第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.落實社會治理。組織開展法制宣傳教育，強力推進治安防范和民間糾紛調解。領導開展安全知識宣傳和安全隱患排查力度，廣泛收集群眾建議意見，組織協調各有關部門圍繞群眾反映強烈的治安重點、難點問題齊抓共管。配合執法機構打擊違法犯罪行為，加強流動人口服務管理。

2.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

3.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

4.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

5.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

6.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

7.其他工作職責。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部，統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）2020年重點工作完成情況

2020年，街道黨工委、辦事處緊扣區委、區政府工作重心，圍繞“黨的建設、脫貧攻堅、項目建設、區五屆五次黨代會精神”及文明創建等重點工作，加強組織領導，細化工作措施，狠抓工作落實，各項工作取得了明顯實效。

克難攻堅抓拆遷，重點項目促發展。街道轄區同步推進的市區重點項目建設40余個。街道按照“一個項目、一套班子、一支隊伍、一抓到底”的思路，定指標定時限，嚴考核重獎懲，不打折扣促落實，千方百計保進度，確保了重點項目的順利實施。2020年完成馬踏洞、新錦、高峰洞片區征地534畝，梳理協調解決中信奧美德醫院地塊、傳媒中心、西河鐵路沿線整治、城西一號、截污干管、市政綠化、儲備土地等項目問題76個。

經濟運行穩步向好，脫貧攻堅持續鞏固。現有規上工業企業11個，三小企業197家。堅持以經濟建設為中心，確保經濟健康發展，完成固定資產項目入庫9個，入庫金額9.2億元。嚴格按照國家、省市區第七次全國人口普查的總體要求，突出三個重點，嚴把“三個關口”，周密分析部署，確保人口普查工作有序推進。全年完成短標錄入17601戶63941人。認真開展大排查，及時做好貧困戶信息和數據平臺的動態調整，扎實做好一對一結對幫扶，加大基礎設施建設，不折不扣認真落實低保兜底、教育、衛生等扶貧政策，街道76戶136人脫貧后無一戶一人返貧。2020年，在非貧困村龍家廟完成道路加寬700米，破損路面整治400㎡，組道油路硬化2.8公里，新安裝太陽能路燈150盞，廁所革命79戶。新建村級活動陣地200平方米、改建文化室80平方米、衛生室65平方米。

社會治理深入推進，平安氛圍和諧穩定。嚴格落實黨政同責、一崗雙責，縱深推進依法治理、掃黑除惡和信訪維穩，采取工作座談會、院壩會，入戶、電話，大走訪、大排查等方式，廣泛收集居民群眾意見建議。對信訪實行駐村干部包村、分管領導包案（重點信訪案件）、社區干部包人的三包機制，定期召開信訪維穩專題會，研判維穩形勢，化解積案要案，對涉軍人員、失獨家庭、襄渝民兵等重點人群實行重點掌控，有效化解矛盾糾紛，社會秩序更加和諧穩定。2020年有效辦結書記信箱7件、市區長熱線13件，網評3件，信訪件8件。加強安全生產大檢查大排查大整治工作，全年開展應急演練2次，安全、消防培訓3次，聯合執法5次，整改安全隱患115起，食品安宴監管16起。

扎實開展文明創建，生態環境顯著提升。積極抓好文明創建，常態化路口文明勸導，扎實開展生態環境整治，加大河長制工作，積極開展巡河和森林管護，開展游攤、車輛亂停放、牛皮癬等整治，加強鐵路沿線環境整治，拆除黃家壩沙石廠，加大兩違建設整治，2020年處理違法違章搭建及撐桿搭棚50起，紀工委立案處理高峰洞社區違法建設2起，開展“通川有禮”文化下鄉匯演5場，開展聯合巡街243人次，參與文明勸導工作850余次，勸導不文明行為2500余起，處理亂停亂放200余臺，清理牛皮癬387次，勸離游攤273余次。

民生事業全面發展，幸福指數明顯上升。認真落實惠民保障政策，做到應保盡保，不斷提升人民群眾幸福獲得感。登記退役軍人805人，醫保參保人員16850人，發放優撫對象定補194人145萬元，義務兵優待金31萬元，重度殘疾人護理補貼144人14.28萬元，城市低保 92戶151人48.5萬元，農村低保84戶141人35.5萬元，高齡補貼285人22.18萬元，發放計生獎勵扶助和特別扶助資金654人84萬元，獨生子女父母獎勵金890人5.34萬元。舉辦重陽節“通川有禮·敬老愛老”大型活動6次，開展行業知識培訓54次，評選街道“巾幗標兵”“最美職工”“十佳青年”共36名。

