第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

我局是全區(qū)公安保衛(wèi)工作的主管機關(guān)，主要職責(zé)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。近年來，分局在區(qū)委、區(qū)政府和市公安局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”為基本要求，緊緊圍繞全區(qū)“一軸兩翼七支點”發(fā)展戰(zhàn)略、建設(shè)“品質(zhì)通川”、助推“達州創(chuàng)副”提供公安指揮、公安力量和公安舉措，力往基層使，工作往實里干，精心謀劃，開拓創(chuàng)新，出實招、干實事，領(lǐng)跑達州，促進了隊伍建設(shè)和公安業(yè)務(wù)工作的全面發(fā)展。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年，通川區(qū)公安分局深入貫徹落實區(qū)委五屆五次黨代會會議精神，緊緊圍繞經(jīng)濟總量“沖刺800億”，城市規(guī)模“建設(shè)雙160”目標任務(wù)，緊扣全區(qū)“一軸兩翼七支點”發(fā)展戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以民意警務(wù)為導(dǎo)向，以問題切入為引領(lǐng)，切實推進“基礎(chǔ)信息化、警務(wù)實戰(zhàn)化、執(zhí)法規(guī)范化、隊伍正規(guī)化”四項建設(shè)，認真履行維護國家政治安全、確保大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)的主要任務(wù)，以爭先進位之志、攻堅克難之勁，統(tǒng)籌推進疫情防控、掃黑除惡、四城同創(chuàng)、市域社會治理等各項工作，公安事業(yè)和隊伍建設(shè)取得了新提升、新發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

達州市公安局通川區(qū)分局既是達州市公安局的派出機構(gòu)，也是通川區(qū)人民政府的職能部門，屬按照公務(wù)員法管理的行政單位。分局下設(shè)35個所隊室，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，一線執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)12個，派出機構(gòu)19個。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計21569.43萬元。2019年度收、支總計20631.21萬元。與2019年相比，收、支總計各增加681.08萬元、257.14萬元，分別上升6.64%、2.48%。主要變動原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計10934.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入10915.83萬元，占99.83%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入18.49萬元，占0.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計10635.11萬元，其中：基本支出9618.9萬元，占90.44%；項目支出1016.21萬元，占9.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖） 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計21569.43萬元。2019年度收、支總計20631.21萬元。與2019年相比，收、支總計各增加681.08萬元、257.14萬元，分別上升6.64%、2.48%。主要變動原因是公共安全收入和支出均有不同程度的增加。財政撥款收入上升的主要變動原因是公共安全收入有所增加；財政撥款支出增加的主要變動原因是由于開展工作需要，各項支出均有較大幅度增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出10616.63萬元，2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出10323.47萬元，占本年支出合計的99.82%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加293.14萬元，上升2.84%。主要變動原因是工資福利支出有所增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出10616.63萬元，主要用于以下方面:公共安全（類）支出9037.07 萬元，占 85.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出566.45萬元，占5.34% ；衛(wèi)生健康支出300.95萬元，占 2.83%；農(nóng)林水支出32.99萬元，占0.31%；住房保障支出 679.17萬元，占6.40%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為10616.63萬元，完成預(yù)算100%。其中：

       1.（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）:支出決算為8082.33萬元，完成預(yù)算 100%。

（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為209.09萬元，完成預(yù)算 100%。

（3）公共安全支出（類）公安（款）機關(guān)服務(wù)（項）:支出決算為20.99萬元，完成預(yù)算 100%。

（4）公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算 100%。

（5）公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）:支出決算為674.65萬元，完成預(yù)算 100%。

（6）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：支出決算為20.01萬元，完成預(yù)算 100%。

      2.（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為35.12萬元，完成預(yù)算 100%。

 （2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為502.28萬元，完成預(yù)算 100%。

 （3）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為15.28萬元，完成預(yù)算100%。

 （4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）:支出決算為13.77萬元，完成預(yù)算 100%。

3.（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為290.95萬元，完成預(yù)算100%。

  （2）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）:支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

4.（1）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算30.99萬元，完成預(yù)算100%。

（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算2萬元，完成預(yù)算100%。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為679.17萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出9618.9萬元，其中：

