第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

2.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

3.保障農村集體經濟組織應有的自主權；

4.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

5.辦理上級人民政府交辦的其它事項

（二）2020年重點工作完成情況。

1.堅持多措并舉，疫情防控有力有效。為堅決有效防止疫情蔓延擴散，根據黨中央、國務院的重要指示精神和區委、區政府的部署安排，鄉村社三級干部及廣大群眾、志愿者迅即行動，立即做好轄區和業務范圍內的疫情防控工作。

⑴加強組織領導。成立主要領導任組長，分管領導任副組長，機關和村（社區）干部為成員的疫情防控工作領導小組，一線指揮一線調度，全力確保疫情可防可控。加強排查管控。在青寧與宣漢縣的交接路口、青寧鎮入口設置7個卡點，同時根據各村實際情況開展疫情防控值守，堅決做到早發現、早報告、早隔離、早治療，整個疫情期間未發現一例確診病例。

⑵加強日常防控。自新冠肺炎疫情防控常態化以來，持續強化日常管控措施，按照疫情高中風險區域管控要求及時開展專項排查、精準防控，嚴格執行境外回鄉人員“14+7+7”隔離要求，持續加強對本轄區重點人群的排查和管控力度。

2.堅持農旅融合，農旅產業提質增效。

⑴農文旅項目加快推進。全力推進“云門天寨”農旅綜合開發項目，游客接待中心、石林主題公園、云門天寨二期等省市區重點項目有力推進，完成土地、林地協調調整1010畝，簽訂土地流轉協議554戶，拆遷房屋（棚戶）4000余平方米，搬遷墳墓1200余座，處理矛盾糾紛200余起。

⑵現代農業提質增效。高標準建設化馬村產業園、潛力村產業園，引導全鎮重點園區建設，按照“10+3”標準建立鎮域農業發展優勢主導產業，大力推進以保豐大米、優質青脆李、精品枇杷為代表的特色農業產業發展，促進全鎮農民家庭經營性收入大幅提升，目前主導產業收入占農民家庭經營性收入的占比達75.8%。

⑶產業基礎不斷夯實。完成高標準農田建設2000余畝，累計建成20158畝，高標準農田占比高達83.23%。全鎮機耕面積26168畝，機播面積14802畝，機收面積23524畝，機械化耕種水平不斷提高。

3.堅持統籌推進，鄉村振興成效顯著。

⑴環境整治有序推進。按照“戶分類、村收集、鎮轉運、縣處理”原則率先試點垃圾分類，配備垃圾轉運車8輛，選配保潔員20余名，設置四分類垃圾桶25組、戶分類垃圾桶500組，垃圾收轉設施覆蓋全域，垃圾轉運處置機制全面建立。村（社區）環境衛生整治達2100余人次，清理垃圾25噸。大力推進土地雙掛鉤，拆除危舊房屋50余處。全面開展“廁所革命”，全鎮3360戶常住人口衛生戶廁100%達標。

⑵基礎設施持續完善。投資3000萬元的場鎮雨污分流及污水處理設施建設加快推進，馬渡旅游環線完成水穩層鋪設，硬化道路12.8公里，實施引水工程4處，整治堰塘15口，硬化場鎮停車場2處，農村客運公交覆蓋全域。

⑶示范創建富有成效。罐子坪、王家大院、五彩油畫新村等示范點基礎設施日益完善、鄉風文明氛圍日益濃厚，示范帶動效益明顯。高標準接受鄉村振興省級示范鄉鎮檢查驗收，環境、產業、鄉風、治理等工作獲得檢查組高度評價。愛國衛生運動持續推進，順利通過省級衛生鄉鎮復查評審。

4.堅持民生優先，社會事業協調發展。

⑴社會救助強化保障。加強對各類低收入群體救助工作，新評定增低保116戶159人，納入公益性崗位的低收入人員64人，新增事實孤兒10人、特困人員1人，新申請重度殘疾護理補貼283人、生活補貼306人。

