?第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區(qū)委黨校單位職能簡介。

1、宣傳和研究黨的基本理論和基本知識，貫徹黨的路線、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委區(qū)政府的重大決策和戰(zhàn)略部署，對重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展科學(xué)研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)區(qū)委對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，制定各類培訓(xùn)輪訓(xùn)計劃并組織培訓(xùn)工作。

4、承辦區(qū)委區(qū)政府和上級黨校交辦的其他工作。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況

2020年，區(qū)委黨校在區(qū)委區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委中心工作，秉承“質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、從嚴(yán)治校、創(chuàng)建名校”的辦學(xué)理念，堅持黨校姓黨根本原則，以滿足培訓(xùn)需求為一貫導(dǎo)向，以多出科研和課程精品為不懈追求，以嚴(yán)格規(guī)范的制度化管理為治校準(zhǔn)則，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，真抓實(shí)干、開拓進(jìn)取，圓滿完成了年度工作目標(biāo)任務(wù)。

1.聚焦主責(zé)主業(yè)，教研咨成效顯著

區(qū)委高度重視黨校工作，2020區(qū)委常委會先后三次研究黨校工作，并對黨校工作做出部署，區(qū)委書記張杰同志更是親臨黨校調(diào)研并指導(dǎo)分類建設(shè)工作。區(qū)委黨校將區(qū)委常委會決策部署和張書記調(diào)研指導(dǎo)工作精神貫徹到黨校日常工作中。

（1）戰(zhàn)疫情，強(qiáng)規(guī)劃，教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)圓滿收官

根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，在疫情防控常態(tài)化期間，全校教職工排除萬難，積極開展教學(xué)培訓(xùn)工作，培訓(xùn)班次主要集中在疫情控制后的下半年。2020年已完成8個班次的培訓(xùn)工作，培訓(xùn)人數(shù)共計980人。

一是整合培訓(xùn)資源，提高培訓(xùn)質(zhì)量。我校充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，立足通川，大力挖掘本土資源，建立教學(xué)科研基地。開放講臺，整合利用優(yōu)質(zhì)師資，建立了包括市、區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)干部、上級黨校和本市高校專家學(xué)者、基層村社的優(yōu)秀專業(yè)人才兼職教師隊伍。

二是精心編制教學(xué)計劃、課程，優(yōu)化培訓(xùn)方式方法。我校年初制定了年度教學(xué)計劃，上報區(qū)委組織部審定后執(zhí)行，并根據(jù)教學(xué)計劃安排，設(shè)立不同教學(xué)專題。訓(xùn)前調(diào)研，圍繞區(qū)委“一軸兩翼七支點(diǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略，著力培訓(xùn)課程的針對性；訓(xùn)中，針對理論政策教學(xué)枯燥空泛的特點(diǎn)，著力培訓(xùn)方式的靈活性，大膽采用研討互動式教學(xué)；培訓(xùn)全過程，著力培訓(xùn)管理的精細(xì)性，形成了“一定性三量化”培訓(xùn)鑒定辦法，實(shí)現(xiàn)了學(xué)員的精細(xì)化管理。

三是強(qiáng)管理，嚴(yán)肅校風(fēng)校紀(jì)。我校著力健全并完善教學(xué)管理規(guī)章制度，從嚴(yán)治教，完善教學(xué)組織管理，為培訓(xùn)工作的有效實(shí)施提供了強(qiáng)有力的制度保障，比如集體備課制度，教師授課效果反饋制度。嚴(yán)以治學(xué)，強(qiáng)化學(xué)員管理，學(xué)員管理辦法分別從學(xué)員的學(xué)籍、學(xué)習(xí)情況、考勤情況、課堂紀(jì)律、考核考試、學(xué)員鑒定結(jié)業(yè)、黨性教育等多方面對學(xué)員進(jìn)行了全面嚴(yán)格的量化考核，為培訓(xùn)工作的順利開展提供了強(qiáng)有力的保障。

