第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）通川區信訪局是區委區政府主管信訪工作的行政機構，主要負責處理全區群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查、協調區級部門的信訪和群眾工作；指導全區信訪業務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，進一步抓好基礎業務建設，從信訪受理、辦理、答復、送達、信息錄入、復查復核等重點內容和關鍵環節入手，針對工作中存在的薄弱環節集中開展業務培訓；指導信訪工作部門信息系統建設；信訪工作的宣傳和信息發布。進一步暢通信訪渠道，構建多元化格局，不斷擴大網上信訪覆蓋面，負責接待群眾和電話、網上受理，及時轉送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項；協調處理區級各部門接待來訪中遇到的復雜問題，維護信訪秩序；向區領導和區級有關部門通報信訪情況，協同有關部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領導交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況

1、群眾走訪情況

全年共受理我區群眾到區及以上走訪752批3312人次，同比2019年506批1741人次，批次、人次分別上升48.6%、90.2%，其中大部分信訪被控制在區級及以下層面。一是進京越級訪共32批32人次（其中，杜某、羅某分別持無理訴求重復登記21次、8次），同比22批30人次，批次、人次分別上升45.5%、6.7%，無進京非接待場所上訪發生；二是赴蓉上訪共7批8人次，同比43批57人次，批次人次分別下降83.7%、86%；三是到市上訪共144批939人次，同比113批376人次，批次、人次分別上升27.4%、149.7%；四是到區來訪共569批2333人次，同比328批次1927人次批次、人次分別上升73.5%、21.1%，較大幅度分擔了到市級及以上走訪的壓力。

納入“三率”考核124件，及時受理118件，及時受理率95.1%；按期辦結119件，按期辦結率96%；納入滿意度評價67件，已評價67件，滿意67件，參評率100%，滿意率100%。

2、群眾來信情況

今年以來共受理群眾來信333件。其中網上來信52件，已辦結48件，其余4件正按期辦理中；網上投訴（建議）117件，已按期辦結111件，其余6件正按期辦理中；領導信箱19件，均已按期辦結；人民網網民給省委書記、省長留言21件，均已按期辦結；紙質來信124件，已辦理110件，其余14件正按期辦理中。

納入“三率”考核188件，及時受理188件，及時受理率100%，按期辦結177件，正在按期辦理中11件，按期辦結率100%，納入滿意度評價32件，已評價28件，滿意28件，參評率87.5%、滿意率100%。

3、重點工作開展情況

（1）借力借勢，高位推動有力度

一是專題會商整體推動。區委、區政府牢固樹立“以人民為中心”的發展思想，積極踐行“人民信訪為人民”的群眾工作理念，9次在常委（務）會上專題研究信訪工作，就矛盾攻堅、重復信訪專項治理、進京上訪專項治理、信訪工作隊伍建設等議題進行安排部署；區信聯辦4次召開全區信訪聯席會議對信訪工作進行調度，為進一步夯實信訪工作基礎，化解矛盾糾紛提供了堅強保障。

二是法治宣傳橫向推動。今年區信訪局利用《信訪條例》實施十五周年契機，印制新版《信訪宣傳手冊》20000余冊，制作宣傳橫幅標語和《信訪人來訪須知》展板，分批次組織干部職工上街道（牌樓社區院壩會）、進廣場（中心廣場12.4國家憲法日宣傳）、下鄉鎮進行大力宣傳。全年共計發放宣傳資料10000余冊，解答群眾提問咨詢1000余人次。提檔升級接待中心LED顯示屏、多媒體宣傳平臺等現代媒體，宣傳《信訪條例》、違法上訪危害等相關法律法規，讓信訪人更加直觀地了解陽光信訪、法治信訪和責任信訪，為我區良性信訪秩序打下堅實基礎。

三是接訪下訪常態推動。為借助領導領導之力化解信訪矛盾，區信訪局根據上級要求，以日常定案接訪、敏感時段隨機接訪、疑難信訪問題調研下訪，在院內宣傳櫥窗對外公示領導接訪信息，主要領導通過短信提醒次日接訪區級領導，接待中心精準籌備案源等方式，切實將區級領導接訪機制落到實處。全年，共21位區級領導接訪、下訪216批1049人次（區級主要領導接待群眾6批8人次，15位區級黨政領導接訪、下訪206批1039人次，已超額完成年度規定任務。)。

四是領導包案強力推動。2020年，區信訪局根據市信聯辦要求對全區群眾進京上訪及外圍勸返的13件信訪事項全部納入區級領導包案，區級包案領導嚴格按照5日內見面溝通、10日內組織召開專題會、20日內實地督查、30日內化解合理訴求的時間節點要求，逐一抓好落實，經核實該13件群眾進京及外圍勸返信訪事項均屬無理訴求，已全部落實穩控措施和穩控責任。