⑵民政優撫扎實開展。關心關愛退役軍人、軍烈屬等人群，慰問邊海防官兵35人，懸掛光榮牌347張，發放抗美援朝紀念章3枚，享受退役軍人醫療救助14人。

⑶政策保險強力推進。在轄區內廣泛宣傳城鄉居民醫療保險、新農保、小額意外傷害保險等政策性保險，擴大政策覆蓋面，提高群眾應對風險能力，2020年城鄉醫保參保率達99.95%。

⑷脫貧攻堅持續推進。繼續加強財政人員結對幫扶力度，調整幫扶方向，重點培養感恩意識、提高貧困戶滿意度和幸福感。加強動態監測，對個別貧困戶進行“回頭看”“回頭幫”，確保脫貧質量。接受省脫貧攻堅成效考核檢查，易地搬遷聚居點建設經驗獲得檢查組高度贊賞。

⑸安全生產穩步推進。按照“一崗雙責”和“誰主管，誰負責”的原則，進一步細化和量化了各分管領導、職能部門的安全責任，全年未發生重大安全事故。統籌開展食品、藥品、煙花爆竹、道路、森林火災等各類安全隱患排查，防微杜漸、抓早防小，安全工作穩步推進。

⑹生態保護力度加強。嚴格落實生態環保、河長制責任，統籌推進山水林田湖保護建設。積極開展義務植樹，栽種庭院綠植1萬余株，道路植樹2萬余株。2020年度共除治枯死、疑似、風倒松樹4862株，松材線蟲病得到有效地控制。周密部署、積極行動，穩步推進村級建制調整和村民小組調整優化工作，較平穩和順利的完成這項重大改革的政治任務。

5.堅持轉變作風，自身建設全面加強。

⑴執政能力不斷增強。全面推進基層服務型政府建設，不斷提升政府工作效能和服務水平。完善黨務政務公開、領導干部聯系村等制度。針對群眾關心、關注的焦點難點問題，特別是民生工程建設、涉農項目和資金等，實施專人負責，限時督辦，并及時公開，接受群眾的監督。嚴格規范“三資”管理、有效化解村級債務、不斷壯大村級集體經濟。

⑵作風建設持續加強。嚴格落實“六穩”“六保”及省市區有關規定，壓減財政開支。開展黨風廉政建設宣傳月和典型案例警示教育10次，節日溫馨提醒8次，對全鎮各村（社區）兩委班子開展談心談話12次。健全完善財務、經費管理、機關內部管理等各項制度，扎實開展“以案示警、以案為戒、以案促改”警示教育，推進黨風廉政建設，樹立廉潔高效的政府形象。

二、機構設置

（一）青寧鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。

（二）納入青寧鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 青寧鎮便民服務中心

2. 青寧鎮農民工服務中心

3. 青寧鎮農業綜合服務中心

4. 青寧鎮文旅融合發展服務中心

5. 青寧鎮會計核算中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計3189萬；2340萬元。與2019年相比，收、支總計各減少3771萬元；4079元，下降218%；274%。主要變動原因是項目資金減少。

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1037萬元，占本年支出合計的44%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加/減少1442萬元，下降239%。主要變動原因是項目資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

  2020年一般公共預算財政撥款支出1037萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出3,91萬元，占37.69%；社會保障和就業支出1,35萬元，占13.08%；衛生健康支出57萬元，占5.53%；城鄉社區支出53萬元，占5.11%；農林水支出3,54萬元，占34.19%；住房保障支出45萬元，占4.41%

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1037，完成預算80%。其中：

1.一般公共服務支出(類)人大事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為1.05萬元，完成預算的100.00%，決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出決算為289.2473萬元，完成預算的96.34%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為38.471萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）支出決算為2.1萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）支出決算為27.9688萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）支出決算為3.57萬元，完成預算的70.83%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

8.一般公共服務支出(類)統計信息事務（款）事業運行（項）支出決算為0.35萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

9.一般公共服務支出(類)財政事務（款）財政委托業務支出（項）支出決算為2.2萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

10.一般公共服務支出(類)財政事務（款）事業運行（項）支出決算為15.974萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

11.一般公共服務支出(類)審計事務（款）審計業務（項）支出決算為1.8萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

12.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務（款）機關服務（項）支出決算為2.1萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算為5.3萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