（2）抓重點(diǎn)，跟熱點(diǎn)，科研工作取得新突破

我校科研工作定位“三個服務(wù)”功能，即為教學(xué)服務(wù)、為地方黨委政府決策咨詢服務(wù)、為地方發(fā)展服務(wù)，不斷完善科研工作機(jī)制，充分發(fā)揮黨校科研的支撐作用，我校科研成果在達(dá)州市甚至四川省同類黨校中皆名列前茅。

一是深入基層搞科研，開展一線專題調(diào)研活動。我校教師先后到蒲家鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)研鄉(xiāng)村振興工作，到主城區(qū)老舊小區(qū)調(diào)研社會治理工作，到相關(guān)區(qū)級部門了解城市人口流入問題，到新冠防疫相關(guān)部門調(diào)研突發(fā)事件的危機(jī)管理工作。

二是積極申報科研課題。根據(jù)我校科研制度，課題申報前做好宣傳動員工作，申報課題時候，我校組織校內(nèi)外專家進(jìn)行課題初審，修改完善后再上報。2020年，我校申報涉及社會治理、村級黨組織微腐敗、農(nóng)村電商扶貧、鄉(xiāng)村振興、四城同創(chuàng)等領(lǐng)域省市級科研課題53項(xiàng)，立項(xiàng)15項(xiàng)。我校所申報的各層級課題均已結(jié)項(xiàng)，其中市委黨校結(jié)項(xiàng)課題中，獲得全市優(yōu)秀課題1項(xiàng)。

三是學(xué)術(shù)交流再上一層樓。我校積極宣傳各類理論研討會征文活動，積極動員教職工參與征文活動。2020年我校教師筆耕不輟，先后有4人次參加省級以上理論研討會，4人次參加全市理論研討會，并做主題發(fā)言，征文獲市級一等獎1人，二等獎1人，三等獎2人。同時，我校教師公開發(fā)表省級以上學(xué)術(shù)論文8篇。

（3）聚中心，疏難題，決策咨詢工作開新篇

2020年我校為區(qū)委、區(qū)政府提供決策咨詢報告6篇，得到張書記、覃區(qū)長等四大家主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。2020年11月，瀘州龍馬潭區(qū)委黨校專程赴我校交流學(xué)習(xí)決策咨政工作。

一是我校堅持決策咨詢工作與區(qū)委區(qū)政府中心工作相結(jié)合。吃透上級文件、會議精神，年初擬定了“脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興”“社區(qū)治理與四城同創(chuàng)”“城郊農(nóng)業(yè)多元化發(fā)展”“工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”等專題。

二是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，促使決策咨詢工作良性發(fā)展。我校把決策咨詢工作納入學(xué)校重要議事日程，單獨(dú)成立決策咨詢辦公室，由一名校務(wù)委員分管，專人參與決策咨詢工作，學(xué)校定期召開專題會議研究部署決策咨詢工作，提升了決策咨詢工作質(zhì)量。

三是強(qiáng)保障，廣合作，重調(diào)研，決策咨詢工作成效顯著。我校制定決策咨詢管理制度，給予決策咨詢工作制度保障以及資助經(jīng)費(fèi)保障。同時，我校與市委黨校專家展開決策咨詢合作，并全程參與決策咨詢工作，使我校參與人員收獲頗豐。我校資政辦統(tǒng)籌安排，每個課題深入一線廣泛調(diào)研，及時組織課題組成員開展研討會，提升決策咨詢成果含金量，助推了決策咨詢出成效。

2.落實(shí)主體責(zé)任，黨建工作呈現(xiàn)新格局

黨建責(zé)任要落實(shí)，必須構(gòu)建新格局。一是書記負(fù)全責(zé)。作為黨建工作第一責(zé)任人，黨總支書記始終把黨建作為“第一保障”來規(guī)劃，擺在首要位置來安排，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市區(qū)委2019年黨建工作部署、《2020年通川區(qū)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作要點(diǎn)》精神，切實(shí)履行了的自己職責(zé)。二是健全工作機(jī)制。黨總支每半年和每季度專題研究黨建工作，加強(qiáng)對黨建工作的組織協(xié)調(diào)、分類指導(dǎo)和統(tǒng)籌推進(jìn)。三是落實(shí)“一崗雙責(zé)”。進(jìn)一步明確了黨建責(zé)任清單，督促班子成員及黨委成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，落實(shí)好分管領(lǐng)域黨建工作責(zé)任。四是推行量化考核。全面推行了黨建工作述職評議考核制度，不斷健全考核評價機(jī)制，切實(shí)發(fā)揮考核監(jiān)督作用，推動黨建工作真正抓具體、抓深入。