（2）夯實基礎，業務水平有提升

一是重要時段信訪工作平穩有序。今年，各鄉鎮街委和區級部門共同努力、密切配合，全力做好全國、全省、全市、全區“兩會”，十九屆五中全會，脫貧攻堅，鄉村振興檢查驗收，“元旦”“春節”“國慶”等重要時段節點信訪工作，新冠肺炎疫情防控期間創新開設“電話信訪”，暢通“信、訪、網、電”四位一體信訪渠道，按照“當天受理、當天交辦、當天辦理、當天反饋”的簡易辦理機制特事特辦，及時受理、辦理涉疫信訪事項136件，堅決防止插手利用和負面炒作信訪問題，有效維護全區社會和諧穩定。實現全年進京非接待場所“零”上訪的奮斗目標。

二是基礎業務水平不斷提升。順應全省鄉鎮機構改革大勢，結合信訪業務人員頻繁更換實際，以“市網轉省網”為契機，為提高全區信訪干部綜合素質，提升接待群眾工作能力和業務辦理水平、規范運用四川省網上信訪業務系統辦理流程，區信訪局于今年8月通過以會代訓的方式，對全區19個鄉鎮街委、50余個區級部門的分管負責同志及工作人員共計140人進行了業務培訓。通過培訓，基層信訪工作人員進一步掌握了信訪事項受理、辦理、答復、送達、錄入等環節辦理操作程序，業務能力得到大幅提升。

三是“三卡三督”抓“三率”提升。創新運用紅色（超期未辦結、評價不滿意）、黃色（即將超期、未進行滿意度評價）、綠色（按期辦結、評價滿意）“三色卡管理”，股室負責人交辦、分管領導催辦、主要領導督辦“三層級督辦”的“標準化”管理和精準督辦模式，進一步規范信訪事項辦理時效性。

（3）協調聯動，信訪積案有突破

一是矛盾化解攻堅取得實效。2020年，為進一步做好我區“重點領域、重點群體、重點問題和重點人員”信訪問題化解攻堅工作，區信訪局按照上級要求，牽頭開展“信訪矛盾化解攻堅戰”工作。國家級交辦1件，省級交辦1件，市級交辦1件，區級交辦件5件，并對每件信訪事項落實包案領導、責任單位和責任人，明確辦理時限和辦理要求。目前8件信訪矛盾化解攻堅戰交辦案件已全部完成。

二是信訪突出問題化解有序推進。區信訪局牽頭制定了《關于明確信訪突出問題區級領導包案的通知》，排查梳理近年來我區突出信訪問題72件，明確包案區級領導、化解責任單位和責任人；對包案領導適時進行提示提醒，通過多種方式公開領導包案信息，對領導相關工作進行監督；建立通報制度，對領導包案情況實行動態管理，化解一起、結案一起、退出一起，切實做到件件有著落、事事有回音。截至2020年11月20日已化解22件，其余屬穩控、疏導的50件均落實穩控責任及教育疏導措施。

三是重復信訪專項治理穩步推進。今年，國家級交辦46件、省級交辦8件、區級自行梳理排查5件，按照要求全部納入區級領導包案，包案領導正按照“五個一”要求(一名包案領導、一個工作專班、一次會商研究、一套化解方案、與信訪人至少見一次面)落實，59件重復信訪事項于2020年11月12日全部完成省網上信訪信息系統中規范流轉并按照國家級、省級、市級、區級，分別建立重復信訪治理化解工作臺賬，截至目前，已辦結審核上傳資料34件（占總量的57.6%），位居全市第一。

（4）督查督辦，法治權威有彰顯

一是定期開展督查。2020年，區信訪局將督查作為推動工作落實的重要抓手，共開展督查19次。其中：實地督查5次、電話督辦11次、發督函點對點督辦3次，有效推進責任單位穩控舉措不力、化解措施不活督辦、辦結事項反彈等5個問題徹底解決。

二是進行聯合督查。今年以來，區信訪局聯合區紀委監委、區委目標績效辦組成督查工作小組5個，對省委第八巡視組巡視通川期間交辦的448件信訪事項辦理情況開展專項督查，對各單位面上日常信訪工作、重點時段人員穩定情況進行了聯合督查。對工作開展不力的，由區信訪聯席辦進行專項通報，并對突出問題予以跟蹤督辦，督查督辦工作監督權威進一步彰顯。

