??第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、負責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據(jù)和處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、負責(zé)起草《政府工作報告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及區(qū)政府向上級部門的匯報材料，參與起草區(qū)政府綜合性文件和重要會議文件。
6、負責(zé)區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關(guān)法規(guī)、政策草案的修訂工作；監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)在全區(qū)的執(zhí)行情況；承擔(dān)區(qū)人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中出現(xiàn)的矛盾和爭議；負責(zé)全區(qū)行政執(zhí)法人員資格認證和管理工作；指導(dǎo)全區(qū)行政調(diào)解工作。
7、負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作。制定全區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案和重大專項預(yù)案；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和區(qū)級有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和實施；協(xié)調(diào)全區(qū)各類重大、特別重大突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置、事件調(diào)查、事后評估和信息披露、新聞發(fā)布等工作。
8、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作方針、政策、法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)處理全區(qū)外事、僑務(wù)、港澳工作相關(guān)事務(wù)。負責(zé)外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關(guān)部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續(xù)，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務(wù)扶貧，辦理僑務(wù)信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區(qū)的捐贈事項，依法保護他們的合法權(quán)益，協(xié)同管理來我區(qū)的境外非政府組織及外國專家、學(xué)者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩(wěn)工作。
9、負責(zé)依法管理轄區(qū)內(nèi)宗教團體的工作。全面貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，加強全區(qū)少數(shù)民族干部和宗教教職人員的教育培訓(xùn)工作，保護少數(shù)民族的平等權(quán)力，加強對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。
10、督促檢查區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會對區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況。
11、組織區(qū)
12、負責(zé)政府信息公開和機關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
13、負責(zé)群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
14、參與策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范涉及全區(qū)重大建設(shè)項目和重大資產(chǎn)整合的金融工作，維護地方金融秩序。
15、負責(zé)區(qū)政府總值班室工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并協(xié)助處理所反映的重要問題。
16、做好政務(wù)信息、機要保密、檔案管理等工作。
17、負責(zé)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理等工作。
18、圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。
19、做好行政事務(wù)、機關(guān)保衛(wèi)、信訪等工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)，為機關(guān)服務(wù)。
20、承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項
（二）2020年重點工作完成情況。
1、辦文辦會規(guī)范有序。規(guī)范辦文辦會工作程序，辦文方面，嚴(yán)把文字關(guān)、法制政策關(guān)，嚴(yán)格規(guī)范公文審簽、制發(fā)等環(huán)節(jié)，強化送閱、催辦、反饋等措施，確保了公文的高效、快捷、安全、規(guī)范運行。同時加大了辦公自動化OA系統(tǒng)完善建設(shè)，有效的促進了公文處理工作的有序、高效開展。辦會方面，按照“周到、高效”的原則，認真抓好會務(wù)的組織和落實，會前會務(wù)各項工作細化到崗、到人；會后加強會議精神貫徹落實情況跟蹤，確保會議精神的落實到位。
一年來，籌辦區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長碰頭會46次，區(qū)長主要領(lǐng)導(dǎo)專題會議130余次。組織召開政府辦黨組中心組學(xué)習(xí)、黨組會議、職工會議、專題會議31次。撰寫和修改領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報材料、文件起草等各類文稿232余篇。公文運轉(zhuǎn)“零積壓”、“零差錯”，全年共收文5000余件，辦公OA系統(tǒng)在線高效辦結(jié)1900余件；發(fā)文651件，同比減少31%；其中請示、報告2000余件，占40%。
2、調(diào)查研究精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)。“以參在點子上，謀在關(guān)鍵處”為目標(biāo)，以做好前瞻性、戰(zhàn)略性與對策性研究為宗旨，立足全局謀發(fā)展，積極主動為區(qū)政府重大戰(zhàn)略決策和重要工作部署提供決策思路與建議。圍繞全區(qū)工作思路，突出重點，深入基層農(nóng)社、社區(qū)、部門開展調(diào)查研究形成調(diào)研成果，多方位為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
一年來，全辦干部職工下基層調(diào)研500余天，形成高質(zhì)量調(diào)研報告11篇，并結(jié)合實際最大化運用了調(diào)研成果。
3、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。政務(wù)信息得以較大提升，圍繞全區(qū)經(jīng)濟、改革、民生發(fā)展大局，及時反映區(qū)級重大決策部署、工作推進、存在問題和工作建議。全年編發(fā)《通川政務(wù)》42期，采編信息1000余條；上報市政府信息科信息600余條，采用152條。將政府信息公開工作納入目標(biāo)績效考核，建立健全了政府信息公開管理長效機制，形成用制度規(guī)范行為、按制度辦事、用制度管人，實行“每月點評、季度通報、年底考核”。2020年，全區(qū)共公開各類政府信息8907條、受理辦結(jié)政府信息公開申請3件。