14.一般公共服務支出(類)宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）支出決算為1萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

15.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

16.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游（款）群眾文化（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

17.社會保障和就業支出(類)民政管理事務（款）行政運行（項）支出決算為0.52萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

18.社會保障和就業支出(類)民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）支出決算為8萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為30.3646萬元，完成預算的96.20%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出決算為3.416772萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

21.社會保障和就業支出(類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）支出決算為22.865萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

22.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為18.8137萬元，完成預算的96.79%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

23.社會保障和就業支出(類)撫恤（款）義務兵優待（項）支出決算為48.0325萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

24.社會保障和就業支出(類)社會福利（款）兒童福利（項）支出決算為0.5萬元，完成預算的11.11%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

25.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）支出決算為1.17萬元，完成預算的30.47%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

26.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）支出決算為0.95萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

27.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）支出決算為1.0944萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

28.衛生健康支出(類)公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）支出決算為35.852萬元，完成預算的71.64%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

29.衛生健康支出(類)公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）支出決算為4.14萬元，完成預算的76.52%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

30.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出決算為12.0632萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

31.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出決算為5.3248萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

32.城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）支出決算為53.0196萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

33.農林水支出(類)農業農村（款）農業生產發展（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

34.農林水支出(類)農業農村（款）農村合作經濟（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

35.農林水支出(類)農業農村（款）農村社會事業（項）支出決算為30萬元，完成預算的50.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

36.農林水支出(類)林業和草原（款）林業草原防災減災（項）支出決算為8.5655萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

37.農林水支出(類)水利（款）抗旱（項）支出決算為8.5096萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

38.農林水支出(類)水利（款）其他水利支出（項）支出決算為2.5萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

39.農林水支出(類)扶貧（款）其他扶貧支出（項）支出決算為7萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

40.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）支出決算為298.1883萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

41.農林水支出(類)農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

42.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算為45.7405萬元，完成預算的100.00%決算數等于預算數的主要原因是預算執行完畢。

43.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

44.其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）支出決算為0萬元，完成預算的0.00%決算數小于預算數的主要原因是項目經費結轉下年繼續使用。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出510萬元，其中：

人員經費448萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費62萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內公務接待支出0萬元，國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元八、政府性基金預算支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出517萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，青寧鎮人民政府機關運行經費支出1.95萬元，比2019年減少4.95萬元，下降282%.

（二）政府采購支出情況

2020年，青寧鎮政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公用具購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，青寧鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。（注：數據來源財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

青寧鎮人民政府整體支出績效自評報告

（2020年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

1.2020年末機構數3個，其中行政機構數1個，事業機構數2個，與2019年持平。

2.人員情況，包括當年變動情況及原因。

人員編制數33人（其中行政編制19人，事業編制14人），事業編制數比2019年增加6個，增加原因是水務、農業人員劃入地方政府：行政單位人員調進出減少2人。年末實有人數33人，在職人員33人（行政人員19人，事業人員14人）。

（二）單位主要職責

1.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

2.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

3.保障農村集體經濟組織應有的自主權；

4.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

5.辦理上級人民政府交辦的其它事項

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

本年年初預算13,329,195元(其中上年結轉5,500,692元)，無納入預算管理的非稅收入、和納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2.財政非稅收入計劃數。

本年度內無財政非稅收入預算。

3.部門預算支出。

本年度內預算支出13,329,195元，其中:基本支出預算4,528,527元、項目支出預算8,800,668元。

4.部門三公經費預算情況。

本年度內預算公務接待費5000元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

本年度內實際收入31,988,479.22元、無納入預算管理的非稅收入撥款數、納入專戶管理的非稅收入撥款數等資金收入。

2.財政非稅收入完成數。

本年度內無財政非稅收入。

3.部門實際支出。

年度內部門實際支出數23,404,404.87元，其中基本支出5,099,976.72元、項目支出18,304,428.15元。其中:

（1）年初專項支出 10,500.00元，系年初安排用于人代會會議費支出；

（2）年初專項支出 384,710.00;用于年初安排的財力性補助項目

（3）年初專項支出 21,000.00;

