??目錄
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1、辦公室
主要負責鄉鎮（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建黨立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。
2、黨建辦公室
主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人代會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理教育和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作、檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。
3、綜合執法辦公室
主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責村規劃建設、村（社區）規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。
4、經濟發展辦公室
主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。
5、社會事務辦公室
主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。
6、財政所
主要負責鄉鎮（街道）機關事業單位財務管理等工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。
7、社會治安綜合治理中心
主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。
8、應急管理辦公室
主要負責安全生產的監督管理、檢查
9、便民服務中心
主要是承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
10、農民工服務中心
主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞動對接，加強對外勞務協助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。
11、農業綜合服務中心
主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害監測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。
12、鄉村振興促進服務中心
主要承擔實施鄉村振興戰略，挖掘提升農村優秀傳統文化，景區維護保養等工作。
1、凝聚發展合力，黨組織建設持續加強
一是狠抓基層組織建設。積極推進黨組織書記和村（居）委會主任“一肩挑”，村級建制調整設置場鎮社區4個，農村社區1個，行政村9個，撤銷6個村，撤銷比例40%，合并村民小組33個。結合村（社區）“兩委”換屆前期準備工作逐村調研，與現任85名村干部進行談心談話，了解思想動態及各項工作開展情況，為換屆選舉做好準備工作。二是嚴抓黨員教育管理。開展“禮潤支部”系列活動，將“通川有禮”與黨員教育管理相結合，聚焦知禮明禮、守禮行禮、尚禮踐禮，2020年發展黨員16名，舉辦發展對象培訓班3天。三是細抓制度落實。建立健全“黨委負責、書記主抓、分管督導、片區推進、專員指導”黨建工作機制，嚴格落實“三會一課”、民主評議黨員、“三務公開”等制度，每月召開“主題黨日”，廣泛開展學習教育。四是壯大村集體經濟。探索“黨支部+企業（合作社）+群眾（貧困戶）”產業扶貧模式，實現黨建與產業的有效融合，建立利益聯結機制，增加村集體收入，實現村集體和農戶“雙贏”。
2、堅持精準施策，脫貧攻堅成效顯著
一是重點工作有序推進。實施脫貧攻堅掛牌督戰工作，開展百日提升和脫貧攻堅問題清零行動，建立防貧返貧監測預警機制，實行動態管理，不斷完善“一戶一檔”，開展數據質量和檔案提升，鞏固提升精準脫貧成果。二是扶貧政策全面落實。全面落實兜底保障政策，就業、教育、金融扶貧等扶貧政策落地落實。實施扶貧項目3個，總投資為140.1萬元，農業技術培訓500多人次。引進四川能投建工集團、四川博城農業發展有限公司等企業，提供就業崗位300余個。三是住房安全有力保障。抓實抓細住房安全保障工作，全面摸排四類重點對象住房，實施危房改造10戶，持續鞏固脫貧攻堅成果。
3、緊抓項目建設，經濟發展蹄疾步穩
一是項目建設順利推進。2020年全鎮共謀劃推進項目25個。龍湖蝴蝶谷順利開園，場鎮污水管網改造全面完成，王家橋聚居點已全面建成，連接線景觀提升及風貌整治全面完成，月湖大橋即將建成通車，月湖頤養二期項目力爭年底交付使用，毅恒冷鏈物流二期項目房屋拆遷工作已完成80%，松石洞大橋征拆工作有序推進并已動工建設，明月江（磐石標段）防洪治理有序推進，磐石明月江新區規劃建設順利簽約，松石洞大橋至月湖連接線道路已規劃。二是農業經濟轉型升級。全面推進現代農業，協助舒適莊園完成凍庫項目建設，助力博城農業基地建設。延伸農業產業鏈，做深做實草莓等農產品深加工，提升農產品的附加值。農業基礎設施逐步完善，整治山坪塘21口，鞏固提升和維修養護飲水工程14處，病險水庫除險加固2座。三是鄉村旅游加速發展。全年旅游接待人數約45.8萬人次，旅游收入約1976.5萬元。積極打造一站式城市“近郊游”，全面推進譚家溝村“產業發展+鄉村周末游”、鹽井壩村“草莓+火龍果”和金龍村“生態休閑農業”等農文旅融合示范項目。草莓、火龍果、蜜柚等種植基地效益喜人，休閑觀光農業采摘游名氣大增。舉辦線上直播帶貨活動，助力磐石農產品銷售，今年以來線上直播常態化，其中專項直播30余次，銷售額達180萬余元。新店社區入選第十批全國“一村一品”示范村鎮認定名單，譚家溝村和鹽井壩村均成功創建為全省鄉村振興示范村。
4、聚焦重點工作，城鄉面貌持續改善
一是人居環境整治顯成效。堅持統籌推動，充分發揮基層黨組織核心作用，落實四級包抓責任制，全力開展人居環境整治工作，聚力推進美麗田園、美麗庭院、美麗村莊的“三美融合”。開展環境綜合治理專項整治行動15余次，全鎮共拆除清理殘垣斷壁、私搭亂建等60余處。認真落實秸稈禁燒規定，創新開展低桿作物規范有序種植。定期整治河道，清理岸坡垃圾、雜草等，生活垃圾和污水得到有效處理。結合四城同創工作，大力整治場鎮“五亂”現象，場鎮功能品質進一步提升。采取傳統媒介與新興媒介相結合的方式，廣泛宣傳人居環境整治。二是深化示范引領促長效。堅持宣傳引導，建立“黨員服務隊”發揮引導勸導和志愿服務作用，大力推行庭院議事、六老六長、家規家訓等潤物細無聲的教育感化，促進群眾自覺轉變觀念，推動形成基層治理有效的新格局。重點實施譚家溝村王家大院和鹽井壩村吳家大院美化工程，打造美麗家園示范先行點。獲得區級最美庭院3個，百佳人居環境示范戶10戶，國家、省、市、區主流媒體報道我鎮各項工作60余次，文明實踐成效顯著。
5、強化民生保障，社會事業不斷進步