人員經(jīng)費8785.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經(jīng)費833.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為103.57萬元，完成預(yù)算100%，嚴格控制三公經(jīng)費的支出，厲行節(jié)約，縮減接待標準。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算103.5萬元，占99.93%；公務(wù)接待費支出決算0.07萬元，占0.07%。具體情況如下：

  （圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出103.5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少158.68萬元，下降60.61%。主要原因是厲行節(jié)約，縮減了公務(wù)用車運行維護費開支。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車80輛，其中： 執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。

公務(wù)用車運行維護費支出103.5萬元。主要用于國內(nèi)安全保衛(wèi)、反邪教、反恐怖、重大案件偵破、大型活動安保、公安教育訓(xùn)練等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出0.07萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2019年減少0.03萬元，下降30%。主要原因是嚴格控制了公務(wù)接待人數(shù)和規(guī)模，厲行節(jié)約。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.07萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，12人次（不包括陪同人員），共計支出0.07萬元，具體內(nèi)容包括：接待外地公安機關(guān)協(xié)查交流、接待上級檢查等0.07萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出18.49萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年，通川區(qū)公安分局機關(guān)運行經(jīng)費支出833.31萬元，比2019年增加284.58萬元，上升51.86%。主要原因是：受疫情影響，我局2020年值班備勤應(yīng)急處突任務(wù)較往年有大幅增長，相應(yīng)地提高了機關(guān)運行成本。同時人員增多，辦公成本有所增加。我局嚴格按照市局、局黨委的要求厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費開支，避免浪費。

（二）政府采購支出情況

2020年，通川區(qū)公安分局政府采購支出總額1823.03萬元，其中：政府采購貨物支出152.17萬元、政府采購工程支出1618.11萬元、政府采購服務(wù)支出57.75萬元。主要用于日常辦公設(shè)備、公安專用設(shè)備購置、派出所等辦公區(qū)綜合改造升級等。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區(qū)公安分局共有車輛80輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對民警加班補助、輔警經(jīng)費等項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對16個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我局圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府年度工作計劃中列明的各項工作任務(wù)，切實履行了本單位的職能職責(zé)，全額完成了年初制定的各項工作目標。各項專項設(shè)備嚴格控制采購成本并基本全部在規(guī)定期限內(nèi)配置到位，促進了公共安全保衛(wèi)工作的開展，進一步提升了公安機關(guān)維安維穩(wěn)和打防管控能力，加大了對民警、輔警、職工日常工作的后勤保障力度，積極建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機制，依法有效地分配、使用財政資金，提高了資金使用效率，保證公安工作有效有序地運行，對部門整體支出進行了有效控制和節(jié)約，合理安排部門整體經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約、禁止鋪張浪費的要求，無三公經(jīng)費超標情況。

本部門還自行組織了16個項目支出績效評價，從評價情況來看項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。所有資金均按計劃、按時、足額執(zhí)行完畢，支付依據(jù)合規(guī)合法，且與預(yù)算相符。通過對我局2020年各專項的績效自評，我局已全額完成了年初制定的各項工作目標，各項專項資金安排基本全部在規(guī)定期限內(nèi)到位，專項支出均已嚴格控制在計劃成本內(nèi)。在上級有關(guān)部門、區(qū)財政的關(guān)心、幫助下、順利推進專項進度，促進了公共安全保衛(wèi)工作的開展，進一步提升了公安機關(guān)維安維穩(wěn)和打防管控能力，圓滿完成任務(wù)，達到了預(yù)期目的。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“民警加班補助””執(zhí)勤崗位津貼”“輔警經(jīng)費”“專網(wǎng)租賃”“警犬運行經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。

（1）民警加班補助項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)349.32萬元，執(zhí)行數(shù)為349.32萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，促進了日常警務(wù)工作的開展，提高了民警的滿意度。發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：進一步提高補助發(fā)放的效率。

（2）輔警經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1315萬元，執(zhí)行數(shù)為1315萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，促進了警務(wù)輔助人員工作的積極性，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：進一步提高輔警經(jīng)費的使用效率，擴大輔警經(jīng)費覆蓋面。

（3）執(zhí)勤崗位津貼項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)472.8萬元，執(zhí)行數(shù)為472.8萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，提升了民警對經(jīng)費補助保障情況的滿意度，促進了日常工作的開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：進一步保證執(zhí)勤崗位津貼發(fā)放的及時性和準確性。

