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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、貫徹執行住房保障方面的法律法規和方針政策，擬定中長期發展規劃和年度工作計劃，并組織實施；
2、管理轄區保障性住房房源，組織全區開展保障性住房準入資格審核、資格輪候、資格復審、房源分配等管理工作，負責公共租賃住房補貼資金發放工作；
3、負責全區住房保障信息管理平臺的建設維護，住房保障對象信息庫和保障性安居工程項目庫的錄入、更新、管理和維護工作；
4、負責全區住房保障性房屋管理信息統計分析工作，向政府和社會提供區域發展動態、有關信息及政策咨詢服務；
5、承辦區政府交辦的其他工作。
（二）2020年度主要工作
（一）棚戶區改造
1、目標任務。2020年棚戶區改造2764戶。
2、完成情況。已完成，具體情況如下：達州市通川區魏蒲片區城中村棚戶區改造項目改造1731戶，達州市通川區通川區石龍溪片區城中村棚戶區改造項目653戶，達州市通川區鳳凰二組二期（北客站片區）棚戶區改造項目380戶，均已全部開工。
（二）老舊小區改造
1、目標任務。2020年改造老舊小區16900戶之后調整為17205戶。
2、完成情況。已完成，具體情況如下：一是17205戶已全部啟動改造；二是結合《國務院辦公廳關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》（國辦發〔2020〕23號）文件精神，擬草了《通川區老舊小區提升改造實施方案》。
（三）租賃補貼
1、目標任務：發放租賃補貼180戶。
2、完成情況。已完成，公租房租賃補貼于4月正式啟動，已完成191戶的資料審核、公示，現已全部打卡發放完畢。
二、機構設置
通川區住房保障辦公室是通川區住房和城鄉建設局下屬公益事業財政全額撥款二級單位，根據編委核定我單位實有編制人員11人 ，截止2020年底實際共有人員16人，其中事業管理6人，事業工人3人，臨聘人員7人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計344.65萬元。與2019年相比，收、支總計各減少2.65萬元，下降0.76%。主要變動原因是項目經費減少。
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計344.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入344.65萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計344.65萬元，其中：基本支出182.73萬元，占53%；項目支出161.92萬元，占47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計344.65萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少2.29萬元，下降0.76%主要變動原因是項目經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出344.65萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少2.29萬元，下降0.76%。主要變動原因是項目經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出344.65萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出城鄉社區支出249.78萬元，占72.5%；社會保障和就業（類）支出14.95萬元，占4.3%；衛生健康支出4.11萬元，占1.2%；住房保障支出75.81萬元，占22%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為344.65，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行支出（項）: 支出決算為249.78萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為14.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。主要用于實施養老保險制度后、部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出等。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政事業（項）:支出決算為4.11萬元，完成預算100%，決算數等于預算數，主要用于單位職工基本醫療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出決算數為13.82萬元，完成預算100%，主要用于按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼、績效以及購房補貼款等按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出161.91萬元，其中：
人員經費152.05萬元，主要包括：基本工資31.85萬元、津貼補貼1.03萬元、伙食補助費3.66萬元、績效工資23.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.86萬元、職業年金繳費5.25萬元、其他社會保障繳費0.84萬元、其他工資福利支出58.9萬元、醫療費補助4.11萬元、住房公積金13.82萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.27萬元等。
日常公用經費5.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為3.35萬元，完成預算83.75%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是厲行節約，減少公車出行。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.35萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是近年來均無人員因公出國（境）。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.35萬元,完成預算83.75%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年增減少0.51萬元，下降13.2%。主要原因是厲行節約，減少公車出行。