4、熱線辦理高效快捷。堅持“全心全意為人民服務(wù)”的宗旨，牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念，進一步完善制度暢通渠道，抓創(chuàng)新，提服務(wù)，嚴(yán)督辦，重實效。一年來，共受理各類來電來信1062件，其中：市長熱線394件、信箱146件，區(qū)長熱線352件、信箱135件，群眾來信35件，辦結(jié)率100%。
5、扶貧幫扶有力有效。一是年初研究制定了幫扶計劃，嚴(yán)格督促落實幫扶責(zé)任人幫扶，班子及幫扶責(zé)任人下基層幫扶900余次，落實貧困戶幫扶措施217余條，到村政策宣傳4次，組織農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)3次，走訪慰問貧困戶17次，助銷農(nóng)產(chǎn)品3000余斤；二是投入資金對村級陣地提檔升級，添置LED電子顯示屏、安裝陣地大門、粉刷陳舊欄桿、更換宣傳展板等；三是協(xié)調(diào)新建污水處理站1座、人畜蓄水池2口、修筑堡坎100余米、硬化道路2公里、移栽花卉5000余株，修建公廁1座、戶廁500余個。
6、服務(wù)協(xié)調(diào)全面保障。始終把綜合協(xié)調(diào)作為服務(wù)推動政府辦全局工作、中心工作的要害點和主抓手，充分履行綜合協(xié)調(diào)職能，切實加強“上下、內(nèi)外、左右”關(guān)系的溝通與協(xié)調(diào)，促進了工作的順利推進。高標(biāo)準(zhǔn)、強細節(jié)、保質(zhì)量做好各類活動服務(wù)，全方位全力保障到位，先后完成迎接省、市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研20余次，全市首屆文旅大會等重大活動的組織籌備。組織參加區(qū)體育競賽等大型活動3次。高標(biāo)準(zhǔn)完成“四城同創(chuàng)”、“志愿者服務(wù)”、“群眾最不滿意10件事”等工作。高質(zhì)量完成人事、組織考察、工資調(diào)整等；組織工會活動2次，退休干部職工活動7次；安全出車2500余次；堅持24小時值班制度，確保了政令暢通、信息暢通，突發(fā)事件能夠及時有效處置。
二、機構(gòu)設(shè)置
通川區(qū)人民政府辦公室下屬二級單位4個（未獨立核算），屬其他事業(yè)單位。
通川區(qū)人民政府辦公室2020年度部門決算編制范圍：一級預(yù)算行政單位，無二級預(yù)算單位。
第二部分2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,378.18萬元，與2019年相比，收、支總計各增加30..38萬元，增長2.25%。主要變動原因是工資績效正常性增長（人員變動）。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計1,378.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,378.18萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1,377.45萬元，其中：基本支出977.45萬元，占70.96%；項目支出400萬元，占29.04%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1,378.18萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加30..38萬元，增長2.25%。主要變動原因是工資績效正常性增（人員變動）長。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,378.18萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加30..38萬元，增長2.25%。主要變動原因是工資績效正常性增長（人員變動）。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1,377.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1,155.57萬元，占83.89%；社會保障和就業(yè)（類）支出89.07萬元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出35.48萬元，占2.58%；農(nóng)林水支出6.00萬元，占0.44%；住房保障支出91.33萬元，占6.63%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1,377.45完成預(yù)算99.94%。其中：
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為771.07萬元，完成預(yù)算99.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮公用經(jīng)費支出。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為309萬元，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為67.04萬元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機構(gòu)（項）: 支出決算為8.46萬元，完成預(yù)算100.00%。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為3.89萬元，完成預(yù)算100%。
6. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為59.42萬元，完成預(yù)算98.81%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為8.61萬元，完成預(yù)算100%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）-區(qū)政府機關(guān)離退休協(xié)會: 支出決算為15.5萬元，完成預(yù)算100%。
9. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）: 支出決算為1.64萬元，完成預(yù)算100%。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為35.48萬元，完成預(yù)算100%。
11. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為91.33萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1377.45萬元，其中：
人員經(jīng)費939.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費438.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.79萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.96萬元，占31.41%；公務(wù)接待費支出決算10.83萬元，占68.59%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.96萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年基本持平。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其為轎車。