一是疫情防控毫不松懈。疫情防控期間鎮黨委組建19支黨員先鋒隊伍，設置防疫檢測點78個，張貼宣傳標語共計3000余條，對公共場所累計消毒180余次，推遲紅事、從簡白事共16起，制作溫馨提示卡2萬張，累計參與疫情防控鎮村組三級工作者558人，組建18個代購志愿服務隊，為群眾提供代購服務共計1000余人次。對高速出口、主干道檢測點嚴格執行24小時值守。全面做好疫情常態化工作，持續推進復工復產復學。二是民生事業向好發展。城鄉低保、五保供養以及社會救助工作扎實開展，發放惠民資金惠及2649戶3448人，加大對弱勢群體的關心關懷，解決8名事實無人撫養兒童的生活費和學雜費。社會保險面進一步擴大，城鄉養老和醫療保險參保全面達標。2020年新增公益性崗位39個，舉辦技術培訓340余人。村級建制調整改革及“后半篇”文章工作有序推進。三是社會治理顯著提升。實行領導信訪包案化解及坐班接訪制度，堅持“化解矛盾在村、解決問題在戶、消除隔閡于心”的工作方式，共辦理各類信訪件共62件，辦結率達100%。深入推進掃黑除惡專項斗爭，全鎮社會治安井然有序。扎實開展普法工作，積極開展禁毒宣傳教育，加強管控幫教。全面落實安全生產責任，定期開展安全生產宣傳月活動，組織安全檢查18次，排查安全隱患21處，進行安全培訓2次，道路交通、項目施工、安全生產有力保障。第七次全國人口普查工作穩步推進。
二、機構設置
達州市通川區磐石鎮人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。
納入達州市通川區磐石鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 達州市通川區磐石鎮人民政府
2. 達州市通川區財政局磐石鎮會計核算分中心
3. 達州市通川區磐石鎮便民服務中心
4. 達州市通川區磐石鎮農業綜合服務中心
5. 達州市通川區磐石鎮農民工服務中心
6. 達州市通川區磐石鎮鄉村振興促進服務中心
第二部分2020年度部門決算情況說明
2020年度收、支總計7594.15萬元。與2019年相比，收、支總計各增加548.06萬元，增長7.77%。主要變動原因是重點項目的增加。
2020年本年收入合計3710.1萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2222.52萬元，占59.9%；政府性基金預算財政撥款收入1487.58萬元，占40.1%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2020年本年支出合計3884.05萬元，其中：基本支出563.86萬元，占16.66%；項目支出3320.19萬元，占83.34%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
2020年財政撥款收、支總計7594.15萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加548.06萬元，增長7.77%。主要變動原因是重點項目的增加。
2020年一般公共預算財政撥款支出2244.81萬元，占本年支出合計的57.8%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加531.68萬元，增長31.03%。主要變動原因是重點項目的增加。
2020年一般公共預算財政撥款支出2244.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出425.9萬元，占18.97%；公共安全（類）支出1萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出128萬元，占5.7%；社會保障和就業（類）支出236.15萬元，占10.52%；衛生健康（類）支出91.88萬元，占4.09%；城鄉社區（類）支出161.66萬元，占7.2%；農林水（類）支出1112.98萬元，占49.6%；交通運輸（類）支出5.9萬元，占0.26%；住房保障（類）支出47.8萬元，占2.13%；災害防治及應急管理（類）支出30萬元，占1.33%；其它（類）支出3.54萬元，占0.16%。
2020年一般公共預算支出決算數為2244.81，完成預算93.11%。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為277.22萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為28.51萬元，完成預算100%。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為8.7萬元，完成預算100%。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為27.69萬元，完成預算100%。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其它政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）:支出決算為9.9萬元，完成預算100%。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:支出決算為1.05萬元，完成預算100%。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為19.74萬元，完成預算100%。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）其它財政事務支出（項）:支出決算為5.83萬元，完成預算100%。
10.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%。
11.一般公共服務（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%。
12.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為15.36萬元，完成預算100%。
13.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其它宣傳事務事務（項）:支出決算為1.9萬元，完成預算100%。
14.一般公共服務（類）其它共產黨事務支出（款）其它共產黨事務事務（項）:支出決算為12萬元，完成預算100%。
15.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。
16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）:支出決算為19萬元，完成預算100%。
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項）:支出決算為109萬元，完成預算74.66%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目結轉下年支出。
18.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）:支出決算為92.4萬元，完成預算79.23%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目結轉下年支出。
19.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為37.48萬元，完成預算100%。
20.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為13.45萬元，完成預算100%。
21.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為4.55萬元，完成預算100%。