3.履行黨風(fēng)廉政，筑牢拒腐防變思想防線

一是加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提升政治素養(yǎng)。組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)重要法規(guī)精神，嚴(yán)格落實(shí)中省市區(qū)關(guān)于從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求自己，鞏固紅線意識，筑牢反腐敗工作堤壩，做好黨校其他干部職工學(xué)習(xí)的榜樣。二是履行“四個親自”，深入落實(shí)責(zé)任。在開展“四城同創(chuàng)”、黨員“雙報道”、脫貧攻堅、教學(xué)宣講、科研資政等工作中，深入一線，靠前指揮，圍繞中心狠抓部署，協(xié)調(diào)資源，組織力量，解決相關(guān)問題，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。三是注重以案促改，突出作風(fēng)建設(shè)。組織全體教職工集體學(xué)習(xí)《中共達(dá)州市關(guān)于四起誣告陷害典型問題的通報》，并要求大家對照案情，檢視自己做深刻剖析，以此正風(fēng)肅紀(jì)，堅決反對四風(fēng)。組織大家觀看了廉政專題片《越界》，并開展討論，通過進(jìn)一步增強(qiáng)了教職員工的廉潔自律意識。同時，嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，并不斷完善黨校校內(nèi)制度，用制度管人管事，從根本上切斷腐敗的苗頭。四是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，班子清風(fēng)氣正。通過加強(qiáng)對黨校教學(xué)科研咨詢工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照《干部教育培訓(xùn)工作條例》、《黨校工作條例》和《達(dá)州市縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)工作年度考評辦法（暫行）》的要求，區(qū)委黨校圓滿完成區(qū)委下達(dá)的干部培訓(xùn)任務(wù)，教學(xué)科研工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。五是注重以身作則，做到風(fēng)清氣正。一年來，班子成員始終嚴(yán)格遵守《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》的各項(xiàng)要求，無一違反紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)委區(qū)政府要求的個人有關(guān)事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定；無因公（私）出國（境）的情況，班子成員嚴(yán)格要求并管理家屬及親人，無違規(guī)操辦家屬及親人婚喪喜慶等事宜，以此借機(jī)斂財；配偶、子女和其他特定關(guān)系人未在自己管轄范圍內(nèi)從業(yè)、經(jīng)商情況；從未利用地方特產(chǎn)謀取私利，也從未參與賭博斂財；自覺接受監(jiān)督、定期向黨組織報告工作，以身作則，用實(shí)際行動教育和影響親屬及身邊工作人員。

4.帶頭責(zé)任擔(dān)當(dāng)，開展新冠病毒嚴(yán)防嚴(yán)控

為抗擊新冠病毒，組織校領(lǐng)導(dǎo)班子立即進(jìn)入“戰(zhàn)疫”狀態(tài)，想在前、干在前，作出了一系列的安排部署，并迅速落實(shí)到位。一是帶頭抗疫，安排部署快。在新冠最嚴(yán)重的期間，第一時間制定應(yīng)急預(yù)案，響應(yīng)全區(qū)防疫號召，統(tǒng)籌口罩、酒精、消毒液等后勤保障物資，確保單位一線同志的防護(hù)物品供應(yīng)；派出聯(lián)絡(luò)員與單位轄區(qū)北巖寺社區(qū)以及雙報到對口龍爪塔社區(qū)及時對接，參與疫情防控工作，校領(lǐng)導(dǎo)班子第一時間赴現(xiàn)場檢查指導(dǎo)。組織領(lǐng)導(dǎo)干部提前收假，在單位轄區(qū)樓院開展集中消毒活動，為職工安全復(fù)工打好基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，防控措施準(zhǔn)。督促分管領(lǐng)導(dǎo)制定《黨校辦公場所防疫工作計劃》，在辦公區(qū)設(shè)置黨員先鋒檢查崗，組織專業(yè)人員開展定期消殺工作，為職工配備足夠的抗疫物資，并及時上報抗疫共組各項(xiàng)報表，采取各項(xiàng)措施，堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。三是防控辦班，應(yīng)對舉措細(xì)。針對我校辦班會出現(xiàn)人員聚集的情況，組織領(lǐng)導(dǎo)班子到相關(guān)防控單位走訪調(diào)研，制定出各項(xiàng)應(yīng)對措施。包括邀請專業(yè)人員制定辦班防控預(yù)案，安排專人開展消殺工作，要求學(xué)員簽訂防控責(zé)任書，為主體班配備總量的防控設(shè)備等等。