二、機構設置

鳳西街道下屬預算二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。

納入達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處

2.達州市通川區人民政府鳳西街道便民服務中心

3.達州市通川區人民政府鳳西街道環境治理中心

4.達州市通川區人民政府鳳西街道經濟發展服務中心

5.達州市通川區財政局鳳西會計核算中心

第二部份 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1700.85萬元。與2019年相比，收、支總計減少80.71萬元，下降4.74%。主要變動原因是人員變動及項目減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1694.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1179.69萬元，占69.62%；政府性基金預算財政撥款收入514.84萬元，占30.38%。

 （圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1609.46萬元，其中：基本支出609.23萬元，占37.85%；項目支出1000.23萬元，占62.15%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計1700.85萬元，與2019年相比，財政撥款收入減少80.71萬元，下降4.74%。2020年財政撥款支出總計1609.46萬元，與2019年相比，財政撥款支出減少165.78萬元，下降10.3%。主要變動原因是人員變動及項目減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1094.62萬元，占本年支出合計的68.01%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少145.43萬元，下降13.28%。主要變動原因是人員變動及項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀

圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1094.62萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出459.73萬元，占42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6.75萬元，占0.6%；社會保障和就業（類）支出329.42萬元，占30.09%；衛生健康支出85.96萬元，占7.87%；城鄉社區（類）支出21.07萬元，占1.92%；農林水（類）支出57.72萬元，占5.28%；交通運輸（類）支出16.42萬元，占1.5%；住房保障支出111.55萬元，占10.19%；其他支出6萬元，占0.55%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1094.62萬元，完成預算92.78%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為171.07萬元，完成預算90.08%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為33.78萬元，完成預算83.38%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為4.42萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為56.06萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為4.24萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為8萬元，完成預算100%。

8.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為22.78萬元，完成預算100%。

9.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

10.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 支出決算為1.32萬元，完成預算100%。

11.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

12.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為152.84萬元，完成預算100%。

13.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為2.22萬元，完成預算100%。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為6.75萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算為3.54萬元，完成預算100%。

16.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）社會組織管理（項）: 支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

17.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為224.7萬元，完成預算77.76%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為2.58萬元，完成預算100%。

19.社會保障和就業支出支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為34.5萬元，完成預算100%。

20.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為2.71萬元，完成預算100%。

21.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為10.63萬元，完成預算100%。

22.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為14.97萬元，完成預算100%。

23.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）: 支出決算為22.83萬元，完成預算99.56%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

24.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算75%，決算數小于預算數的主要原因是結轉下年支出。

25.社會保障和就支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）: 支出決算為3.17萬元，完成預算100%。

26.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為3.84萬元，完成預算100%。

27.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

28.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為1.45萬元，完成預算100%。

29.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）: 支出決算為63.81萬元，完成預算100%。

30.衛生健康支出（類）計劃生育事業（款）計劃生育機構（項）: 支出決算為2.99萬元，完成預算100%。

31.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為12.45萬元，完成預算100%。

32.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為6.71萬元，完成預算100%。

33.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為21.07萬元，完成預算100%。

34.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）: 支出決算為10.81萬元，完成預算100%。

35.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。

36.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為43.91萬元，完成預算100%。

37.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養護（項）: 支出決算為0.52萬元，完成預算100%。

38.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）: 支出決算為15.9萬元，完成預算100%。

39.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區改造（項）: 支出決算為60萬元，完成預算100%。

40.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為51.55萬元，完成預算100%。

41.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出609.23萬元，其中：

人員經費542.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費67.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0.14萬元，完成預算70%，決算數小于預算數的主要原因是“三公”經費據實報銷。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.14萬元，占70%。具體情況如下：

1.本年無因公出國（境）經費支出。

2.本年無公務用車購置及運行維護費支出

3.公務接待費支出0.14萬元，完成預算70%。公務接待費支出決算比2019年增加0.14萬元，增長100%。

4.國內公務接待支出0.14萬元，主要用于開展業務活動開支的用餐費，國內公務接待1批次。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出514.84萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

無

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，鳳西街道機關運行經費支出67.15萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，鳳西街道政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元，主要用于辦公設備購置。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，鳳西街道共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對1項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本單位整體支出績效目標完成較好。

1.項目績效目標完成情況

（1）松材線蟲病除治項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數55.55萬元，執行數為55.55萬元，完成預算的100%。

2.部門績效評價結果

本單位按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對1項目開展了績效評價，《達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處松材線蟲病除治項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映鄉鎮單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

15.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

16.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

17.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

18.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

19.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。

20.一般公共服務支出（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

22.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

26.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。

28.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

29.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對于兒童提供福利服務方面的支出。

30.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

31.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

32.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

35.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

36.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

37.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

38.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、監測等方面的支出。

39.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：指反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

40.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

41.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

42.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

43.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

44.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

45.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。

46.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

47.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

48.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

49.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

50.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

51.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

鳳西街道下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。

（二）機構職能

1.落實社會治理。組織開展法制宣傳教育，強力推進治安防范和民間糾紛調解。領導開展安全知識宣傳和安全隱患排查力度，廣泛收集群眾建議意見，組織協調各有關部門圍繞群眾反映強烈的治安重點、難點問題齊抓共管。配合執法機構打擊違法犯罪行為，加強流動人口服務管理。

