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公開時間：2021年10月26日

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1、辦公室

主要負責鄉鎮（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建黨立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。

2、黨建辦公室

主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人代會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理教育和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作、檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。

3、綜合執法辦公室

主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責村規劃建設、村（社區）規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

4、經濟發展辦公室

主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。

5、社會事務辦公室

主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。

6、財政所

主要負責鄉鎮（街道）機關事業單位財務管理等工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。

7、社會治安綜合治理中心

主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。

8、應急管理辦公室

主要負責安全生產的監督管理、檢查

9、便民服務中心

主要是承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。

10、農民工服務中心

主要負責貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協調做好勞動對接，加強對外勞務協助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業；協助做好農民工權益保障工作。

11、農業綜合服務中心

主要承擔農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害監測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監測，指導區域內農業服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。

12、鄉村振興促進服務中心

主要承擔實施鄉村振興戰略，挖掘提升農村優秀傳統文化，景區維護保養等工作。

（二）2020年重點工作完成情況。

（一）新冠肺炎疫情防控工作

疫情面前，北山鎮黨委政府主動作為、爭分奪秒，重點以“4321模式”做好疫情阻擊防控工作。“4”即：第一時間應急響應、第一時間全域動員、第一時間設卡設防、第一時間建立防疫體系；“3”即：以村設片、以組設點、以戶劃線建立“三級聯防”機制，嚴管理、強跟蹤，防疫網絡迅速覆蓋；“2”即：顧大局、明方向，疫情基本穩定后，召開春耕生產動員會，做到防疫生產“兩手抓、兩不誤”，確保小春生產任務全部完成；“1”即：面對疫情，北山鎮全體干部群眾上下一心、言行一致、信心堅定、顧全大局，心往一處想、勁往一處使，階段性打贏了這場疫情阻擊戰！冬春年關將至，接下來的疫情防控工作尤為重要，在區委、區政府的正確領導下，有信心、有決心做好疫情防控工作。

基層黨建引領核心工作

以“1233”強引領。認真對標區委“127”發展戰略總體要求和目標任務，立足“七支點”的應有擔當，確立黨建引領為“一個核心”，做亮清風北山、詩歌之鄉“兩張名片”，打好脫貧攻堅戰、鄉村振興戰、環境保衛戰“三大戰役”，發展通川脆李、菌類種植、家禽養殖“三大產業”的“1233”發展思路，為助力品質通川建設邁出了堅實步伐。以“銀齡黨員”踐初心。成立了全區第一支“銀齡黨員志愿服務隊”，在黨的理論知識宣講、區委政策宣傳、建言獻策鎮村事務、環境衛生整治與監督等方面先行先試、成效初顯。4個月來，累計開展愛國主義教育2次，上黨課10余次，參加環境衛生勞動和監督11次，調解高標準農田建設等矛盾糾紛20余起，起到了良好的示范引領作用。以“331模式”強隊伍。以提升基層黨組織凝聚力、創造力和戰斗力為著力點，創新每月鎮村干部例會形式，變“會議室交流”為現場參觀、交叉考評，變“逐村匯報”為專場演講，變“安排部署”為講臺交流，打破固有思維，現場解決疑難問題，激發基層組織干事創新活力，推動重點項目落實、落地、落細。由于疫情影響，截止上月，已開展鎮村干部現場觀摩會4次，村（社區）干部頭腦風暴交流會3次，“村干部上講臺互動學習大課堂”活動3次。

（三）城鄉環境綜合治理工作

環境整潔有序，是有效踐行“通川有禮”活動精神的基礎。以環境治理為抓手，就農村環境整治難題，根據各村位置和條件，推行“ABC紅黃藍預警”機制。針對A類村，要求公路面常態化清掃、垃圾桶常態化清運、自家戶常態化督導；針對B類村要求戶干凈、人整潔、路清爽，每月開展一次專項考核檢查；針對C類村要求戶干凈、人整潔，每季度開展一次專項考核督導，確保農村環境治理抓在日常、督在經常。