（4）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金 24,000.00元;

（5）鄉鎮農民工黨建宣傳資料采購資金 11,700.00元，用于農民工黨建宣傳資料購置

（6）群團專項經費 53,000.00元

（7）小喇叭宣傳費 10,000.00元

（8）紅專村現代農業發展資金 80,000.00元

（9）全年公益性崗位補助 228,650.00元

（10）現役軍人優待金 238,662.50元

（11）現役軍人優待金 241,662.50元

（12）兒童之家補助 5,000.00元

（13）殘疾人護理補貼 11,700.00元

（14）其他殘疾人事業經費 9,500.00元

（15）疫情防控一線社區（村）工作者補助資金208,520.00元，用于支付疫情防控一線社區（村）工作者補助

（16）新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費 150,000.00元

（17）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金41,400.00元

（18）青安路拆遷補償款 499,864.00元

（19）結轉資金碑廟至千口嶺森林公園公路建設工程等場面附著物拆遷補償 848,637.15元

（20）巖門生態停車場至云門天寨段和保豐村小學至主游客中心段道路建設工程地面附著物等拆遷補償資金 1,741,103.00元

（21）松村線蟲除治經費 400,480.00元

（22）全市文旅大會交通重點建設項目所涉及鄉鎮工作經費 250,000.00元

（23）門牌制作安裝 41,535.00元

（24）保豐至空中草原公路改建電力遷改176,670.00元

（25）千口嶺森林公園環線一期電力線路遷改160,000.00元

（26）修建森林防火通道可行性報告編制費139,500.00元

（27）云門天寨游客中心、綜合廣場廁所建設政府補助3,470,000.00元

（28）云門天寨格桑花種植補助 2,659,000.00元

（29）度場鎮環境衛生清掃保潔“五治”工作經費60,000.00元

（30）征拆工作經費 180,000.00元

（31）鄉村振興先進縣相關工作經費 2,200,000.00元

（32）重點項目建設工作經費 200,000.00元

（33）天斷村至潛力村連接路建設 300,000.00元

（34）松材線蟲除治經費 85,655.00元

（35）抗旱項目經費 85,096.00元

（36）河長制工作經費 25,000.00元

（37）市級幫扶部門駐村工作隊經費 70,000.00元

（38）村組干部工資 2,981,883.00元

對項目概況、項目實施及管理情況、項目績效情況重點分析和說明。

4. 部門三公經費實際支出情況。

本年度無三公經費支出。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

基本工資：年初預算931,464.00元、支出數1,357,321.00元、增（減）額425,857.00 元、增（減）比例45.72%其主要原因是追加預算；

津貼補貼：年初預算542,916.00 元、支出數1,250,798.00元、增（減）額707,882.00 元、增（減）比例130.39%其主要原因是追加預算；

獎金：年初預算56,233.00 元、支出數56,233.00元、增（減）額0.00 元、增（減）比例0.00%其主要原因是追加預算；

伙食補助費：年初預算70,900.00 元、支出數149,033.00元、增（減）額78,133.00 元、增（減）比例110.20%其主要原因是追加預算；

績效工資：年初預算232,092.00 元、支出數326,466.00元、增（減）額94,374.00 元、增（減）比例40.66%其主要原因是追加預算；

機關事業單位基本養老保險繳費：年初預算269,970.00 元、支出數303,646.00元、增（減）額33,676.00 元、增（減）比例12.47%其主要原因是追加預算；

職業年金繳費：年初預算元、支出數34,167.72元、增（減）額34,167.72 元、增（減）比例100.00%其主要原因是追加預算；

職工基本醫療保險繳費：年初預算154,786.00 元、支出數173,880.00元、增（減）額19,094.00 元、增（減）比例12.34%其主要原因是追加預算；

其他社會保障繳費：年初預算20,209.00 元、支出數10,944.00元、增（減）額-9,265.00 元、增（減）比例-45.85%其主要原因是結轉下年解繳；

住房公積金：年初預算329,846.00 元、支出數457,405.00元、增（減）額127,559.00 元、增（減）比例38.67%其主要原因是追加預算；

其他工資福利支出：年初預算1,178,806.00 元、支出數128,539.00元、增（減）額-1,050,267.00 元、增（減）比例-89.10%其主要原因是結轉下年使用；