2.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

3.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

4.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

5.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

6.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

7.其他工作職責。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部，統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（三）人員概況

本年末財政供養人數35人，其中行政17人，事業16人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

全年收入合計1700.85萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入1179.69萬元，政府性基金預算財政撥款收入514.84萬元，上年結轉6.32萬元。

（二）部門財政資金支出情況

全年總支出1609.46萬元，其中基本支出609.23萬元，項目支出1000.23萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出496.64萬元，商品與服務支出66.15萬元，對個人和家庭補助支出45.44萬元，資本性支出1萬元。項目支出：一般公共服務支出33.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出6.75萬元，社會保障和就業支出263.33萬元，衛生健康支出63.81萬元，城鄉社區支出514.84萬元，農林水支出57.72萬元，住房保障支出60萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

部門預算管理。2020年，街道辦事處根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷健全完善內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

1.預算編制原則。按照績效分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障街道和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。

2.預算編制程序。按照“保工資、保運轉，保民生、促發展”的原則，根據區財政局預算編制工作程序的規定和街道辦事處年度預算收支編制計劃總額，編制完成了辦事處、部門和村社區收支預算編制計劃，經黨工委審定后，報區財政局審核批準下達預算批復后嚴格執行。

3.管理制度情況。一是完善了財務管理制度。近年來，逐步完善重點項目經費管理辦法、村社區重大經濟活動管理辦法等，進一步從預算管理、政府采購、公務接待、公務用車、項目資金管理、公務出差以及報賬流程等方面加強管理，確保了財經制度的嚴格落實。二是明確崗位分工。所有從事會計的工作人員均具有會計從業資格證，明確了會計、出納的工作職責，關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。三是嚴格項目資金管理。做好項目前期準備，按照上級項目資金管理相關制度，按程序、按流程確定施工隊伍，按程序及時撥付資金，資金使用單位對專項資金實行專款專用、專賬管理，禁止以任何理由和方式截留、擠占、挪用，禁止改變資金用途和分解項目支出，超范圍、超標準支出專項資金。

4.資金使用效益。通過加強預算管理，實現了資金使用的合法合規性，有效提高了財政資金使用效能，保障了街道辦事處、部門和村社區日常和重點工作的正常開展，以及重點項目建設的順利推進，廣大群眾對街道辦事處的工作、履行情況和政風行風的滿意度持續上升。

四、改進措施和建議

1.進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2.全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

3.制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

附件2

達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處“松材線蟲除治”項目2020年支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

為切實保護森林資源安全，提高松材線蟲病除治質量和成效，科學有效地遏制松材線蟲病發生和擴散蔓延的勢頭，全面完成松材線蟲病防控目標任務。

2.項目立項、資金申報的依據

    根據《通川區2018-2021年松材線蟲病除治防控工作三年攻堅行動方案》、《通川區松材線蟲病防控工作2018-2019年度實施方案》等。

資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

根據除治目標任務完成數量、完成質量、病死樹下降率等績效指標撥付除治服務費用。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

根據區松材線蟲病防控指揮部下達的任務，街道辦事處倡導群防群治，落實防治責任，實施科學除治，完善防控體系，杜絕病情擴散蔓延，積極開展松材線蟲病除治工作。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法

評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益。1.主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。2.運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。3.社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

根據相關文件進行資金申報

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃

本次松材線蟲病除治資金由財政全額撥付。

2.資金到位

按照中標合同進行支付。

3.資金使用

按照合同項目竣工完工并驗收合格后支付項目結算價款。（三）項目財務管理情況

街道辦事處按照行政單位會計制度的規定進行會計核算、編制會計賬薄和會計報表。嚴格執行了財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

（二）項目管理情況

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容開展除治工作。

（三）項目監管情況

根據松材線蟲病除治要求，結合街道實際情況成立除治工作領導小組。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

街道辦事處在2018年-2020年松材線蟲病除治工作中，完成一般擇伐枯死松樹17393株。

（二）項目效益情況

松材線蟲病除治項目作為一項保護森林資源安全工作，密切關系到社會的經濟發展和人民群眾的利益，本次除治群眾整體滿意度較高，項目的功能實現程度及社會效益明顯。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

本年“松材線蟲病除治”項目決策真實有效，項目管理規范，項目資金嚴格執行預算安排，按照區松材線蟲病防控指揮部的總體要求，松材線蟲病除治項目保質保量的完成了此次任務，森林資源得到了保護，群眾滿意度較高，項目投入發揮了良好的環境效益和社會效益。

（二）相關建議

1.切實加強松材線蟲病疫區管理，進一步加大疫區除治工作力度。

2.堅持"預防為主，綜合治理"方針，切實抓好松材線蟲病預防工作

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市通川區人民政府鳳西街道辦事處.XLS