（4）專網(wǎng)租賃項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)110萬元，執(zhí)行數(shù)為110萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，建成了公安信息四級網(wǎng)、五級網(wǎng)、駐地外接入網(wǎng)、無線網(wǎng)體系，發(fā)現(xiàn)的主要問題：無。下一步改進措施：做好日常網(wǎng)絡(luò)運維，確保可長期運行使用。

（5）警犬運行經(jīng)費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)33.95萬元，執(zhí)行數(shù)為33.95萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，有力提升了警犬隊的工作能力，確保了案偵工作的開展，發(fā)現(xiàn)的主要問題：警犬訓(xùn)練力度需進一步加大。下一步改進措施：加大警犬訓(xùn)練力度，優(yōu)化犬舍環(huán)境。

（項目績效目標完成情況表見附件2）

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)公安分局2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1-1）。

本部門自行組織對民警加班補助、輔警經(jīng)費等項目開展了績效評價，《專項2020年績效評價報告》見附件（附件1-2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。等。 

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

10、公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單位設(shè)置項級科目的其他項目支出。 

11、公共安全支出（類）公安（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

12、公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項）：指反映各級公安機關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運行維護相關(guān)支出。

13、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）：反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

14、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）：指上述項目以外其他用于公安方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村飲水、環(huán)境、衛(wèi)生、教育以及文化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1-1

達州市公安局通川區(qū)分局整體支出績效報告

（2020年度）

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員、車輛情況

我局現(xiàn)有行政編制378人，事業(yè)編制22人，工勤編制44人，合計444人。年末實有行政人員370人，事業(yè)人員22人，工勤人員43人，合計435人。另有協(xié)警330人。

（二）單位主要職責(zé)

我局是全區(qū)公安保衛(wèi)工作的主管機關(guān)，主要職責(zé)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。我局屬按照公務(wù)員法管理的行政單位.分局下設(shè)35個所隊室，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，一線執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)12個，派出機構(gòu)19個。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1.部門預(yù)算收入。年初預(yù)算數(shù)為10375.26萬元。

2.2020年度財政非稅征收計劃數(shù)為100萬元，主要通過罰沒收入、二代證收入等方式來征收。

3.部門預(yù)算支出10375.26萬元。年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)為10375.26萬元，其中基本支出預(yù)算為7490.45萬元，項目支出預(yù)算為2884.82萬元。

4.部門三公經(jīng)費預(yù)算情況。本年度三公經(jīng)費預(yù)算為200.54萬元。其中公務(wù)用車運行維護費為200.44萬元，公務(wù)接待費為0.1萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.部門實際收入情況。本年度內(nèi)預(yù)算實際收入10934.32萬元。

2.財政非稅收入完成情況。本年度內(nèi)實際完成財政非稅收入152.56萬元，完成比例152.56%。

3.部門實際支出情況。本年度內(nèi)部門實際支出數(shù)為10635.10萬元，其中基本支出為9618.89萬元，項目支出為1016.21萬元。

4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。公務(wù)用車運行維護費為103.5萬元，公務(wù)接待費為0.072萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)接待費減少了0.028萬元，主要是因為2020年度公務(wù)用餐接待減少了。

5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

（1）人員成本方面，工資支出為1181.11萬元，完成比例100%；津貼支出為2968.39萬元，完成比例100%；福利費支出為51.51萬元，完成比例100%；

（2）辦公成本方面，辦公設(shè)備購置支出為42萬元，完成比例100%；辦公費支出為76.85萬元，完成比例100%；

（3）公務(wù)成本方面，會議費支出為0萬元，完成比例100%；差旅費支出為498.32萬元，完成比例100%；

（4）運行成本方面，水費支出為16.25萬元，完成比例100%；電費支出為77.22萬元，完成比例100%；郵電費支出為19.96萬元，完成比例100%。

三、部門整體績效目標和完成情況

我局圓滿完成了區(qū)委區(qū)政府年度工作計劃中列明的各項工作任務(wù)，切實履行了本單位的職能職責(zé)，全額完成了年初制定的各項工作目標。各項專項設(shè)備嚴格控制采購成本并基本全部在規(guī)定期限內(nèi)配置到位，促進了公共安全保衛(wèi)工作的開展，進一步提升了公安機關(guān)維安維穩(wěn)和打防管控能力，加大了對民警、輔警、職工日常工作的后勤保障力度，積極建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機制，依法有效地分配、使用財政資金，提高資金使用效率，保證公安工作有效有序地運行，對部門整體支出進行了有效控制和節(jié)約，合理安排部門整體經(jīng)費支出，嚴格執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約、禁止鋪張浪費的要求，無三公經(jīng)費超標情況。

