第一部分 部門概況
一、 基本職能及主要工作
（一） 主要職能。
落實老干部工作的方針、政策、規定；檢查、指導、督促、落實老干部的政治待遇、生活待遇和保障機制；組織老干部參加重大活動，管理和建設老干部活動場地；協調部門落實老干部的醫療、保健及療養工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
2020年落實了老干部政治生活待遇、醫療待遇，組織老干部開展了政治理論學習、健康體檢、療養及就近參觀活動等工作。
二、 機構設置
通川區委干休所下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。
無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計161.41萬元，支出總計159.98萬元。與2019年相比，收入總計增加37.66萬元，增長23.3%。支出增加43.6萬元。增長27.25%。主要變動原因是調資、補發上一年度目標獎、住房公積金、養老保險費、行政單位醫療及人員經費增加。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計161.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入161.41萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計159.98萬元，其中：基本支出159.98萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收入總計161.41萬元，支出總計159.98萬元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加37.66萬元，增長23.3%。支出增加43.6萬元。增長27.25%。主要變動原因是調資、補發上一年度目標獎、住房公積金、養老保險費、行政單位醫療及人員經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出159.98萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加43.6萬元，增長27.25%。主要變動原因是調資、補發上一年度目標獎、住房公積金、養老保險費、行政單位醫療及人員經費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出159.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出133.2萬元，占83.26%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出9.14萬元，占5.71%；衛生健康支出5.58萬元，占3.48%；住房保障支出12.06萬元，占7.53%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為159.98，完成預算99.11%。其中：
1.一般公共服務（類）201（款）36（項）01: 支出決算為133.2萬元，完成預算98.93%，決算數小于預算數的主要原因是減少了開支。
2.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）208（款）05（項）05: 支出決算為9.14萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
6.衛生健康（類）210（款）11（項）01:支出決算為5.58萬元，完成預算100%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。
7．住房保障支出（類）221（款）02（項）01：支出決算為12.06萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出159.98萬元，其中：
人員經費140.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費19.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.62萬元，完成預算15.5%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是減少了公務用車的使用，車輛無大的維修。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.62萬元，占15.5%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.62萬元,完成預算15.5%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少1.05萬元，下降62.8%。主要原因是減少了公務用車的使用，車輛無大的維修。。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0.67萬元。主要用于主要用于老干部外出參觀考察等所需的等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，通川區委老干部休養所機關運行經費支出19.19萬元，比2019年增加1.83萬元，增長10.54%（或與2019年決算數持平）。主要原因是主要原因是其他交通費用增加等
（二）政府采購支出情況
2020年，通川區委老干部休養所政府采購支出總額0.86萬元，其中：政府采購貨物支出0.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，通川區委老干部休養所共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于老干部外出參觀考察等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況較好。本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）XXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（2）XXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
（3）XXXXX項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數XXX萬元，執行數為XXX萬元，完成預算的XX%。通過項目實施，保障（支持、促進、提高……）了XXXXXXX(按照項目總體目標簡要描述項目成效），發現的主要問題：XXXXXXXX。下一步改進措施：XXXXXX
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | |||||
預算單位 | |||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 執行數: | |||
其中-財政撥款: | 其中-財政撥款: | ||||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
項目完成指標 | |||||
…… | |||||
效益指標 | |||||
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | |||||
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《XX部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對XXX項目、XXX項目開展了績效評價，《XXX項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
通川區委老干部休養所2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。通川區委老干部休養所為正科級參公管理的事業單位，內設干休所辦公室。
（二）機構職能。貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府關于老干部工作的方針政策和市委、市政府、區委、區政府的有關規定，對異地安置老干部工作進行指導、督促、檢查。
（三）人員概況。通川區委干休所編制共5名。其中事業編制5名。實有在職人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。全年收入合計161.41萬元，其中區本級財政撥款收入161.41萬元。
（二）部門財政資金支出情況。全年支出合計159.98萬元，其中區本級財政撥款收入159.98萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2020年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
（二） 結果應用情況。
我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況較好。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
（二）存在問題。
（三）改進建議。
通川區委老干部休養所項目2020年
績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。通川區委老干部休養所無項目支出
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3．資金使用。匯總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況。
總體評
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評
（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