三是回訪督促辦理。為跟蹤落實信訪事項化解進度，區信訪局創新開展“三定方案”抓常態回訪（定人：每個股室明確1名工作人員主抓電話回訪，定帳：每月最后一個工作日對當月電話回訪臺賬交分管領導把關后報主要領導親自抽查，定范疇：對初信初訪100%納入回訪、對領導接訪下訪及包案的信訪事項已化解或有序推進事項的信訪人納入回訪），對群眾所反映的信訪事項全部納入回訪督辦范疇。通過回訪進一步壓實主體單位責任，信訪案件辦理質量顯著提升，信訪事項“三率”（即及時受理率、按期辦結率、群眾滿意率）占比居全市前列。2020年區信訪局納入電話回訪189件（來信65件、來訪124件），已回訪189件，回訪率100%。

（5）“三無”創建，信訪良序有成效

今年以來區信聯辦以信訪工作“三無”縣（市、區）創建、信訪法治化建設為契機，以爭取區級領導認可支持為先機，3次在全區信訪工作聯席會議上安排部署、細化措施、落實責任。信訪局先后10余次進行調度，目前全區群眾依法逐級上訪意識得到進一步加強，群眾到區級反映信訪事項占全區群眾反映信訪事項總量的75.7%。

二、機構設置

通川區信訪局屬行政單位，總計人數20人，其中行政編制8人(含工勤1人）在職人員11人，事業編制8人，在職人員9人。根據編委核定，我局內設機構3個股室（分別是綜合股、辦信股、督辦股）一個直屬二級機構（區群眾接待中心，為區委、區政府信訪局下屬的核定收支、財政全額撥款事業單位。

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計358.42萬元。與2019年相比，收、支總計各減少65.35萬元，減少16%。主要變動原因是單位項目經費減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計358.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入358.42萬元，占100%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計358.42萬元，其中：基本支出358.42萬元，占100%；本年無項目支出。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計358.42萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計減少65.35萬元，減少率16%。主要變動原因是本單位無項目支出。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出358.42萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少65.34萬元，下降16%。主要變動原因是項目經費減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

2020年一般公共預算財政撥款支出358.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出293.41萬元，占81.85%；社會保障和就業（類）支出23.72萬元，占6.6%；衛生健康支出11.34萬元，占3.15%；住房保障支出29.95萬元，占8.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為358.42萬元，完成預算100%。其中：

1、一般公共服務類財政事務行政運行 支出決算358.42萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）決算數為 23.72萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。

3、醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）決算數為11.34萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:決算數為29.95萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出358.42萬元，其中：

人員經費340.69萬元，主要包括：基本工資84.02萬元、津貼補貼38.59萬元、獎金3.72萬元、伙食補助費5.28萬元、績效工資21.69萬元、機關事業單位基本養老保險繳費22.89萬元、職業年金繳費、其他社會保障繳費0.83萬元、其他工資福利支出115.91萬元、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金29.95萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.47萬元等。
    日常公用經費17.73萬元，主要包括：辦公費1.1萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費、手續費、水費0.3萬元、電費1.6萬元、郵電費0.52萬元、取暖費、物業管理費、差旅費0.7萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費1.38萬元、福利費2.67萬元、公務用車運行維護費、其他交通費8.22萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是本年無公務接待費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明（無）

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2、公務用車購置及運行維護費支出（無）

3、公務接待費支出0萬元，完成預算0%

外事接待支出（無）

八、政府性基金預算支出決算情況說明（無）

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明(無）

（一）機關運行經費支出情況（無）

（二）政府采購支出情況（無）

（三）國有資產占有使用情況（無）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

達州市通川區信訪局

關于2020年度財政資金整體支出績效

自評報告

一、部門概況

根據《達州市通川區財政局關于開展2020年財政資金績效評價的通知》（通區財[2021]125號）的通知要求，我局認真組織、嚴格按照績效評價辦法開展資金績效評價和報告編制工作，現將情況報告如下：

（一）單位基本情況

1、機構編制情況

根據編委核定，我局內設機構3個股室（分別是綜合股、辦信股、督辦股）一個直屬二級機構（區群眾接待中心，為區委、區政府信訪局下屬的核定收支、財政全額撥款事業單位），核定實有編制共計16人，其中行政編制8人，事業編制8人。截止2020年底，我局財政供養人員20人，行政超計劃編制2人,事業超計劃編制1人，區政府常年派駐工作人員1人，勞務派遣人員2人。