其中：本年度無公務用車購置支出
公務用車運行維護費支出3.35萬元。主要用于老舊小區改造、政策性宣傳、上級考察、調研以及實地現場踏勘等等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.本年度無公務接待費支出。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，通川區住房保障辦公室運行經費支出192.6萬元，比2019年減少56.14萬元，下降37%，主要原因是債券委托業務費減少。
2020年，通川區住房保障辦公室無政府采購支出。
（二）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要用于應急保障、領導調研、以及老舊小區改造踏勘現場等事務處理。
（三）預算績效管理情況
本部門年初無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
1.項目績效目標完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映保障性安居工程支出、城鄉規劃與管理、檔案室租用等3個項目績效目標實際完成情況如下：
（1）保障性安居工程項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數61.99萬元，執行數為61.99萬元，完成預算的100%。2020年棚戶區改造2764戶。
（2）城鄉社區規劃與管理事務項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數117.49萬元，執行數為117.49萬元，完成預算的100%。
（3）檔案室租賃費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2.4萬元，執行數為2.4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了檔案的完整性，避免檔案的泄密和丟失。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 保障性安居工程支出 | ||||
預算單位 | 通川區房管所 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 182.73 | 執行數: | 182.73 | |
其中-財政撥款: | 182.73 | 其中-財政撥款: | 182.73 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
1、2020年棚戶區改造2764戶；2、2020年改造老舊小區16900戶之后調整為17205戶；3、發放租賃補貼180戶
| 達州市通川區魏蒲片區城中村棚戶區改造項目改造1731戶，達州市通川區通川區石龍溪片區城中村棚戶區改造項目653戶，達州市通川區鳳凰二組二期（北客站片區）棚戶區改造項目380戶，均已全部開工；是17205戶已全部啟動改造；二是結合《國務院辦公廳關于全面推進城鎮老舊小區改造工作的指導意見》（國辦發〔2020〕23號）文件精神，擬草了《通川區老舊小區提升改造實施方案》；公租房租賃補貼于4月正式啟動，已完成191戶的資料審核、公示，現已全部打卡發放；分配公租房680套（城區350套，魏興330套）；我辦共爭取到資金29489.7萬元，其中只老舊小區改造專項23136.9萬元資金；棚戶區改造專項資金6353萬元； | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 棚戶區改造戶數 分配公租房向上爭取資金老舊小區改造
| 2500戶600套20000萬元15000
| 2764戶680套29489萬元17205
| |
項目完成指標 | 質量指標 | 資料真實性、完整性 | 100% | 100% | |
項目完成指標 | 成本指標 | 成本控制 | 全年控制預算之內 | 低于預算2.29萬元 | |
項目完成指標 | 老舊小區改造 | 川鼓片區、野茅溪安置房建設等 | 100% | 100% | |
項目完成指標 | 檔案保管 | 檔案資料完整 | 100% | 100% | |
效益指標 | 經濟效益 | 科學決策 | 為民解難 | 科學決策 | |
效益指標 | 社會效益 | 配套設施 | 680戶 | 680戶 | |
滿意度指標 | 群眾滿意率 | 群眾滿意率 | 100% | 100% | |
2. 部門績效評價結果（優）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區住房保障辦公室
關于2020年度整體支出績效自評報告
根據《達州市通川區財政局關于開展2020年財政資金績效評價的通知》（通區財[2021]125號）的通知要求，我辦認真組織、嚴格按照績效評價辦法開展資金績效評價和報告編制工作，現將情況報告如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
通川區住房保障辦公室是通川區住房和城鄉建設局下屬公益一類事業單位，根據編委核定，我單位核定實有編制共11人，截止2020年底，我辦財政供養人員9人。
（二）主要職能職責
1、貫徹執行住房保障方面的法律法規和方針政策，擬定中長期發展規劃和年度工作計劃，并組織實施；
2、管理轄區保障性住房房源，組織全區開展保障性住房準入資格審核、資格輪候、資格復審、房源分配等管理工作，負責公共租賃住房補貼資金發放工作；
3、負責全區住房保障信息管理平臺的建設維護，住房保障對象信息庫和保障性安居工程項目庫的錄入、更新、管理和維護工作；
4、負責全區住房保障性房屋管理信息統計分析工作，向政府和社會提供區域發展動態、有關信息及政策咨詢服務；
5、承辦區政府交辦的其他工作。
二、預算收支執行情況
（一）部門預算情況
1、部門預算收入。
2020年年初預算數155.96萬元，均為區本級財政撥款收入。
2、財政非稅收入計劃數（無）。
3、部門預算支出
4、2020年度內預算基本支出數147.87萬元，其中人員經費 136.07萬元，公用經費11.08萬元，項目經費：8.09萬元。
