第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2、承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3、負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的技術審核，施工圖設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4、根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5、組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7、完成區委、區政府交辦的其它工作。
8、區城鄉規劃編制中心與區自然資源局在規劃編制方面的職責分工。
區自然資源局負責全區城鄉規劃的動態管理，擬定全區城鄉規劃管理年度計劃，組織報批規劃設計成果。區城鄉規劃編制中心組織編制城鄉規劃，負責城鄉建設項目前期論證、規劃技術審核等工作。
（二）2020年重點工作完成情況。
1.統籌空間布局，提升城市品質。一年來共編制各類規劃方案19個。一是謀劃布局，拓展空間。二是開展城市有機更新，為“品質通川”貢獻力量。三是統籌推進相關專項規劃編制，積極開展通川區“東西翼”污水管網專項規劃和鄉鎮地區環衛專項設施等。
2.健全服務流程，提升審查能力。一是編撰制定《達州市通川區建設用地使用標準（建議稿）》《標準化服務流程》和《審查標準化模塊》。二是完成了50余個項目的預選址。三是完成了50余個項目方案符合性、技術性、經濟技術指標等階段審查。四是組織了5次項目規劃設計方案專題會和11次專家評審會，審議了30余個重點項目規劃和評審了52個設計方案。五是主動為120余個項目提供規劃技術服務。
3.優化交通路網，完善基礎設施。一是開展了4個重大項目規劃研究。二是完成了11個道路及景觀項目方案設計。
4.謀劃產業布局，助力鄉村振興。一是編制了建材園和孵化園規劃方案。二是穩妥推進鄉鎮國土空間總體規劃編制工作。三是有序推進村規劃編制。
5.廣泛收集基礎資料，搭建規劃信息平臺。一是對“雙160”范圍內基礎地理信息資料進行了收集。二是對“雙160”范圍內基礎數據進行了分析。三是完成了3個電力遷改項目。四是啟動了3個地形測繪項目。五是完成了3個項目驗線工作。
二、機構設置
根據《達州市通川區機構改革方案》（達市委辦〔2019〕9號）和《關于<達州市通川區機構改革方案>的實施意見》（通區機改〔2019〕2號）設立達州市通川區城鄉規劃編制中心,是達州市通川區人民政府直屬正科級事業單位。
區城鄉規劃編制中心內設5個股室：辦公室、項目規劃股、空間規劃股、產業規劃股、地理信息股。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出合計147.54萬元。與2019年相比，收入、支出合計增長了9.93萬元，增長7.2%。原因一是我中心成立于2019年3月底，2019年收入支出只覆蓋3個季度；二是我中心2020年在職人數增加，并完成多個道路、建筑、景觀等設計方案編制。
二、收入決算情況說明
2020年度總收入79.55萬元，其中，財政撥款收入79.55萬元，占比100%。
三、支出決算情況說明
2020年度總支出為67.99萬元，其中，基本支出為58.80萬元，占比86.48%，項目支出9.19萬元，占比13.52%。
合計 | 基本支出 | |
人員經費 | 日常公用經費 | |
588010.1 | 200,812.00 | 387,198.10 |
基本支出里，人員經費占比為34.15%，日常公用經費占比為65.85%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入、支出合計147.54萬元。與2019年相比，收入、支出合計增長了9.93萬元,增長7.2%。原因一是我中心成立于2019年3月底，2019年收入支出只覆蓋3個季度；二是我中心2020年在職人數增加，并完成多個道路、建筑、景觀等設計方案編制。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出67.99萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加6.73萬元。主要原因一是我中心成立于2019年3月底，全年收入支出只覆蓋3個季度；二是我中心2020年完成多個道路、建筑、景觀等設計方案。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出67.99萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出（類）支出67.99萬元，占100%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為67.99萬元，完成預算100%。其中：
1.城鄉社區支出212（類）02（款）01（項）：支出決算為67.99萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出67.99萬元，其中：
支出 | 工資福利性支出 | 伙食補助費 | 71,312.00 |
其他工資福利支出 | 129,500.00 | ||
商品和服務性支出 | 辦公費 | 40,229.00 | |
印刷費 | 48,330.00 | ||
郵電費 | 8,927.09 | ||
差旅費 | 149,352.83 | ||
維修費 | 150.00 | ||
委托業務費 | 91900 | ||
其他交通費用 | 8,414.18 | ||
其他商品和服務支出 | 63,475.00 | ||
勞務費 | 32,500.00 | ||
工會經費 | 35,820.00 | ||
合計 | 679910.1 |
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出為0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出為0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出為0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區城鄉規劃編制中心的機關運行經費財政撥款支出為35.47萬元，比2019年增加6.86萬元，增長23.98%。主要是我單位2020年人員增加，日常公用經費增多。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區城鄉規劃編制中心安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，達州市通川區城鄉規劃編制中心共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對2個項目（專家評審費、專業技術人員工資）開展了預算事前績效評估，編制了績效目標，預算執行過程中，選取2個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效目標完成情況自評。