2、主要職能職責

通川區信訪局是區委區政府主管信訪工作的行政機構，主要負責處理全區群眾來信來訪事項，保證信訪渠道暢通；反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議；承辦上級信訪部門和領導交辦的信訪事項，督促檢查領導有關交辦、批示件的落實情況；協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；協調處理群眾集體上訪和異常、突發信訪事件；檢查、協調區級部門的信訪和群眾工作；指導全區信訪業務工作；總結推廣各地、各部門信訪和群眾工作經驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪和群眾工作隊伍建設情況，進一步抓好基礎業務建設，從信訪受理、辦理、答復、送達、信息錄入、復查復核等重點內容和關鍵環節入手，針對工作中存在的薄弱環節集中開展業務培訓；指導信訪工作部門信息系統建設；信訪工作的宣傳和信息發布。進一步暢通信訪渠道，構建多元化格局，不斷擴大網上信訪覆蓋面，負責接待群眾和電話、網上受理，及時轉送、交辦、督辦重要群眾來訪來電事項；協調處理區級各部門接待來訪中遇到的復雜問題，維護信訪秩序；向區領導和區級有關部門通報信訪情況，協同有關部門和地方處理非正常上訪。承辦上級信訪部門及上級領導交辦的其他事項。

二、預算收支執行情況

（一）部門預算情況

1、部門預算收入。

2020年年初預算數358.43萬元，均為區本級財政撥款收入。

2、財政非稅收入計劃數（無）。

3、部門預算支出

4、2020年度內預算基本支出數358.43元，其中工資福利支出334.23萬元，商品和服務支出17.73萬元，其他對個人和家庭的補助6.47萬元。

5.部門三公經費預算情況。

2020年預算0.2萬元。

（二）部門預算執行情況

1、2020年度內調整預算數為358.43萬元，均為區本級財政撥款收入。

2、財政非稅收入完成數（無）。

3、2020年度內實際支出數為358.43萬元，其中基本支出358.43萬元，無項目支出，工資福利支出334.23萬元，對個人和家庭補助6.47萬元，商品服務支出17.73萬元。

4、2020年度無三公經費。

5、全年總支出358.43萬元，較上年減少13.15萬元，減少率3.5%，因本年度項目經費減少；一般公共服務支出293.41萬元，較上年減少23.26萬元，減少率7.3%，社會保障和就業支出23.72萬元，醫療衛生與計劃生育支出11.34萬元，住房保障支出29.96萬元，基本支出中工資84.02萬元；較上年增加9.01萬元，較上年增長12%，津補貼增加2.08萬元，較上年增長5.7%，因為單位人員職務職級晉升，年度工資調整，人員增加等因素導致人員經費增加所致。，對個人和家庭補助支出6.47萬元。商品與服務支出17.73萬元（其中辦公費用1.1萬元，印刷費0.5萬元，水電費、1.9萬元、郵電費0.5萬元、差旅費0.7萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.27萬元、勞務費0.37萬元、工會經費、1.38萬元、其他交通費8.22萬元、三公經費支出0萬元），以上經費較上年均減少10%，本年無項目經費。

三、部門整體績效目標和完成情況

2020年我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，我局2020年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預算編制

1、編制原則

按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點，效益優先”分配原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，較好的保障了部門正常運轉、工作任務的完成。

2、編制程序

區信訪局預算編制一年一次，采用“二上二下”流程，預算編制前后結合區信訪局當年工作整體安排，計劃年度經費收支的預算和分析，形成單位預算數，經局黨組會議審核通過后向財政局報送。一是基本支出預算編制，基本支出預算包括人員支出和日常公用經費支出兩部分，人員經費按標準和相關規定予以保障。公用經費中辦公費，水費、電費、郵電費等剛需支出在上年基礎上進一步壓減，嚴控“三公經費”。二是項目支出預算編制，根據工作目標、職能職責、預算規模、嚴格按照“三重一大”規定，經局黨組會研究最終確定績效目標編制，充分考慮了經濟效益、社會效益、可持續影響和服務對象滿意度等績效指標。

預算下達后，我局及時在門戶網站對預算收支、預算績效等內容進行公開。

（二）預算執行

1、基本支出。基本支出當年預算完成率為100%，預算控制率為100%,與上年相比無增加項。

（三）預算管理

1、2020年無新增公用經費預算，控制率100%。

2、2020年“三公經費”無預算支出，控制率100%。

3、2020年無新增采購預算，嚴格按照預算執行，控制率，執行率100%。

4、管理制度情況。一是進一步完善了相關財務制度，加強預算、收支、采購、資產、合同的規范管理，細化實施措施和執行程序，對經濟活動的風險經理防范和管控，二是進一步加強了事前、事中、事后全過程控制，有效的防止風險事故的發生。對大宗項目嚴格政府采購規定實施進行。