5.部門三公經費預算情況。
2020年預算4萬元。
（二）部門預算執行情況
1、2020年度內調整預算數為56.65萬元，均為上年結轉。
2、財政非稅收入完成數（無）。
3、2020年度內實際支出數為212.61萬元，其中基本支出147.87萬元，其中工資福利支出135.68萬元，對個人和家庭補助0.38萬元，商品服務支出11.8元；項目支出64.74萬元，其中2020年項目支出8.09，上年結轉56.65。
4、2020年度無三公經費。
5、全年總支出344.65萬元，較上年減少2.29萬元，減少率1%，因本年度項目經費減少；基本支出161.91萬元，較上年增加52.2萬元，社會保障和就業支出14.95萬元，醫療衛生與計劃生育支出4.11萬元，住房保障支出75.81萬元，基本支出中基本工資31.85萬元，津補貼1.03萬元，因為單位人員職務職級晉升，年度工資調整，人員增加等因素導致人員經費增加所致。對個人和家庭補助支出38.07萬元，主要是房屋個人補貼增加，商品與服務支出147.53萬元（其中辦公費用4.09萬元，印刷費5.2萬元，水電費1.95萬元、郵電費2.45萬元、差旅費12.8萬元、維修費4.5萬元、培訓費0.24萬元、勞務費35.47萬元、工會經費0.54萬元、其他交通費1.1萬元、公務用車運行維護費3.35萬元，其他商品服務支出22.11萬元，三公經費支出0萬元，以上經費較上年均減少1%，本年項目經費182.74萬元，較上年減少54.49萬元減少率23%，因項目減少所致。
三、部門整體績效目標和完成情況
2020年我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，我辦2020年度財政資金使用績效管理總體情況良好。
（一）預算編制
1. 編制原則
按照綜合預算的原則，根據相關財經法律法規合理分配財政性資金，基本保障部門正常運轉、工作任務完成。
2.編制程序
我辦預算編制一年一次，采用“二上二下”流程，預算編制前后結合當年工作整體安排，計劃年度經費收支的預算和分析，形成單位預算數，經支部會議審核通過后向財政局報送。一是基本支出預算編制，基本支出預算包括人員支出和日常公用經費支出兩部分，人員經費按標準和相關規定予以保障。公用經費中辦公費，水費、電費、郵電費等剛需支出在上年基礎上進一步壓減，嚴控“三公經費”。二是項目支出預算編制，根據工作目標、職能職責、預算規模、嚴格按照“三重一大”規定，經支部會議研究最終確定績效目標編制，充分考慮了經濟效益、社會效益、可持續影響和服務對象滿意度等績效指標。
預算下達后，我辦及時在門戶網站對預算收支、預算績效等內容進行公開。
（二）預算執行
1、基本支出。基本支出當年預算完成率為100%，預算控制率為100%,與上年相比無增加項。
（三）預算管理
1、2020年無新增公用經費預算，控制率100%。
2、2020年“三公經費”無預算支出，控制率100%。
3、2020年無新增采購預算，嚴格按照預算執行，控制率，執行率100%。
4、管理制度情況。一是進一步完善了相關財務制度，加強預算、收支、采購、資產、合同的規范管理，細化實施措施和執行程序，對經濟活動的風險經理防范和管控，二是進一步加強了事前、事中、事后全過程控制，有效的防止風險事故的發生。對大宗項目嚴格政府采購規定實施進行。
5、資金使用情況。支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法規定；票據報銷有完整的審批程序和完善的票據，支出符合預算批復的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
（四）資金效益
基本支出，除工資福利，對個人和家庭補助支出外，日常公用經費合理保障了單位正常運轉，確保全年工作目標圓滿完成。
四、存在的問題
1.基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出經費不能完全滿足日常工作需要，資金缺口較大、保障水平偏低。
2.績效管理制度還不夠完善，本年預算進行了預算相關事項的調整，但預算調整率在0-10%以內，管理制度已經制定，但還不夠健全，還需進一步完善。
五、下步打算
1、根據區政府的整體發展規劃，合理設定績效目標。按照“四本預算”的整體要求，以“全方位、全過程、全覆蓋”的要求對績效目標進行管理，績效目標的設定應充分考慮標準統一、運用合理、程序正當等方面；具體目標設定應進一步細化，可量化，可落地，可執行、可監督；績效目標應結合單位內控管理的要求，應動態維護、合理排序、滾動管理，對績效目標實施全過程開展績效評價，問題萌芽及時掐斷，發現問題及時處理、解決，并對年度績效目標產生的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益進行評價。通過績效目標管理，完善績效評級體系，促進預算編制更加科學合理，為預算執行提供必要的保障依據，提高預算執行效率。
2、根據《事業單位國有資產管理暫行辦法》（36號）第二十條及四十五條規定，事業單位應當對實物資產進行定期清查，做到賬賬、賬卡、賬實相符，并及時將資產變動信息錄入管理信息系統。嚴格按照資產管理制度定期對資產進行清理，并根據實物真實狀態及時準確地進行賬務處理、更新資產管理信息系統，保證數據真實一致，防止國有資產流失。
3、嚴格執行審批與報銷制度，遵循先申報、審批，后支出、報銷的規定。
4、嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》完整執行招標采購程序，公平公正選取施工單位，加強工程項目監督管理工作。
5、嚴格按照合同管理制度相關規定完成合同簽訂工作，合同主管部門認真履行核查合同簽訂日期、簽訂人等相關內容的職責，避免“先辦后補”。
6、細化預算編制工作，增強預算意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求實施，堅持先有預算，后有支出，沒有預算不得支出的支出理念；細化預算指標，公用經費根據本單位的年度工作重點和項目專項工作計劃，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制，編制范圍盡可能的全面不遺漏，提高預算的科學性，根據實情定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異，提高預算的時效性和均衡性，提高預算支出執行效率。
7、進一步強化內部控制落實。
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