（四）重點產業發展工作

緊緊圍繞通川脆李，實現產業規模化。以點兵村田豐種植專業合作社為點的脆李示范基地，是組織部100萬壯大村級集體經濟試點項目，擴大種植面積，帶動周邊群眾，為鞏固脫貧攻堅成效打下堅實基礎。緊緊圍繞家禽養殖，實現產品精細化。以洞灘村秦巴老農肉兔養殖為點的家禽示范基地，是組織部100萬壯大村級集體經濟試點項目，配套建有種兔車間、肉兔車間，熏制車間、鹵制車間、裝配車間等設施，解決了單以活兔銷售為主、產品單一化問題，向精細化發展。緊緊圍繞菌類種植，實現農業集約化。以現代農業科學技術為支撐，在一定面積的土地上投入較多的勞動、資金和技術，減少每單位產品勞動耗費、取得較多的單位面積產量，充分發揮大棚種植技術，實現農業集約化。

（五）撂荒地復耕工作。

以“四早四先”為突破口，全力推進撂荒耕地專項整治行動。以早動員、早部署、早研判、早落實為目標，嚴格對照總體方案，成立工作專班，明確責任分工；率先整治監測點范圍內的撂荒地；率先整治主道沿線，可視范圍內的撂荒地；率先整治水源條件好，耕種便利的撂荒地；率先整治黨員、村組干部家里的撂荒地。全鎮撂荒地治理工作得到主管部門通報表揚。

（六）脫貧攻堅工作

2020年是脫貧攻堅收官之年，按照各級工作要求，鎮黨委政府聚焦脫貧攻堅目標任務，科學謀劃全年工作。研究印發《北山鎮2020年脫貧攻堅工作規劃》，立足產業發展，大力吸引在外務工人員返鄉創業，利用已見成效的產業藍本為其搭建平臺，實現人員和資金的回流。同時，通過品牌產業的全鎮推廣，逐漸形成產業發展遞進態勢，以品牌產業為切入點、以返鄉創業為落腳點、以致富增收為著眼點，不斷擴大全鎮農業產業規模，以產業全力助推鄉村振興，實現產業助力脫貧攻堅的良好局面，確保收官任務圓滿完成。

二、機構設置

2．機構情況

通川區北山鎮人民政府下屬二級單位3個，其中行政單位1個，其他事業單位2個。納入通川區北山鎮人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 通川區北山鎮人民政府

2. 通川區北山鎮會計核算中心

3. 通川區北山鎮社會事務（服務）中心

3．人員情況

2020年通川區北山鎮人民政府實際在職人員30人，（其中行政編制13人，事業編制17人）。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員13人，事業人員17人）。

第二部分2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

2020年度收入總計1865.01萬元（本年收入1830.01萬元，上年結轉35萬元）。與2019年相比，收入總計增加175.32萬元，增加19%。主要變動原因是機構改革，人員的增加和資金結構調整。

2020年度支出總計1865.01萬元（本年支出1615.01萬元，年末結轉250萬元）。

（二）收入支出預算執行情況。

2020年度收入總計1865.01萬元（本年收入1830.01萬元，上年結轉35萬元）。與2019年相比，收入總計增加175.32萬元，增加19%。主要變動原因是機構改革，人員的增加和資金結構調整。

2020年度支出總計1865.01萬元（本年支出1615.01萬元，年末結轉250萬元）。與2019年相比，支出總計增加92.55萬元，增加4.53%。主要變動原因是人員的增加，資金結構調整。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）一般公共服務支出:支出決算439.96萬元，完成預算100%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出：支出決算16.35萬元，完成預算100%。

（3）社會保障和就業支出：支出決算205.98萬元，完成預算100%。

（4）衛生健康支出：支出決算335.39萬元，完成預算100%。

（5）城鄉社區支出：支出決算8.34萬元，完成預算100%。（6）農林水支出：支出決算606.61萬元，完成預算59%。

（7）住房保障支出：支出決算45.15萬元，完成預算100%。

（8）其他支出：支出決算5萬元，完成預算100%。

2．收入支出結構分析。

2020年總收入合計1865.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款1627.81萬元，占87%；政府性基金預算財政撥款202.19萬元，占13%；上年結轉35萬元，占1.8%。與上年相比，總收入增加175.32萬元，增加19%。主要變動原因是人員的增加，資金結構調整。