為貫徹落實節(jié)約、降低一般運行經(jīng)費的要求，根據(jù)財政廳的相關(guān)政策文件規(guī)定，我局制定了財務(wù)管理制度、局屬單位貨幣資金及發(fā)票的管理辦法、公務(wù)卡管理暫行辦法等相關(guān)制度，加強了部門資金的使用管理，堅持勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費，按制度辦事。為把財政撥付的專項資金管理好，我局制定了專項資金管理辦法，確保專項資金專款專用，確保每一分錢都落到實處，每一環(huán)節(jié)按程序進行，部門財務(wù)管理工作做到了細、嚴、實。

四、改進措施和建議

（一）細化預(yù)算編制。我局將進一步重視預(yù)算的編制，加強單位內(nèi)部機構(gòu)的預(yù)算管理意識，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精準度，提高財政資金使用效率，加強內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標的下達，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

（二）完善管理制度。我局將進一步完善和落實相關(guān)管理制度，加強學(xué)習(xí)內(nèi)部控制管理制度，嚴格遵守相關(guān)制度貫徹落實到位，做到精細化管理。

（三）對財政部門建議。希望能夠加強對各單位財務(wù)人員隊伍建設(shè)的重視，加強對于財務(wù)人員做好各項財務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強新《預(yù)算法》、《行政單位會計制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算。

附件1-2

通川區(qū)公安分局項目支出績效自評報告

(2020年)

一、項目概況

（一）項目基本情況。

達州市公安局通川區(qū)分局是全區(qū)公安保衛(wèi)工作的主管機關(guān)，主要職責(zé)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。我局屬按照公務(wù)員法管理的行政單位.分局下設(shè)35個所隊室，其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，一線執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)12個，派出機構(gòu)19個。通川區(qū)公安分局認真按照區(qū)級部門的統(tǒng)一部署，統(tǒng)一思想認識，強化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實，推進項目建設(shè)成效。

根據(jù)單位職能職責(zé)及目標考核要求，我局2020年共申報了16個項目：

立項時間：2020年年度財政預(yù)算。

立項依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國禁毒法》、《達州市公安機關(guān)2018-2020年度公安信息化建設(shè)工作實施方案》、《關(guān)于執(zhí)行人民警察法定工作日之外加班補貼有關(guān)問題的通知》（人社部規(guī)[2017]9號）等，為切實保障好公安工作的開展，我局根據(jù)文件精神申報2020年財政專項經(jīng)費2884.82萬元。

執(zhí)行年限：2020年1月-2020年12月。

（二）項目績效目標。

我局2020年專項預(yù)算主要包括民警加班補助、執(zhí)勤崗位津貼、輔警經(jīng)費、警犬運行經(jīng)費、禁毒管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、專網(wǎng)租賃、手機終端租賃、社區(qū)戒毒工作經(jīng)費、經(jīng)濟犯罪偵查、伙食團勞務(wù)及運行費、派駐紀檢工作組經(jīng)費、卡口租賃等。

我局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府和市局的工作指示精神，制定了科學(xué)的工作任務(wù)和責(zé)任目標，以質(zhì)量效益為導(dǎo)向，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，進一步完善工作機制，扎實推動專項建設(shè)。

項目年初績效共計設(shè)置項目完成、效益、滿意度3個一級指標，數(shù)量目標、時效目標、成本目標、社會效益目標和服務(wù)對象滿意度目標5個二級指標和8個三級指標。

1.數(shù)量目標：完成區(qū)委區(qū)政府制定的年度工作計劃和單位職能職責(zé)、完成各項專項工作。

2.時效目標：在規(guī)定期限內(nèi)完成各項專項任務(wù)。

3.成本目標：各專項成本控制在計劃成本內(nèi)。

4.社會效益目標：①促進公安工作的展開；②促進社會防控工作的展開。

5.服務(wù)對象滿意度目標：①通過保障人員和公用經(jīng)費，提高對民警工作的保障程度②通過保障人員和公用經(jīng)費，提高對輔警工作的保障程度。

我局申報的16個項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容基本相符、申報目標總體上合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