5、資金使用情況。支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法規定；票據報銷有完整的審批程序和完善的票據，支出符合預算批復的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。

（四）資金效益

基本支出，除工資福利，對個人和家庭補助支出外，日常公用經費合理保障了單位正常運轉，確保全年工作目標圓滿完成。全年共受理我區群眾到區及以上走訪316批1254人次，同比2019年506批1741人次，批次、人次分別下降37.5%、28%，其中大部分信訪被控制在區級及以下層面。一是進京越級訪共11批11人次（杜某持無理訴求重復登記22次因責任屬市級部門，未統計），同比22批30人次，批次、人次分別下降50%、63.3%，無進京非接待場所上訪發生；二是赴蓉上訪共7批8人次，同比43批57人次，批次、人次分別下降83.7%、86%；三是到市上訪共94批611人次，同比113批376人次，批次下降16.8%、人次上升62.5%；四是到區來訪共204批624人次，同比328批次1278人次，批次、人次分別下降37.8%、51.2%，較大幅度分擔了到市級及以上走訪的壓力。

納入“三率”考核124件，及時受理118件，及時受理率95.1%；按期辦結119件，按期辦結率96%；納入滿意度評價67件，已評價67件，滿意67件，參評率100%，滿意率100%。

2020年度共受理群眾來信333件。其中網上來信52件，已辦結48件，其余4件正按期辦理中；網上投訴（建議）117件，已按期辦結111件，其余6件正按期辦理中；領導信箱19件，均已按期辦結；人民網網民給省委書記、省長留言21件，均已按期辦結；紙質來信124件，已辦理110件，其余14件正按期辦理中。

納入“三率”考核188件，及時受理188件，及時受理率100%，按期辦結177件，正在按期辦理中11件，按期辦結率100%，納入滿意度評價32件，已評價28件，滿意28件，參評率87.5%、滿意率100%。

總體基本支出成本控制較好，發揮了財政資金應有的效益，

四、存在的問題

1.基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。一些突發性事件無工作運轉經費。從決算情況看，基本支出經費不能完全滿足日常工作需要，資金缺口較大、保障水平偏低。

2.績效管理制度還不夠完善，本年預算進行了預算相關事項的調整，但預算調整率在0-10%以內，管理制度已經制定，但還不夠健全，還需進一步完善。群眾信訪不穩定因素和突出問題仍然較多，上訪老戶抱團、串聯上訪越來越凸顯，信訪維穩還需進一步完善，群眾滿意度有待進一步提高。

五、下步打算

1、根據區政府的整體發展規劃，合理設定績效目標。按照“四本預算”的整體要求，以“全方位、全過程、全覆蓋”的要求對績效目標進行管理，績效目標的設定應充分考慮標準統一、運用合理、程序正當等方面；具體目標設定應進一步細化，可量化，可落地，可執行、可監督；績效目標應結合單位內控管理的要求，應動態維護、合理排序、滾動管理，對績效目標實施全過程開展績效評價，問題萌芽及時掐斷，發現問題及時處理、解決，并對年度績效目標產生的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益進行評價。通過績效目標管理，完善績效評級體系，促進預算編制更加科學合理，為預算執行提供必要的保障依據，提高預算執行效率。

2、根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》（36號）第二十條及四十五條規定，事業單位應當對實物資產進行定期清查，做到賬賬、賬卡、賬實相符，并及時將資產變動信息錄入管理信息系統。嚴格按照資產管理制度定期對資產進行清理，并根據實物真實狀態及時準確地進行賬務處理、更新資產管理信息系統，保證數據真實一致，防止國有資產流失。

3、嚴格執行審批與報銷制度，遵循先申報、審批，后支出、報銷的規定。

4、嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》完整執行招標采購程序，公平公正選取施工單位，加強工程項目監督管理工作。

5、嚴格按照合同管理制度相關規定完成合同簽訂工作，合同主管部門認真履行核查合同簽訂日期、簽訂人等相關內容的職責，避免“先辦后補”。

6、細化預算編制工作，增強預算意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求實施，堅持先有預算，后有支出，沒有預算不得支出的支出理念；細化預算指標，公用經費根據本單位的年度工作重點和項目專項工作計劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，編制范圍盡可能的全面不遺漏，提高預算的科學性，根據實情定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異，提高預算的時效性和均衡性，提高預算支出執行效率。

7、進一步強化內部控制落實。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

2020年度達州市通川區信訪局部門決算說明附表.xls