5.堅持“黨校姓黨”，長抓意識形態(tài)絕不松懈

始終堅持“黨校姓黨”，把堅定“四個自信”作為建設(shè)社會主義意識形態(tài)的關(guān)鍵，把建設(shè)社會主義意識形態(tài)的重要陣地作為使命擔(dān)當(dāng)。在黨校教學(xué)科研主責(zé)主業(yè)工作中，找準(zhǔn)意識形態(tài)工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，下大功夫，推出意識形態(tài)相關(guān)課程，意識形態(tài)調(diào)研報告及決策資政，服務(wù)區(qū)委意識形態(tài)工作。管好黨校宣傳陣地、課堂陣地、科研陣地，確保無“雜音”。及時提醒其他班子成員、干部職工要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)以律己，一旦出現(xiàn)違背相關(guān)要求的不好苗頭及時警醒并進(jìn)行糾正。

6.主動幫扶作為，脫貧攻堅效果明顯

一是繼續(xù)派駐1名同志前往羅江鎮(zhèn)石燕社區(qū)（密林村）擔(dān)任第一書記，開展脫貧攻堅相關(guān)工作；二是根據(jù)區(qū)脫貧攻堅工作要求，制定幫扶計劃，我校幫扶負(fù)責(zé)人每月赴密林村走訪1-2次，并對幫扶戶進(jìn)行電話交流1次，按要求做好脫貧攻堅相關(guān)工作；三是共為密林村、香仁坪村的貧困戶和幫扶戶送去了政策理論宣講會5場次，價值8千余元的幫扶物資。我校的幫扶慰問工作得到了羅江鎮(zhèn)、江陵鎮(zhèn)黨委政府的充分肯定。

7.積極配合調(diào)研，黨校分類建設(shè)工作有序推進(jìn)

省市分類建設(shè)工作全面啟動以來，原市委常委、組織部長莫懷學(xué)同志到我校進(jìn)行了專題調(diào)研并作出了統(tǒng)籌辦學(xué)的指示。省委黨校教育長胡雪松帶隊到達(dá)州調(diào)研工作時，聽取了我校對分類建設(shè)工作的匯報和建議。區(qū)委常委、組織部長、統(tǒng)戰(zhàn)部長、黨校校長吳煉同志到省委組織部參加了全省縣級黨校分類改革工作會。省市先后出臺了全省、全市分類建設(shè)方案，我校被確定為統(tǒng)籌辦學(xué)一體辦學(xué)模式。區(qū)委五屆第121次、131次常委會進(jìn)行了專題研究，及時傳達(dá)學(xué)習(xí)，落實(shí)省市相關(guān)會議和文件精神要求。在工作推進(jìn)中，我校結(jié)合縣級黨校辦學(xué)質(zhì)量評估的相關(guān)要求，積極對“九有”情況、近3年培訓(xùn)班次、科研資政成果等基本情況進(jìn)行了詳細(xì)的盤點(diǎn)梳理和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，及時上報以供上級研究。根據(jù)縣級黨校分類建設(shè)實(shí)施方案要求，我校已在市委黨校新校區(qū)掛牌。我校將在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校的統(tǒng)籌安排下，積極配合推進(jìn)分類建設(shè)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)委黨校總編制20名，其中行政編制6名，事業(yè)編制14名。在職人員總數(shù)17人，其中行政人員6人，事業(yè)人員10人、工勤人員1人。