22.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為35.55萬元，完成預算100%。
23.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。
24.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）:支出決算為5.66萬元，完成預算100%。
25.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）:支出決算為37.54萬元，完成預算100%。
26.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為2.52萬元，完成預算100%。
27.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為69.67萬元，完成預算100%。
28.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為12.56萬元，完成預算100%。
29.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為9.65萬元，完成預算100%。
30.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為55.5萬元，完成預算100%。
31.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為46.73萬元，完成預算100%。
32.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為59.43萬元，完成預算100%。
33.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為1.76萬元，完成預算100%。
34.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為14.62萬元，完成預算100%。
35.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）:支出決算為77萬元，完成預算100%。
36.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）:支出決算為356萬元，完成預算100%。
37.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。
38.農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）:支出決算為6.96萬元，完成預算100%。
39.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為138.7萬元，完成預算100%。
40.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%。
41.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%。
42.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為8.23萬元，完成預算100%。
43.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為445.71萬元，完成預算84.95%，決算數小于預算數的主要原因是村（社區）干部補助結轉下年支出。
44.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為10萬元，完成預算100%。
45.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為5.9萬元，完成預算100%。
46.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為47.8萬元，完成預算100%。
47.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%。
48.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）:支出決算為25萬元，完成預算100%。
49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為3.54萬元，完成預算100%。
2020年一般公共預算財政撥款基本支出563.87元，其中：
人員經費474.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費89.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數與預算數持平。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出1487.58萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
2020年，達州市通川區磐石鎮人民政府機關運行經費支出0萬元，比2019年減少411.68萬元，下降100%主要原因是項目經費計入項目支出。
2020年，達州市通川區磐石鎮人民政府采購支出總額3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元。
截至2020年12月31日，達州市通川區磐石鎮人民政府共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成了人員工資支出、五險一金、日常公用經費、政府采購、重點項目。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區磐石鎮人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
16.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
17.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
18.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。
19.一般公共服務支出（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
20.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
21.一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。
22.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
23.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）：指反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：指反映各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。