公務(wù)用車運行維護費支出4.96萬元。主要用于保障政府主要負責(zé)人會議、調(diào)研、差旅等公務(wù)出行所需的公務(wù)用車燃料費、保養(yǎng)維修費、過路過橋費、洗車費、年檢等支出。
3.公務(wù)接待費支出10.83萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與上年基本持平。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出10.83萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次，1085人次（不包括陪同人員），共計支出10.83萬元，主要用于開展調(diào)研、合作、交流接待、招商引資等政務(wù)接待。其中：。
外事接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年，通川區(qū)政府辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出38.08萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購支出總額59.99萬元，其中：政府采購貨物支出8.53萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出29.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出21.66萬元。主要用于辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，通川區(qū)政府辦公室共有車輛1輛，其為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況。
1．預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在年初預(yù)算編制階段，組織對1個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標(biāo)。
2．項目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“政府機關(guān)政務(wù)、事務(wù)運行”項目績效目標(biāo)實際完成情況。
政府機關(guān)政務(wù)、事務(wù)運行項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了政府辦機關(guān)辦文辦會、調(diào)查研究、政務(wù)服務(wù)、熱線辦理、扶貧幫扶、服務(wù)協(xié)調(diào)等工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題：預(yù)算安排數(shù)較實際執(zhí)行有偏差。下一步改進措施：進一步加強費用測算，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確度。
3.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區(qū)人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區(qū)人民政府辦公室2020年部門整體支出績效評價報告
一、 部門概況
（一）機構(gòu)組成。
通川區(qū)人民政府辦公室設(shè)8個內(nèi)設(shè)股室、4個歸口管理直屬事業(yè)單位（區(qū)政府機關(guān)服務(wù)中心、區(qū)政府信息公開管理中心、區(qū)長熱線信箱辦公室、區(qū)法制培訓(xùn)中心）。
（二）機構(gòu)職能。
1、負責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項的實施。
2、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以區(qū)人民政府、區(qū)人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。
3、研究區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會請示區(qū)政府的事項，提出審核處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
4、根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，組織協(xié)調(diào)區(qū)政府有關(guān)部門的工作，對有爭議的問題提出法律依據(jù)和處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、負責(zé)起草《政府工作報告》和區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及區(qū)政府向上級部門的匯報材料，參與起草區(qū)政府綜合性文件和重要會議文件。
6、負責(zé)區(qū)政府發(fā)布的規(guī)范性文件的審查、修訂；承辦上級人大、政府交辦的有關(guān)法規(guī)、政策草案的修訂工作；監(jiān)督、檢查法律、法規(guī)在全區(qū)的執(zhí)行情況；承擔(dān)區(qū)人民政府行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門在執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章中出現(xiàn)的矛盾和爭議；負責(zé)全區(qū)行政執(zhí)法人員資格認證和管理工作；指導(dǎo)全區(qū)行政調(diào)解工作。
7、負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作。制定全區(qū)突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案和重大專項預(yù)案；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦委和區(qū)級有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂和實施；協(xié)調(diào)全區(qū)各類重大、特別重大突發(fā)公共事件預(yù)防預(yù)警、應(yīng)急處置、事件調(diào)查、事后評估和信息披露、新聞發(fā)布等工作。
8、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作方針、政策、法律、法規(guī)。協(xié)調(diào)處理全區(qū)外事、僑務(wù)、港澳工作相關(guān)事務(wù)。負責(zé)外賓、華僑、華人的接待工作，配合有關(guān)部門開展對外宣傳、交流活動，審核、報批因公出國（境）人員手續(xù)，管理與外國友好城市的交流活動，開展僑情普查和僑務(wù)扶貧，辦理僑務(wù)信訪，管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區(qū)的捐贈事項，依法保護他們的合法權(quán)益，協(xié)同管理來我區(qū)的境外非政府組織及外國專家、學(xué)者、記者，做好涉外、涉僑處突維穩(wěn)工作。
9、負責(zé)依法管理轄區(qū)內(nèi)宗教團體的工作。全面貫徹執(zhí)行黨的民族宗教政策，加強全區(qū)少數(shù)民族干部和宗教教職人員的教育培訓(xùn)工作，保護少數(shù)民族的平等權(quán)力，加強對宗教活動場所的管理，依法取締非法宗教活動，整治亂建小廟活動，打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。
10、督促檢查區(qū)政府各部門和鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府，各街道辦事處、管委會對區(qū)政府文件、會議決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的執(zhí)行情況。
11、組織區(qū)