固定資產(chǎn)總額54.7997萬元。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計335.8萬元。與2019年相比，收增加50.8萬元，增長17.83%。主要變動原因是人員增加和項(xiàng)目支出。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計335.8萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入325.8萬元，占97%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元，占3%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決01表）

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計335.8萬元，其中：基本支出325.8萬元，占97%；項(xiàng)目支出10萬元，占3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決04表）

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計335.8萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加50.8萬元，增長17.83%。主要變動原因是……

（注：除國有資本經(jīng)營預(yù)算外，數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數(shù)+國有資本經(jīng)營預(yù)算。）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出325.8萬元，占本年支出合計的97%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加50.8萬元，增長17.83%。主要變動原因是人員增加和項(xiàng)目支出。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出335.8萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）269萬元，占80.1%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出22.34萬元，占6.65%；衛(wèi)生健康支出9.67萬元，占2.87%；住房保障支出22.79萬元，占6.78%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬，占2.97%；農(nóng)林水支出2萬，占0.59%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為335.8萬，完成預(yù)算99.8%。其中：

1. 教育（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為269萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

 2. 社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項(xiàng)）: 支出決算為22.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

3. 衛(wèi)生健康（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為9.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

 5. 住房保障（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為22.79萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

6. 農(nóng)林水（類）***（款）***（項(xiàng)）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出325.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)289.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)36.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決07表，根據(jù)本部門實(shí)際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為**萬元，完成預(yù)算**%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（注：上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車**輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于……(執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內(nèi)容包括：…（接待具體項(xiàng)目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出10萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，中共通川區(qū)委黨校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出335.8萬元，比2019年增加50.8萬元，增長17.83%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是人員增加和項(xiàng)目支出。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2020年，通川區(qū)委黨校采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數(shù)據(jù)來源于財決附03表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區(qū)委黨校共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（注：數(shù)據(jù)來源財決附03表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2020年的教學(xué)培訓(xùn)班、科研咨政項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對10個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取8個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對8個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2020年已完成8個班次的培訓(xùn)工作，培訓(xùn)人數(shù)共計980人，提升通川區(qū)基層黨員干部的執(zhí)政能力和理論素養(yǎng)。本部門還自行組織了3個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看2020年，省市黨校調(diào)查課題結(jié)項(xiàng)15項(xiàng)（優(yōu)秀課題1項(xiàng)），省級以上學(xué)術(shù)論文8篇（4人獲獎，并在全市理論研討會上做主題發(fā)言），決策咨詢報告6篇（得到張杰書記、覃永利區(qū)長等四大家主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示）

第四部分 附件

附件1

通川區(qū)委黨校

2020年部門整體支出績效評價報告

（報告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

我校為區(qū)委直屬的參公事業(yè)單位。下設(shè)辦公室、教務(wù)股、教研股。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

1) 宣傳重要思想。

2) 圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委區(qū)政府的重大決策和戰(zhàn)略部署，對重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展科學(xué)研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)。

3) 根據(jù)區(qū)委對全區(qū)干部隊伍建設(shè)的要求，制定各類培訓(xùn)輪訓(xùn)計劃。

4) 承辦區(qū)委區(qū)政府和上級黨校交辦的其他工作。

（三）人員概況。

總編制20名，在職人員總數(shù)17人，其中行政人員6人，事業(yè)人員10人，工勤人員1人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年我校預(yù)算250.58萬元，其中工資福利支出預(yù)算204.57萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算21.03萬元，對個人和家庭補(bǔ)助18.45萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年度收支總計335.8萬元，與2019年269.39萬元相比，增加66.41萬，增加24.68%。主要變動原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和項(xiàng)目支出。

2019年本年收入合計269.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入264.39萬元，占總收入98.14%；政府性基金預(yù)算撥款收入5萬元，占總收入1.86%。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