辦公費：年初預算98,110.00 元、支出數348,058.00元、增（減）額249,948.00 元、增（減）比例254.76%其主要原因是追加預算；

印刷費：年初預算20,000.00 元、支出數46,500.00元、增（減）額26,500.00 元、增（減）比例132.50%其主要原因是追加預算；

水費：年初預算5,000.00 元、支出數5,000.00元、增（減）額0.00 元、增（減）比例0.00%其主要原因是結轉下年使用；

電費：年初預算50,000.00 元、支出數30,000.00元、增（減）額-20,000.00 元、增（減）比例-40.00%其主要原因是結轉下年使用；

郵電費：年初預算22,148.00 元、支出數12,148.00元、增（減）額-10,000.00 元、增（減）比例-45.15%其主要原因是結轉下年使用；

差旅費：年初預算133,590.00 元、支出數218,883.00元、增（減）額85,293.00 元、增（減）比例63.85%其主要原因是追加預算；

維修（護）費：年初預算10,000.00 元、支出數75,966.00元、增（減）額65,966.00 元、增（減）比例659.66%其主要原因是追加預算；

會議費：年初預算10,500.00 元、支出數15,500.00元、增（減）額5,000.00 元、增（減）比例47.62%其主要原因是追加預算；

培訓費：年初預算15,000.00 元、支出數15,000.00元、增（減）額0.00 元、增（減）比例0.00%其主要原因是追加預算；

公務接待費：年初預算5,000.00 元、支出數0元、增（減）額-5,000.00 元、增（減）比例-100.00%其主要原因是結轉下年使用；

勞務費：年初預算45,600.00 元、支出數452,825.00元、增（減）額407,225.00 元、增（減）比例893.04%其主要原因是追加預算；

委托業務費：年初預算0.00 元、支出數400,480.00元、增（減）額400,480.00 元、增（減）比例100.00%其主要原因是追加預算；

工會經費：年初預算16,874.00 元、支出數14,657.00元、增（減）額-2,217.00 元、增（減）比例-13.14%其主要原因是結轉下年使用；

福利費：年初預算32,602.00 元、支出數28,650.00元、增（減）額-3,952.00 元、增（減）比例-12.12%其主要原因是結轉下年使用；

其他交通費用：年初預算150,000.00 元、支出數232,703.00元、增（減）額82,703.00 元、增（減）比例55.14%其主要原因是追加預算；

其他商品和服務支出：年初預算191,082.00 元、支出數284,338.00元、增（減）額93,256.00 元、增（減）比例48.80%其主要原因是追加預算；

撫恤金：年初預算0.00 元、支出數188,137.00元、增（減）額188,137.00 元、增（減）比例100.00%其主要原因是追加預算；

生活補助：年初預算3,156,576.00 元、支出數4,057,028.00元、增（減）額900,452.00 元、增（減）比例28.53%其主要原因是追加預算；

獎勵金：年初預算238,663.00 元、支出數480,325.00元、增（減）額241,662.00 元、增（減）比例101.26%其主要原因是追加預算；

代繳社會保險費：年初預算117,500.00 元、支出數0元、增（減）額-117,500.00 元、增（減）比例-100.00%其主要原因是結轉下年解繳；

辦公設備購置：年初預算50,000.00 元、支出數50,000.00元、增（減）額0.00 元、增（減）比例0.00%其主要原因是結轉下年使用；

基礎設施建設：年初預算5,173,728.00 元、支出數9,110,170.00元、增（減）額3,936,442.00 元、增（減）比例76.09%其主要原因是追加預算；

地上附著物和青苗補償：年初預算0.00 元、支出數3,089,604.15元、增（減）額3,089,604.15 元、增（減）比例100.00%其主要原因是追加預算； 

三、部門整體績效目標和完成情況

2020年，我鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我鎮2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）編制原則

按照量入為出、績效性、合法性、真實性分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障辦事處政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。