27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
28.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
29.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。
30.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。
31.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對于兒童提供福利服務方面的支出。
32.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
33.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指反映農村特困人員救助供養支出。
34.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
35.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
36.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
37.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
38.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
39.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
40.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
41.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、監測等方面的支出。
42.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：指反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
43.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：指反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
44.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）：指反映用于農村社會事業發展的支出。
45.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
46.農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）：指反映動植物資源生存環境調查、監測、保護管理、野外放（回）歸、巡護、野生動物疫源疫病監測防控、瀕危野生動植物拯救、繁育及進出口管理等方面的支出。
47.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。
48.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：指反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出，包括規劃制定和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及水土生態工程措施和各項管理保護活動的支出。
49.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
50.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
51.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
52.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）：指反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。
53.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。
54.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
55.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。
56.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）：指反映除上述項目外的其他應急管理方面的支出。
57.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
58.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
59.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
60.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
61.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
62.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
達州市通川區磐石鎮人民政府
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區磐石鎮人民政府由辦公室（扶貧開發辦公室、鄉村振興辦公室）、黨建辦公室、綜合執法辦公室（生態環境保護辦公室、村鎮建設辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、財政所、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室）、便民服務中心（退役軍人服務站、人力資源和社會保障服務所）、農民工服務中心、農業綜合服務中心（畜牧站）、鄉村振興促進服務中心組成。
（二）機構職能。
1、辦公室
主要負責鄉鎮（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建黨立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。
2、黨建辦公室
主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人代會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理教育和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作、檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。