相比2020年預(yù)算，2020年決算數(shù)據(jù)增加了85.22萬元，其中教育支出增加65.53萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加9.69萬元，項(xiàng)目支出增加10萬元。人員經(jīng)費(fèi)變動的主要原因是年終績效的發(fā)放人員變動，項(xiàng)目支出增加的主要原因是財政撥付的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加的主要原因是單位家庭樓水電氣改造維修及相關(guān)設(shè)備購買。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

2020年教育支出269萬元、社會保障和就業(yè)支出22.34萬元、衛(wèi)生健康支出9.67萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元、農(nóng)林水支出2.00萬元、住房保障支出22.79萬元。分別占支出80%、6.65%、2.8%、2.9%、0.59%、6.78%。

相比2020年預(yù)算，2020年決算教育支出、社會和就業(yè)支出保障、衛(wèi)生健康保障支出、住房保障支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出變化較大，主要為人員變化及績效發(fā)放。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（2）會議費(fèi)支出情況

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況

（4）其他對部門影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

1. 干部培訓(xùn)工作目標(biāo)  2020年目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)數(shù)要求全年舉辦各類培訓(xùn)班6個班次，培訓(xùn)人數(shù)560余人次。

完成情況：2020年12月底，我校已經(jīng)完成8個班次，培訓(xùn)人數(shù)980人。

主要成效：嚴(yán)格按照《干部教育培訓(xùn)工作條例》、《黨校工作條例》和《達(dá)州市縣（市、區(qū)）委黨校教學(xué)工作年度考評辦法（暫行）》的要求，我校科學(xué)規(guī)劃培訓(xùn)，合理教學(xué)布局，整合教育資源，勇于教學(xué)改革，狠抓陣地建設(shè)，強(qiáng)化教學(xué)管理，圓滿完成了區(qū)委下達(dá)的干部培訓(xùn)任務(wù)，教學(xué)工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。

2. 科研課題工作目標(biāo)　2020年目標(biāo)責(zé)任書任務(wù)要求全年在市級以上理論刊物發(fā)表論文10篇以上；承擔(dān)并完成省市級科研課題4項(xiàng)以上；向區(qū)委、區(qū)政府提供決策咨詢文章3篇以上。

完成情況：2020年，我校共申報省市級科研課題53項(xiàng)（其中，申報省委黨校課題12項(xiàng)，立項(xiàng)4項(xiàng)；申報市委黨校課題15項(xiàng)，立項(xiàng)7項(xiàng)；申報市社科聯(lián)課題6項(xiàng)，立3項(xiàng)；截止12月底全部結(jié)項(xiàng)，獲得全市優(yōu)秀課題1項(xiàng)。先后有4人次參加省級以上理論研討會，4人次參加全市理論研討會，并做主題發(fā)言，征文獲市級一等獎1人，二等獎1人，三等獎2人。同時，我校教師公開發(fā)表省級以上學(xué)術(shù)論文8篇。2020年我校為區(qū)委、區(qū)政府提供決策咨詢報告6篇，得到張書記、覃區(qū)長等四大家主要領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示。2020年11月，瀘州龍馬潭區(qū)委黨校專程赴我校交流學(xué)習(xí)決策咨政工作。

主要成效：一是將科研納入學(xué)校重要工作內(nèi)容；二是科研有專門部門或?qū)Ｈ斯芾恚贫冉∪?guī)范；三是區(qū)委區(qū)政府為我校預(yù)算了5萬元專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于科研工作，有力保障了科研工作的正常開展。

3. 師資隊伍建設(shè)工作目標(biāo)

完成情況：2020年，我校共派遣5名教職員工參加中央黨校、省委黨校及高等院校的師資培訓(xùn)和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)；共外聘了四川省委黨校、四川文理學(xué)院、市委黨校及市區(qū)級部門專家、學(xué)者及領(lǐng)導(dǎo)共52人次，授課專題59個。

4、執(zhí)行力度建設(shè)工作目標(biāo)　

完成情況：2020年，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)每次區(qū)委常委會所涉決定事項(xiàng)的具體內(nèi)容，按要求抓緊辦理，并按時間要求報送辦理情況，直至該事項(xiàng)辦結(jié)。