12、負責(zé)政府信息公開和機關(guān)行政效能建設(shè)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。
13、負責(zé)群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。
14、參與策劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范涉及全區(qū)重大建設(shè)項目和重大資產(chǎn)整合的金融工作，維護地方金融秩序。
15、負責(zé)區(qū)政府總值班室工作，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告重要情況，并協(xié)助處理所反映的重要問題。
16、做好政務(wù)信息、機要保密、檔案管理等工作。
17、負責(zé)辦公室黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)、目標(biāo)管理等工作。
18、圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。
19、做好行政事務(wù)、機關(guān)保衛(wèi)、信訪等工作，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志服務(wù)，為機關(guān)服務(wù)。
20、承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項
（三）人員概況。
2020年末財政供養(yǎng)人數(shù)實有54名，實物保障公務(wù)用車1輛。
二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況
全年收入合計1,378.18萬元，全為區(qū)本級財政撥款收入，無其他收入。
全年總支出1,377.45萬元，其中基本支出977.45萬元，項目支出400.00萬元。工資福利支出889.40萬元，對個人和家庭補助76.51萬元，資本性支出38.33萬元,商品與服務(wù)373.21萬元。商品與服務(wù)中辦公費用32.96萬元，三公經(jīng)費支出15.78萬元，其他支出26.74萬元。項目支出400.00萬元，其中派駐紀(jì)檢工作經(jīng)費6.54萬元；離退休協(xié)會經(jīng)費15.50萬元；政府門戶網(wǎng)站維護16.48萬元；一體化智能辦公29.8萬元；鑒證咨詢服務(wù)、信息資料費4.98萬元；春節(jié)慰問基層單位、人員經(jīng)費11.5萬元；政府機關(guān)政務(wù)、事務(wù)運行經(jīng)費315.20萬元。
基本支出當(dāng)年及累計結(jié)余0.73萬元、項目支出當(dāng)年及累計結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
三、績效管理情況
2020年，區(qū)政府辦公室根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
（一）預(yù)算編制
1. 編制原則
按照“收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、效益優(yōu)先”分配原則，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)合理分配財政性資金，較好保障了部門的正常運轉(zhuǎn)、工作任務(wù)的完成。
編制程序
部門預(yù)算編制每年一次，預(yù)算年度自每年1月1日至12月31日止。預(yù)算編制前結(jié)合本單位當(dāng)年工作整體安排，計劃年度經(jīng)費收支的預(yù)計和分析，形成單位預(yù)算數(shù)，經(jīng)會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預(yù)算初步數(shù)下達單位，本單位對預(yù)算初步數(shù)進行功能分類、經(jīng)濟分類細化，再次會議審核通過后上報財政歸口股室，財政歸口股室最終審核通過后下達預(yù)算批復(fù)，我辦按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）預(yù)算執(zhí)行
通川區(qū)政府辦公室2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,377.45萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加32.93萬元，上升2.45%：政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。其中：
人員經(jīng)費965.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費411.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
（三）預(yù)算管理
1. 公用經(jīng)費控制率及情況說明
公用經(jīng)費控制率100%，未超出預(yù)算，略有節(jié)余。
2. “三公經(jīng)費”控制率及情況說明。
通川區(qū)政府辦公室2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.78萬元，完成預(yù)算100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為4.96萬元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費支出決算為10.82萬元，完成預(yù)算100%。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年減少7.19萬元，下降31.3%，其中：因公出國（境）費支出決算減少7.19萬元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算與2019年基本持平；公務(wù)接待費支出決算與2019年基本持平。
3. 政府采購執(zhí)行率及情況說明
2020年，通川區(qū)政府辦公室安排政府采購預(yù)算59.99萬元，其中：政府采購貨物支出8.53萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出29.8萬元、政府采購服務(wù)支出21.66萬元。政府采購貨物主要用于購置更新臺式電腦、筆記本計算機、打印機、復(fù)印機、碎紙機、錄音筆、辦公家具等。
3. 管理制度情況。
為加強單位財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，杜絕違紀(jì)違法行為，制定了《內(nèi)部控制管理制度》、《財務(wù)管理制度》等相關(guān)財務(wù)制度，明確了預(yù)算編制、資金使用范圍、財務(wù)核算等要求，支出費用按照會計管理制度執(zhí)行。
4. 資金使用合規(guī)情況。
資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用除部分支出預(yù)算不足有調(diào)劑使用外，無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金使用效益。
（四）資金效益
區(qū)政府辦公室2020年整體支出較好保障了部門正常運轉(zhuǎn)，促進工作任務(wù)按預(yù)期目標(biāo)完成。
（五）存在的問題
單位內(nèi)部控制制度更新不及時，監(jiān)督管理機制有待加強。
四、下步打算
（一）適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務(wù)工作得到有效控制、相互監(jiān)督。
（二）財務(wù)人員要加強學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)能力和水平與時俱進。
第五部分 附表
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