（二）編制程序

年初鎮政府按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含各部門及村(社區)預算）上報財政局審定，根據區財政局審定后下達的預算收支總額，編制預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議。批準后上報區財政局，由財政局正式下達預算批復后執行預算。

（三）管理制度情況

一是完善了財務制度。近年來，我鎮進一步完善了政府采購審批、公務接待審批、報銷流程等相關制度，并嚴格執行。

二是明確崗位分工。財政所除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備會計職業操守。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦理交接手續。

三是加強賬務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。

（四）資金使用合規情況

1.支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

2.資金撥付有完整的審批程序和手續；

3.項目支出按規定經過評估論證；

4.支出符合鄉鎮部門預算批復的用途；

5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;

6.管理使用財政資金無被審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。

（五）資金使用效益

行政效能、社會公眾或服務對象對辦事處相關部門履職情況非常滿意。

四、改進措施和建議

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使鄉鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。

五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鄉鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鄉鎮機關財政工作的監督

四、改進措施和建議

無建議

附件2

青寧鎮人民政府項目支出績效自評報告

（2020年度）

2020年，青寧鎮人民政府在區級各部門的具體指導下，鎮黨委加強領導，嚴格要求，把各項目工作為重點工作，嚴格按照操作流程和工作要求，各實施項目有效推進。現將我鎮項目支出自查情況匯報如下：

項目概況

項目基本情況

1.我鎮在項目管理中的職能

(1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作

(2)管理建設項目招標工作

(3)管理建設項目的材料、設備采購工作;

(4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證;

(5)管理建設項目的質量、迸度、投資;

(6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度

(7)其他建設管理工作事項。

鎮黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。

2.項目立項、資金申報的依據

(1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃

組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目

(2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理鎮法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。

(3)建設工程項目立項報告和可行性硏究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。

3.資金管理鎮法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

（1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。

（2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。

（3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新増等調整,必須按照規定的程序報批

（4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核

（5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件

（6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價

（7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。

（8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行鎮法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時鎮理支付工程竣工結算價款的手續。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到專款專用。安排的資金加強跟蹤管理。

項目績效目標

1.項目主要內容

2020年項目支出18,304,428.15元。其中:

（1）年初專項支出 10,500.00元，系年初安排用于人代會會議費支出；

（2）年初專項支出 384,710.00;用于年初安排的財力性補助項目

（3）年初專項支出 21,000.00;

（4）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金 24,000.00元;

