渠道資金。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

2.資金到位。資金到位很及時，到位率高。

3.資金使用。截止2020年12月31日，我單位實際支出項目資金354.95萬元，資金使用嚴(yán)格按照每個項目資金使用范圍及標(biāo)準(zhǔn)支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算基本相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

我單位嚴(yán)格按照項目管理方面的法律法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律及單位財務(wù)管理制度的要求進(jìn)行項目經(jīng)費(fèi)管理，實行大筆支出集體研究決策，從嚴(yán)控制項目經(jīng)費(fèi)的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，對照相關(guān)的項目資金使用管理辦法，及時進(jìn)行會計核算，資金支付合理規(guī)范。

三、項目實施及管理情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。共設(shè)定完成任務(wù)數(shù)7個，每個任務(wù)績效目標(biāo)1個，涉及財政資金354.95萬元（其中：年初下達(dá)專項資金34.73萬元，保留專項資金320.22萬元），覆蓋率達(dá)到100%。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

全年共提供法律咨詢2000余件，辦理法律援助案561件，挽回經(jīng)濟(jì)損失600余萬元。區(qū)法律援助中心1個、全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）法律援助工作站19個、村（社區(qū)）法律援助工作點199個已經(jīng)全面投入運(yùn)行。

全年組織開展“法律七進(jìn)”宣傳活動20余場，主題宣傳教育活動30余場，“法治趕場日”活動10余場，打造法治文化宣傳大道1條，制作法治文化宣傳欄30余塊，發(fā)放宣傳資料8000余份，受教育人數(shù)達(dá)2.5萬余人次。

全年開展矛盾糾紛排查22次，調(diào)處各類矛盾糾紛1315件，調(diào)解率達(dá)100%，調(diào)解成功1299件，調(diào)解成功率98.7%。  嚴(yán)格規(guī)范社區(qū)矯正執(zhí)法活動，全年配備電子手環(huán)10人，參加集中教育學(xué)習(xí)2450余人次，公益活動2320余人次，個別談話1320余人次，走訪教育1750余人次。全年累計對352人實行社區(qū)矯正，辦結(jié)社會調(diào)查評估58件，執(zhí)行地變更13件，社區(qū)矯正對象建檔率和考核率達(dá)100%，定位監(jiān)管率達(dá)90%以上。全年累計接收刑滿釋放人員182人，解除社區(qū)矯正155人，全部落實了安置幫教，未發(fā)現(xiàn)重新違法犯罪情況。

（二）項目效益情況。

2020年，區(qū)司法局一般行政性經(jīng)費(fèi)開支合理、規(guī)范，且未超預(yù)算；政府采購流程、資產(chǎn)管理、合同管理逐步完善；項目資金的使用更加科學(xué)合理。同時，區(qū)司法局通過助推司法行政改革、推動重點民生項目建設(shè)、狠抓重點工作，并改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，提高行政效率，較好地完成了各項工作目標(biāo)，取得了顯著的社會效益，行政效能明顯提升，不斷提高公眾安全感和滿意度。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2020年度的預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務(wù)管理和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果較好。

（二）存在的問題。

無

（三）相關(guān)建議。

    財務(wù)人員應(yīng)積極主動參與學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，鉆研政策，努力提升技能。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

達(dá)州市通川區(qū)司法局2020年度決算.xls