5、脫貧攻堅工作目標(biāo)　

完成情況：一是繼續(xù)派駐1名同志前往羅江鎮(zhèn)密林村擔(dān)任第一書記；二是按照年初制定的幫扶計劃安排，每2個月下密林村走訪1次，每個月對幫扶戶進(jìn)行電話交流1次；三是共為密林村、龍爪塔社區(qū)的貧困戶和幫扶戶送去了政策理論宣講會6場次，價值6200余元的幫扶慰問物質(zhì)。黨校的幫扶慰問工作得到了朝辦、羅江鎮(zhèn)黨委、政府的充分肯定。

6、“四城同創(chuàng)”工作目標(biāo)

完成情況：一是在幫扶社區(qū)龍爪塔社區(qū)的安排下參加了1次志愿者活動，政策理論宣講2次，清理衛(wèi)生死角2次；二是參加?xùn)|城北巖寺社區(qū)組織的轄區(qū)內(nèi)四城同創(chuàng)活動2次，獲得好評。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，基本的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年度財政資金使用績效管理總體情況好。

四、評價結(jié)論及建議

1、完善財務(wù)管理制度

今年以來，我校繼續(xù)認(rèn)真深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省市區(qū)有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，根據(jù)有關(guān)要求，及時修訂完善了《科研工作管理制度》明確科研資助管理方法、《黨校領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策規(guī)則》明確領(lǐng)導(dǎo)班子財務(wù)議定事項(xiàng)內(nèi)容、《內(nèi)部管理制度》明確財務(wù)、固定資產(chǎn)管理體制，完善了內(nèi)部控制管理，采取有力措施，進(jìn)一步節(jié)能增效，持續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的管理，財務(wù)管理成效進(jìn)一步提升。

2、規(guī)范財務(wù)流程

規(guī)范入賬財務(wù)票據(jù)。堅持按規(guī)定報銷憑證，從源頭上保證財務(wù)票據(jù)的合規(guī)性。進(jìn)一步規(guī)范原始憑證的取得、記賬憑證和會計科目的使用，每張憑證需要經(jīng)辦人簽字、科長審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。進(jìn)一步規(guī)范會計憑證的錄入、記賬、財務(wù)報表的編報、財務(wù)檔案歸檔，認(rèn)真抓好每個細(xì)小環(huán)節(jié)的工作。

規(guī)范固定資產(chǎn)管理。對新購入的固定資產(chǎn)及時登記入賬，建立明細(xì)資產(chǎn)卡片，對調(diào)撥資產(chǎn)嚴(yán)格履行調(diào)撥手續(xù)，做到賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、賬實(shí)相符，各科室認(rèn)真開展清理核對工作，確保固定資產(chǎn)賬、卡、實(shí)一致，確保資產(chǎn)全部納入管理，無賬外資產(chǎn)。

規(guī)范日常支出管理。控制日常性支出，加強(qiáng)水、電、辦公耗材、印刷品的管理。加強(qiáng)日常監(jiān)督，定期組織監(jiān)督人員集中核查財務(wù)票據(jù)，并將整改責(zé)任落實(shí)到具體科室、報賬人員，確保不越財務(wù)票據(jù)“紅線”。

3、強(qiáng)化廉政教育

認(rèn)真落實(shí)黨建主體責(zé)任，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部一崗雙責(zé)，完善黨建工作新格局，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)，健全落實(shí)民主集中制；認(rèn)真貫徹“三嚴(yán)三實(shí)”，全力抓好《準(zhǔn)則》、《條例》的學(xué)習(xí)貫徹，進(jìn)一步加強(qiáng)黨員干部的教育管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)制度建設(shè)，提升黨員干部整體素質(zhì)。狠抓領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和黨風(fēng)廉政建設(shè)，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)廉政建設(shè)制度保障。今年無違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生，無違反財經(jīng)紀(jì)律事件發(fā)生

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2020年度達(dá)州市通川區(qū)委黨校部門決算說明附表.xls