（5）鄉鎮農民工黨建宣傳資料采購資金 11,700.00元，用于農民工黨建宣傳資料購置

（6）群團專項經費 53,000.00元

（7）小喇叭宣傳費 10,000.00元

（8）紅專村現代農業發展資金 80,000.00元

（9）全年公益性崗位補助 228,650.00元

（10）現役軍人優待金 238,662.50元

（11）現役軍人優待金 241,662.50元

（12）兒童之家補助 5,000.00元

（13）殘疾人護理補貼 11,700.00元

（14）其他殘疾人事業經費 9,500.00元

（15）疫情防控一線社區（村）工作者補助資金208,520.00元，用于支付疫情防控一線社區（村）工作者補助

（16）新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費 150,000.00元

（17）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金41,400.00元

（18）青安路拆遷補償款 499,864.00元

（19）結轉資金碑廟至千口嶺森林公園公路建設工程等場面附著物拆遷補償 848,637.15元

（20）巖門生態停車場至云門天寨段和保豐村小學至主游客中心段道路建設工程地面附著物等拆遷補償資金 1,741,103.00元

（21）松村線蟲除治經費 400,480.00元

（22）全市文旅大會交通重點建設項目所涉及鄉鎮工作經費 250,000.00元

（23）門牌制作安裝 41,535.00元

（24）保豐至空中草原公路改建電力遷改176,670.00元

（25）千口嶺森林公園環線一期電力線路遷改160,000.00元

（26）修建森林防火通道可行性報告編制費139,500.00元

（27）云門天寨游客中心、綜合廣場廁所建設政府補助3,470,000.00元

（28）云門天寨格桑花種植補助 2,659,000.00元

（29）度場鎮環境衛生清掃保潔“五治”工作經費60,000.00元

（30）征拆工作經費 180,000.00元

（31）鄉村振興先進縣相關工作經費 2,200,000.00元

（32）重點項目建設工作經費 200,000.00元

（33）天斷村至潛力村連接路建設 300,000.00元

（34）松材線蟲除治經費 85,655.00元

（35）抗旱項目經費 85,096.00元

（36）河長制工作經費 25,000.00元

（37）市級幫扶部門駐村工作隊經費 70,000.00元

（38）村組干部工資 2,981,883.00元。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

2020年，在區級各部門的具體指導下，鎮黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：堅定不移，全面加強黨的建設；持續深化黨風廉政建設；眾志成城，疫情防控與復工復產“兩不誤”；重點工作高效有序推進；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我鎮會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

項目自評步驟及方法

評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益、1主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。2是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。3是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。

項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我鎮向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我鎮按規定通過大平臺申報。

資金計劃、到位及使用情況

資金計劃：我鎮項目資金由通川區財政局撥付。

資金到位：已全部到位

3.資金使用：我鎮嚴格按照相關規定，項目資金主要用于：年初專項支出。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。

（三）項目財務管理情況。

我鎮按照項目管理規定和財務制度，加強對資金的監管，專款專用，資金直接對事對人上，項目的每筆支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

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（二）項目管理情況。項目做到明確任務，責任到人。所長監督，全程參與，保障工作有序開展。

（三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，鎮事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我鎮會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

2020年我鎮項目支出共2890.68萬元，其中：

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）年初專項支出，年初預算10,500.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出10,500.00元，結轉下年0.00元。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初專項支出，年初預算384,710.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出384,710.00元，結轉下年0.00元。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）年初專項支出，年初預算21,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出21,000.00元，結轉下年0.00元。

4.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）獸防站住房補助，年初預算7,200.00元（其中：上年結轉7,200.00元），本年支出0.00元，結轉下年7,200.00元。

5.一般公共服務支出（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金，年初預算26,400.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出11,700.00元，結轉下年14,700.00元。

6.一般公共服務支出（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）鄉鎮農民工黨建宣傳資料采購資金，年初預算24,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出24,000.00元，結轉下年0.00元。

7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）群團專項經費，年初預算53,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出53,000.00元，結轉下年0.00元。

8.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）小喇叭宣傳費，年初預算10,000.00元（其中：上年結轉10,000.00元），本年支出10,000.00元，結轉下年0.00元。

9.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）其他共產黨事務經費，年初預算100,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年100,000.00元。

10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）基層文化站免費開放，年初預算50,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年50,000.00元。

11.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）紅專村現代農業發展資金，年初預算80,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出80,000.00元，結轉下年0.00元。

12.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）全年公益性崗位補助，年初預算228,650.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出228,650.00元，結轉下年0.00元。

13.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）城鄉特困人員死亡一次性喪葬費，年初預算6,240.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年6,240.00元。

14.社會保障和就業支出（類）義務兵優待（款）現役軍人優待金（項）現役軍人優待金，年初預算238,662.50元（其中：上年結轉238,662.50元），本年支出238,662.50元，結轉下年0.00元。

15.社會保障和就業支出（類）義務兵優待（款）現役軍人優待金（項）現役軍人優待金，年初預算241,662.50元（其中：上年結轉0.00元），本年支出241,662.50元，結轉下年0.00元。

16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）兒童之家補助，年初預算5,000.00元（其中：上年結轉5,000.00元），本年支出5,000.00元，結轉下年0.00元。

17.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）兒童之家補助，年初預算40,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年40,000.00元。

18.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）殘疾人護理補貼，年初預算38,400.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出11,700.00元，結轉下年26,700.00元。

19.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業經費（項）其他殘疾人事業經費，年初預算9,500.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出9,500.00元，結轉下年0.00元。

20.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）疫情防控一線社區（村）工作者補助資金，年初預算350,450.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出208,520.00元，結轉下年141,930.00元。

21.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）新型冠狀病毒肺炎疫情防控經費，年初預算150,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出150,000.00元，結轉下年0.00元。