3、綜合執法辦公室
主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責村規劃建設、村（社區）規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。
4、經濟發展辦公室
主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。
5、社會事務辦公室
主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。
6、財政所
主要負責鄉鎮（街道）機關事業單位財務管理等工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。
7、社會治安綜合治理中心
主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。
8、應急管理辦公室
主要負責安全生產的監督管理、檢查
9、便民服務中心
主要是承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
10、農民工服務中心
主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞動對接，加強對外勞務協助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。
11、農業綜合服務中心
主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害監測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。
12、鄉村振興促進服務中心
主要承擔實施鄉村振興戰略，挖掘提升農村優秀傳統文化，景區維護保養等工作。
（三）人員概況。
本年共有行政事業單位編制人數共48人，與上年度36人對比增加8人，主要原因是機構劃轉增加編制人數。年末行政事業單位在職人數共40人，與上年度31人對比增加11人，增加35.48%；（原因是機構劃轉）其中：行政單位人員15人，事業單位人員25人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年收入合計3710.1萬元，其中年初預算收入1148.17萬元，基金預算財政撥款收入1487.58萬元，公共預算財政撥款收入1074.35萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
全年總支出3884.05萬元，其中基本支出563.87萬元，項目支出3320.18萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出469.74萬元，對個人和家庭補助4.55萬元，商品與服務89.58萬元，其中辦公費用14.45萬元，三公經費支出0萬元，其他支出0萬元。項目支出包括項目建設專項經費387.84萬元，基礎設施建設1161.53萬元、村（社區）經費435.71萬元，項目建設青禾苗補償資金185.9萬元，農村五保集中供養37.54萬元，松材線蟲病除治經費409.48元，其他專項經費702.18萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
1.公用經費控制率及情況說明
磐石鎮嚴格按照區級財政統一要求每年壓減5%的公用經費，厲行節約。
2.政府采購執行率及情況說明
磐石鎮2020年采購執行率100%，嚴格按照采購程序和流程執行。
3.管理制度情況
一是年初根據相關財經制度規定和要求結合我鎮實際，制定了相應的財務、內務管理制度，嚴格執行現金管理、使用相關規定，嚴禁現金大額支付，建立資金監管臺賬并嚴格預算執行。按照資金監管的要求，對所有財政性資金進行清理，分類整理，分別建立資金監管臺賬，對每項資金的“收、撥、用”實行嚴格的動態管理確保財政資金安全。
二是加強扶貧領域方面和專項資金監管，突出重點，嚴堵專項資金漏洞，建立項目資金使用、管理辦法，嚴格“審批調度關”嚴格遵循審批程序，實施集體審批制度，不得搞暗箱操作，嚴把“資金監督關”，要把監督的關口前移，嚴格擠占、挪用專項資金問題的發生。特別是近年來由于扶貧領域方面資金是越來越多，為更好發揮扶貧資金效益，我鎮不但制定相應項目資金管理、使用辦法并建立項目資金管理等。還設立投訴舉報電話，讓社會參與共同監督。凡是涉及扶貧項目資金的問題，做到不管任何人都要一查到底，絕不姑息，即訪即查，查實即糾。
三是實行“一卡通”發放補貼資金，嚴格按照各項補助資金管理辦法的規定，減少資金發放的中轉環節，以“一卡通”形式直達農戶個人賬戶。杜絕了資金發放過程中截留、挪用等問題，確保資金安全、準確發放。
四是加強村（社區）資金管理，強化“三資”管理，建立村（社區）財政資金管理管理、使用制度，嚴格實行村財鄉管。村（社區）財務公示制度，實行民主理財。推行農村財務電算化。規范村級“三資”監管代理，建立村級債務動態監控制度。
4.專項預算管理。
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
根據通區財【2017】115號文件關于印發《通川區鄉鎮財政資金分配實施方案》、《通川區鄉鎮財政資金績效分配評價辦法》的要求，財務人員通過會計人員后續教育培訓班、電算化培訓班、不定期到其他單位交流學習、廉政警示教育等多種途徑向會計人員灌輸新的財經政策法規、會計相關知識等，使財務人員綜合素質和業務水平、管理水平不斷提升。
磐石鎮在財政資金績效分配取得了明顯的成效：（如：1、在預算編制上通過幾上幾下的原則；即：首先年初各部門申報本年度所需資金計劃，政府辦公會根據部門申報的計劃結合實際和鎮級財力初步編制預算下發到各部門征求意見，充分征求意見后再通過政府辦公擴大和各部門商定預算編制，從而增強了財政資金使用效率，更加激活了鄉鎮活力，真正實現民主理財；2、確保專項有預算，年初我鎮在人大、武裝、紀委、審計、統計、安全、信訪維穩等下達了10項專項工作經費，避免了過去沒經費就沒人做事的現象，確保了各項工作順利開展）。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過黨政公開網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。
（二）存在問題。
1.制度建設不夠完善。面臨財務規定更新時，在制度建設方面沒有及時做到更新、調整到位，在時間上存在滯后現象。
2.公務卡執行率低。單位干部職工中，目前只有部分人員辦理并使用公務卡，還有大部分干部職工沒有辦理公務卡，按照現行財務規定，還需要加大公務卡辦理及使用推動力度。
（三）改進建議。
雖然我鎮財政資金績效管理情況總體較好，但工作中離區委、區政府要求還有一定的差距，預算當年完成率不高，結轉資金較大，公務卡執行率低等問題，我鎮將按照本次會議精神及要求在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則， 設定項目支出績效目標，依據部門職責和事業發展要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。
三是完善財政資金的績效管理，加強財政資金績效管理體系建設、完善財政資金績效管理機制，提高財政資金的利用效益。
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