2020年總支出合計1865.01萬元，其中：基本支出470.29萬元，占25%；項目支出1144.71萬元，占75%；年末結轉250萬元，占13.41%。與2019年相比，總支出增加175.32萬元，增加19%。主要變動原因是機構改革，人員的增加和資金結構調整。

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；

（2）會議費支出情況：2020年會議支出3萬元，與2019年相比增加2萬元，增長66%。

（3）培訓費支出情況：2020年培訓費支出6萬元，與2019年相比增加3萬元，增長50%

4. 財政撥款收入、支出分析。

2020年財政撥款收入1865.01萬元，其中：基本支出470.29萬元，占25%；項目支出1144.71萬元，占75%；年末結轉250萬元，占13.41%。

人員經費391.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費78.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

項目支出1144.717萬元，年末結轉結余250萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

2020年年末結轉結余250萬元，其中2130310水土保持130.00萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助結轉結余120.00萬元。年末結轉結余的原因是原因20年未及時報銷，結轉至下年支出。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

1、機關運行經費支出情況

2020年，通川區北山鎮人民政府機關運行經費支出78.51萬元，比2019年增加9萬元.

2、政府采購支出情況

2020年通川區北山鎮人民政府的政府采購支出總額4萬元。

3、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區北山鎮人民政府共有車輛0輛。

（五）績效目標完成情況。

便民服務中心運行經費項目：1、項目完成情況：保障了便民服務中心的正常運行，正常維護了設施設備，延長了使用壽命，維持了辦公環境干凈整潔，保證了服務群眾工作高效率、高標準、高滿意度，促進了社會秩序良好發展，按時完成了領導交辦的其他事項。2、項目效益情況：2020年度便民服務中心的工作，服務廣大居民群眾，方便群眾辦事，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

1、加強宣傳, 提高預算績效管理意識
　　資金的預算管理是財務部門管理的核心內容,必須建立“績效第一”的管理理念,充分利用文件、研討會、業務培訓、廣播媒體等形式宣傳預算績效工作的重要性,強化責任與效率的意識,使預算績效理念深入人心,以便使工作人員在績效管理工作中時刻注意效益與分配的關系及作用
　　2、建立健全預算績效管理制度
　　積極開展財政專項資金績效評價工作，對資金使用實施“跟蹤問效”，進一步明確管理部門及用款單位的責任，建立完善績效評價工作制度。

3、完善預算績效管理監督機制
　　預算績效工作開展的好壞很大程度上要看預算績效監督工作的實施力度,所以在平時的工作中為了提高預算績效的監督工作,要在單位內部不斷完善監督機制,將領導監督、專業人員監督相結合進行層層遞進式監督管理,對預算制定、執行、實施、評價、結果等工作過程進行嚴格的全方位的控制。在單位網站上定期公布項目預算的執行情況,是信息公開化、透明化,接受群眾監督,提高監督效果。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業單位財務分析指標（附后）。

附：

行政事業單位財務分析指標

一、行政單位財務分析指標

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數÷本期末公務用車實有數:1

二、事業單位財務分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷調整預算數×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數

此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：

1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010101：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項目以外的其他統計信息事務方面的支出；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

     10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

     11.社會保障和就業2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

     12.醫療衛生與計劃生育2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      13.節能環保2110399：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城鄉社區2120101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。

       15.農林水2130108：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；2130505：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展的項目以及相關技術的推廣等方面的項目支出；2130701：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出；2130705：反映各級財政對村民委員會和支部委員會的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎勵資金；2130706：反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