22.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）以前年度嚴重精神者障礙病患以獎代補資金，年初預算54,100.00元（其中：上年結轉54,100.00元），本年支出41,400.00元，結轉下年12,700.00元。

23.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）青安路拆遷補償款，年初預算777,840.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出499,864.00元，結轉下年277,976.00元。

24.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）結轉資金碑廟至千口嶺森林公園公路建設工程等場面附著物拆遷補償，年初預算5,173,728.00元（其中：上年結轉5,173,728.00元），本年支出848,637.15元，結轉下年4,325,090.85元。

25.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）巖門生態停車場至云門天寨段和保豐村小學至主游客中心段道路建設工程地面附著物等拆遷補償資金，年初預算1,741,103.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出1,741,103.00元，結轉下年0.00元。

26.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）云門天寨墳墓搬遷點占地補償，年初預算348,600.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年348,600.00元。

27.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）化馬村罐子坪廣場電桿線遷建項目，年初預算82,297.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年82,297.00元。

28.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）松村線蟲除治經費，年初預算400,480.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出400,480.00元，結轉下年0.00元。

29.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）全市文旅大會交通重點建設項目所涉及鄉鎮工作經費，年初預算250,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出250,000.00元，結轉下年0.00元。

30.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）門牌制作安裝，年初預算41,535.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出41,535.00元，結轉下年0.00元。

31.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）保豐至空中草原公路改建電力遷改，年初預算176,670.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出176,670.00元，結轉下年0.00元。

32.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）千口嶺森林公園環線一期電力線路遷改，年初預算160,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出160,000.00元，結轉下年0.00元。

33.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）修建森林防火通道可行性報告編制費，年初預算139,500.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出139,500.00元，結轉下年0.00元。

34.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）云門天寨游客中心、綜合廣場廁所建設政府補助，年初預算3,470,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出3,470,000.00元，結轉下年0.00元。

35.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）云門天寨格桑花種植補助，年初預算2,659,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出2,659,000.00元，結轉下年0.00元。

36.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）空中草原寶豐村公路改建通訊線路遷改工程，年初預算400,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年400,000.00元。

37.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）千口嶺省級森林公園環線公路一期移動通信線路遷改，年初預算548,700.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年548,700.00元。

38.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）度場鎮環境衛生清掃保潔“五治”工作經費，年初預算60,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出60,000.00元，結轉下年0.00元。

39.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）征拆工作經費，年初預算180,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出180,000.00元，結轉下年0.00元。

40.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）鄉村振興先進縣相關工作經費，年初預算2,200,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出2,200,000.00元，結轉下年0.00元。

41.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）重點項目建設工作經費，年初預算200,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出200,000.00元，結轉下年0.00元。

42.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）紅專村現代農業發展，年初預算80,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年80,000.00元。

43.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）扶持發展村集體經濟補助資金（長梯村、潛力村），年初預算1,540,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年1,540,000.00元。

44.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）天斷村至潛力村連接路建設，年初預算300,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出300,000.00元，結轉下年0.00元。

45.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）鄉村振興日常維護費，年初預算300,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年300,000.00元。

46.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）松材線蟲除治經費，年初預算85,655.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出85,655.00元，結轉下年0.00元。

47.農林水支出（類）水利（款）抗旱（項）抗旱項目經費，年初預算85,096.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出85,096.00元，結轉下年0.00元。

48.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）河長制工作經費，年初預算25,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出25,000.00元，結轉下年0.00元。

49.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）市級幫扶部門駐村工作隊經費，年初預算70,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出70,000.00元，結轉下年0.00元。

50.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）村組干部工資，年初預算2,981,883.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出2,981,883.00元，結轉下年0.00元。

51.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）化馬村壯大集體經濟，年初預算100,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年100,000.00元。

52.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）第一批自然災害，年初預算30,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年30,000.00元。

53.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）職工體檢費用，年初預算30,000.00元（其中：上年結轉0.00元），本年支出0.00元，結轉下年30,000.00元。

（二）項目效益情況。

各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合我鎮項目自身特點、評價重點及管理鎮法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

1.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。

  2.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

無

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市通川區青寧鎮人民政府.XLS