本項目采取自評與他評相結(jié)合方式，成立項目自評小組，結(jié)合評價內(nèi)容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取各方建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

2020年通川區(qū)公安分局專項經(jīng)費預(yù)算2884.82元，按年度進行申報。資金及時批復(fù)到位，符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃。通川區(qū)公安分局專項經(jīng)費年初預(yù)算資金2884.82元。在實施過程中，于2020年申請并批復(fù)資金共計2884.82元。

2、資金到位。截止2020年12月31日，我單位實際到位項目資金共計2884.82萬元，無自籌資金及其他渠道資金。項目資金按計劃及時到位，到位情況與資金計劃一致，資金到位率100%，無資金未到位或到位不及時的情況。

3、資金使用。截止2020年12月底，通川區(qū)公安分局專項經(jīng)費支出2884.82元，主要用于：開展業(yè)務(wù)工作和執(zhí)法辦案的加班補助、執(zhí)勤津貼、專用材料費、辦公費、差旅費、專用設(shè)備購置費、辦公設(shè)備購置費、其他商品和服務(wù)支出等。所有資金均按計劃、按時、足額執(zhí)行完畢，支付依據(jù)合規(guī)合法，且與預(yù)算相符。

（三）項目財務(wù)管理情況。

通川區(qū)公安分局專項經(jīng)費采取授權(quán)支付形式，由財政局年初擬定用款計劃，嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規(guī)范對收支進行賬務(wù)處理和會計核算。按照每個項目資金使用范圍及標準支付，堅持專款專用，不擠占挪用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算基本相符。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

通川區(qū)公安分局警務(wù)保障室負責(zé)制定并實施具體項目方案及績效評價工作。成立財政專項資金領(lǐng)導(dǎo)工作小組，對2020年財政專項資金的使用進行協(xié)調(diào)和管理。

（二）項目管理情況。我局采取工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制，全體成員積極配合、通力合作。工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作實施及資金管理。

（三）項目監(jiān)管情況。專項資金由區(qū)財政局具體管理，按使用計劃，制定管理制度，對專項資金按項目實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用該資金。強化監(jiān)督，指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行檢查，及時協(xié)調(diào)解決困難和問題。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。通過對我局2020年各專項的績效自評，我局已全額完成了年初制定的各項工作目標，各項專項資金安排基本全部在規(guī)定期限內(nèi)到位，專項支出均已嚴格控制在計劃成本內(nèi)。

（二）項目效益情況。在上級有關(guān)部門、區(qū)財政的關(guān)心、幫助下、順利推進專項進度，促進了公共安全保衛(wèi)工作的開展，進一步提升了公安機關(guān)維安維穩(wěn)和打防管控能力，圓滿完成任務(wù)，達到了預(yù)期目的。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

該項目資金的使用符合財政專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目支出符合項目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況。項目相關(guān)的會計核算規(guī)范，根據(jù)年度決算和資金管理情況，財務(wù)信息真實性、財務(wù)信息完整性、財務(wù)報表統(tǒng)計及時準確性等方面均達到相關(guān)要求，完成了預(yù)設(shè)的項目績效目標。

（二）存在的問題。

從資金的使用流程來看，易受審批程序影響，效率有待提升；辦案專項經(jīng)費仍需進一步加大保障力度才能滿足日益增長的警務(wù)工作需要。公安部門服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展作用不夠明顯，存在思想意識跟不上發(fā)展形勢、服務(wù)發(fā)展與執(zhí)法監(jiān)管對接不到位、服務(wù)發(fā)展內(nèi)容單一等問題。

（三）相關(guān)建議。

建議加大我局辦案專項經(jīng)費投入力度。隨著政治建警、科技興警的進一步推動，公安工作的深度和廣度逐年增加、擴大，現(xiàn)有預(yù)算專項經(jīng)費財力明顯不能保障我局業(yè)務(wù)工作的正常開展，為更好的服務(wù)地方經(jīng)濟，確保我局工作正常開展，建議加大經(jīng)費投入力度，逐年提高專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2020年度達州市公安局通川區(qū)分局部門決算說明附表.XLS