本單位按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看部門整體支出較好保障了中心正常運轉，促進工作任務按預期目標完成。我中心無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區城鄉規劃編制中心2020年度整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區城鄉規劃編制中心
2020年度整體支出績效自評報告
深化預算績效管理，強化支出責任，優化資源配置，提高資金使用效率，根據《達州市通川區財政局關于開展2020年財政資金績效評價的通知》（通區財〔2021〕125號）要求，我中心立即指定專人負責開展績效評價工作，現將2020年度財政績效評價工作報告如下。
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
1.機構情況：根據《達州市通川區機構改革方案》（達市委辦〔2019〕9號）和《關于<達州市通川區機構改革方案>的實施意見》（通區機改〔2019〕2號）設立達州市通川區城鄉規劃編制中心，是達州市通川區人民政府直屬正科級事業單位，于2019年3月21日正式掛牌并開展工作。
2.人員情況：黨組書記1名，主任1名，黨組成員、副主任2名（其中掛職1名），黨組成員、機關黨委書記1名，達州市“英才計劃”引進人員4人，國企選派8名，政府購買人員1人，勞務派遣1人。共計19名工作人員。
3.車輛情況：2020年無自有車輛。
（二）單位主要職責
1.貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2.承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3.負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4.根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5.組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7.完成區委、區政府交辦的其它工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入。
達州市通川區城鄉規劃編制中心2020年年初預算收入為457750元。明細如下：
預算明細 | 主要內容 | 預算金額（元） |
促發展支出 | 用于日常公用經費保障后勤服務 | 115750 |
預算下達專項 | 用于長期聘請的專業技術人員工資 | 142000 |
預算下達專項 | 組織專家會議產生的專家評審費 | 200000 |
合 計 | 457750 |
2.部門預算支出。
達州市通川區城鄉規劃編制中心2020年預算收入執行442750萬元。明細如下：
預算明細 | 預算金額（元） | 執行金額（元） | 結余 |
用于日常公用經 費保障后勤服務 | 115750 | 115750 | 0 |
用于長期聘請的專業技術人員工資 | 142000 | 129500 | 12500 |
組織專家會議產生的專家評審費 | 200000 | 197500 | 2500 |
合 計 | 457750 | 442750 | 15000 |
用于長期聘請的專業技術人員工資結余12500，原因為從2020年8月份開始，有2名長期聘請的專業技術人員的聘用方式發生改變，工資不再從我中心發放，結余12500元；組織專家會議產生的專家評審費結余2500元，原因為2020年召開了11次專家會議。
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入。
2020年度總收入795450元，其中，財政撥款收入795450元，占比100%。
2.部門實際支出。
2020年度總支出為679910.1元，其中，基本支出為679910.1元，占比100%。
支出 | 工資福利性支出 | 伙食補助費 | 71,312.00 |
其他工資福利支出 | 129,500.00 | ||
商品和服務性支出 | 辦公費 | 40,229.00 | |
印刷費 | 48,330.00 | ||
郵電費 | 8,927.09 | ||
差旅費 | 149,352.83 | ||
維修費 | 150.00 | ||
委托業務費 | 91900 | ||
其他交通費用 | 8,414.18 | ||
其他商品和服務支出 | 63,475.00 | ||
勞務費 | 32,500.00 | ||
工會經費 | 35,820.00 | ||
合計 | 679910.1 |
3.部門年度預算執行情況對比分析。
2020年年初預算收入為457750元，年初結轉收入為56000元，年末決算收入為795450元，決算收入比預算收入增加了281700元；2020年年初預算執行數為442750元，年末決算支出為679910.1元，決算支出比預算執行數增加了237160.1元。
三、部門整體績效目標和完成情況
（一）部門預算管理
按區財政局2020年部門預算編制通知要求，按時完成單位年初預算編制工作。在編制過程中，認真核實單位實際財政供養人數和單位實有編制情況，準確編制人員經費和公用經費等，做到盡量細化財政資金支出預算范圍和科目，合理編報財政預算收入。
（二）執行管理情況
部門預算下達后，我中心嚴格按照部門預算下達批復實施。人員經費、日常公用經費經大平臺申報，財政審核無誤后有序支付，確保我中心日常工作正常進行。在執行各項資金預算中，嚴格按照中央省市各級財務規定管好用好每筆資金，合理統籌調整，提高使用效率，我中心嚴格貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定，嚴格審查，“三公”經費開支，堅持厲行節約。
（三）結果運用情況
2020年我中心積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。
四、改進措施和建議
（一）評價結論
2020年我中心整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門正常運行和日常工作正常開展，達到預期績效目標。
（二）存在問題
1.內控信息化建設有待建立完善；
2.預算工作與財政局有待溝通加強，經費管理和預算編制合理性有待加強。
（三）改進建議
1.做好做細預算基礎工作，提高預算的準確性；
2.加大工作力度，將工作做實、做細，提高工作效率，對部門預算績效目標管理。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