      16.資源勘探信息等2150699：反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

      17.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

達州市通川區北山鎮人民政府部門整體支出績效自評報告

（2020年度）

按照通區財鄉【2018】2號文件的通知要求，為充分發揮鄉鎮財政資金使用效益，科學合理分配財政資金加大鄉鎮財政資金統籌監督力度，把深入推進黨風廉政建設與鄉鎮財政資金績效分配相結合，扎實抓好我鎮績效考核和重點民生工作，推動我鎮經濟社會各項事業持續健康發展，現就我鎮績效考核工作開展情況報告如下：

一、部門概況

一、基本情況

北山鎮幅員面積56.8平方公里，轄行政村（社區）11個，人口2.3萬。政府機關內設部門3個，財政供養30人。在區委、區政府的正確領導下，北山鎮緊緊圍繞“雙核雙帶六區”發展戰略，扎實推進新型工業集聚區建設，攻堅克難，真抓實干，全鎮經濟穩步增長，各項事業均衡發展，較好的完成了脫貧攻堅、安全、環保等各項重點工作。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。北山鎮2020年收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明如下表：

                                    單位：萬元

2. 財政非稅收入計劃數。本單位無非稅收入。

3. 部門預算支出。

2020年北山鎮部門決算列報支出1865.01萬元，其中：基本支出262.41萬元，占總支出的21%；項目支出1427.28萬元，占總支出的79%。

4. 部門三公經費預算情況。三公經費預算數為0。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

本年總收入1865.01萬元，比上年增加175.32萬元。

本年總支出1865.01萬元，其中工資福利支出391.77萬元，占總支出的20%，商品和服務支出296.31萬元，占總支出的15%，對個人和家庭的補助453.61萬元，占總支出的24%，資本性支出473.30萬元，占總支出的25%。

2. 財政非稅收入完成數。本單位無非稅收入

3. 部門實際支出。

2020年北山鎮部門決算列報支出1865.01萬元，其中：基本支出491.74萬元，占總支出的26%；項目支出1373.27萬元，占總支出的74%。

4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比，增減金額及增加情況說明。（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

                                      單位：萬元

（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）

單位：萬元

（3）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

“三公”經費改進措施：

公用車及維護費；加大對車輛的氣場管理，規范和控制車輛定點維修、保養、加油、洗車等行為，公務用車及維護明顯縮水。

（4）其他對部門（單位）無影響較大的支出情況。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

本年總收入1865.01萬元，比上年增加175.32萬元。本年總支出1865.01萬元，其中工資福利支出391.77萬元，占總支出的20%，商品和服務支出296.31萬元，占總支出的15%，對個人和家庭的補助453.61萬元，占總支出的24%，資本性支出473.30萬元，占總支出的25%。

                                    單位：萬元

（二）收入支出執行情況

2020年北山鎮部門決算列報收入1865.01萬元，其中：財政撥款收入1865.01萬元。

2020年北山鎮部門決算列報支出1865.01萬元，基本支出491.74萬元，占總支出的26%；項目支出1373.27萬元，占總支出的74%。

三、部門整體績效目標和完成情況

2020年，北山鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，北山鎮2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）預算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。

2.編制程序。我鎮預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。

（二）預算執行

1.2020年，基本收入491.74萬元，支出491.74萬元，預算完成率100％.

2. 項目支出。2020年，項目收入1373.27萬元，支出1075.81萬元，當年結余278.75萬元，結余原因為村干預留工資及政府相關工作項目資金均于2021年支付，所以未進行申報。

三、預算管理

（一）“三公經費”控制率及情況說明

北山鎮2020年“三公經費”支出數為0萬元。北山鎮2020年組織采購活動1次，簽訂采購合年初預算4萬元，申報4萬元，實際使用4萬元，均按照政府采購的規定及流程進行采購申報。

（三）管理制度情況

一是完善了財務制度。近年來，我鎮進一步完善了政府采購審批、公務接待、公務用車審批、賬務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備從業資格。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。三是加強賬務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。

（四）資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《北山鎮公用經費使用申請表》報部門領導同意，黨政辦備案，鎮鎮分管領導、鎮紀委書記、鎮長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款部門根據用款計劃填寫《北山鎮項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。

四、資金效益

堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

四、改進措施和建議

針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

?附件1：2020年決算公開報表.xls