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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

(注：請(qǐng)部門根據(jù)實(shí)際注明頁(yè)碼)

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。
     1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

1、黨建工作

（1）加強(qiáng)政治思想教育

注重政策理論學(xué)習(xí)。通過(guò)“三會(huì)一課”、“黨員活動(dòng)日”、“中心組學(xué)習(xí)”、職工例會(huì)等加強(qiáng)黨員干部的思想教育，認(rèn)真討論領(lǐng)會(huì)，扎實(shí)貫徹落實(shí)。今年共組織開(kāi)展中心組學(xué)習(xí)討論12次，舉辦專題學(xué)習(xí)5次。

抓好遠(yuǎn)程教育。加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各村（社區(qū)）遠(yuǎn)程教育點(diǎn)的管理、使用和維護(hù)，利用遠(yuǎn)程教育設(shè)備和農(nóng)民夜校等形式和平臺(tái)開(kāi)展培訓(xùn)教育，讓廣大黨員群眾對(duì)黨的政策和實(shí)用技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)全面學(xué)習(xí)，提高基層黨員干部群眾的思想認(rèn)識(shí)和致富增收能力。今年共組織開(kāi)展遠(yuǎn)程教育6場(chǎng)次，農(nóng)民夜校上課90余堂。

（2）注重黨員干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)黨員干部的管理教育，著力增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用；認(rèn)真落實(shí)黨內(nèi)激勵(lì)、關(guān)懷和幫扶相關(guān)工作制度，開(kāi)展好對(duì)老黨員和困難黨員的關(guān)懷、慰問(wèn)工作。今年共慰問(wèn)困難黨員、老黨員20名；加強(qiáng)黨員的收繳、管理和檢查，抓好黨員的培養(yǎng)發(fā)展工作，持續(xù)不斷發(fā)掘、選拔優(yōu)秀的人才充實(shí)到黨員隊(duì)伍，為基層黨組織增強(qiáng)新鮮血液，提高戰(zhàn)斗力。全年共上報(bào)入黨積極分子37人，發(fā)展對(duì)象18名，轉(zhuǎn)預(yù)備黨員14名，黨員轉(zhuǎn)正12名。

（3）探索推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理現(xiàn)代化

探索健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)治理組織體系；探索村干部選育用管機(jī)制；探索完善文化德治鄉(xiāng)村建設(shè)體系。

（4）抓實(shí)意識(shí)形態(tài)工作。組織召開(kāi)黨委會(huì)專題研究意識(shí)形態(tài)工作5次，把意識(shí)形態(tài)工作與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作同安排同部署同落實(shí)同檢查；堅(jiān)持意識(shí)形態(tài)工作原則，強(qiáng)化黨員干部政策理論學(xué)習(xí)和廣大群眾的道德素質(zhì)教育，組織開(kāi)展職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等基本道德規(guī)范的教育，倡導(dǎo)大家共同努力，創(chuàng)建和諧美麗家園；抓好輿論引導(dǎo)，傳遞凝聚正能量，隨時(shí)關(guān)注網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)，及時(shí)對(duì)留言和發(fā)帖情況進(jìn)行管理和互動(dòng)，積極正面引導(dǎo)，消除群眾疑慮；重視精神文明建設(shè)，廣泛開(kāi)展文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，通過(guò)創(chuàng)建活動(dòng)大力宣傳社會(huì)主義核心價(jià)值觀，扎實(shí)開(kāi)展普法教育，提高轄區(qū)群眾法治意識(shí)和文明意識(shí)。

2、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

（1）落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制作為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的重中之重，按照區(qū)委區(qū)政府和區(qū)紀(jì)委安排部署，研究制定了《碑廟鎮(zhèn)2020年紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)》，組織召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)議，安排部署今年全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。

（2）抓好宣傳教育，筑牢拒腐防變思想防線。通過(guò)中心組學(xué)習(xí)、黨員活動(dòng)日、職工例會(huì)、“三會(huì)一課”，反腐倡廉宣傳月活動(dòng)等方式和平臺(tái)開(kāi)展干部日常廉政教育，黨紀(jì)法規(guī)和中央、省、市、區(qū)重要會(huì)議、文件精神，講授廉政黨課，增強(qiáng)干部職工紀(jì)律意識(shí)和拒腐防變意識(shí)。

（3）持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。一是加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)全力保障脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。二是強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查。開(kāi)展對(duì)各村（社區(qū)）三務(wù)公開(kāi)的監(jiān)督檢查。三是強(qiáng)化重點(diǎn)工作督查。

（4）嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)紀(jì)，懲治和預(yù)防腐敗。一是認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位自查。二是嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法行為。

3、脫貧攻堅(jiān)工作

在脫貧攻堅(jiān)收關(guān)之年，又受疫情影響，黨委政府緊緊圍繞“兩不愁、三保障”持續(xù)開(kāi)展工作。一是采取貧困戶分類摸排，進(jìn)行因戶施策，確保貧困戶不返貧。二是受疫情影響，貧困戶無(wú)法外出，直接影響貧困戶增收，黨委政府采取“穩(wěn)崗就業(yè)”方式讓貧困戶就業(yè)。三是通過(guò)院壩會(huì)，加強(qiáng)群眾的感恩教育，通過(guò)“孝善文化”、“感恩教育”、“鄰里教育”開(kāi)展，引導(dǎo)貧困群眾感黨恩，激發(fā)他們的內(nèi)生動(dòng)力。四是拉動(dòng)外資，樹(shù)立村級(jí)特色，打造“一村一品”特色產(chǎn)業(yè)，建立起大石村集體產(chǎn)業(yè)基地、陡坑村苗圃、朝天村西瓜、千口村白茶，鹽井村花椒基地，大營(yíng)村香椿，石筍村的知青苑等產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，助力增收。

4、鄉(xiāng)村振興工作

以鄉(xiāng)村振興為契機(jī)，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目多點(diǎn)多層，落地落實(shí)，形成全鎮(zhèn)發(fā)展前進(jìn)的動(dòng)力。2019年，石筍村成功創(chuàng)建省級(jí)鄉(xiāng)村振興示范村，今年11月，陡坑村、大石村分別迎接省、市鄉(xiāng)村振興工作考評(píng)驗(yàn)收。陡坑村連片產(chǎn)業(yè)玲瑯滿目、石筍村農(nóng)旅發(fā)展勢(shì)頭正盛；各村產(chǎn)業(yè)不斷興起，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)了村村有專合社，社社有產(chǎn)業(yè)的發(fā)展新局面。截止目前，全鎮(zhèn)有專合社29家，共流轉(zhuǎn)土地3800余畝，農(nóng)民人均年收入增加266元。維修整治山坪塘6口，新增人飲工程5處，農(nóng)村基礎(chǔ)條件進(jìn)一步改善。

5、民生工程

深化為民情懷，聚焦群眾熱點(diǎn)難點(diǎn)，傾注真情實(shí)感滿足群眾所需所盼。大力開(kāi)展“群眾最不滿意10件事”活動(dòng)，切實(shí)解決群眾關(guān)心關(guān)注的突出問(wèn)題。落實(shí)社會(huì)保障政策，醫(yī)療保障完成參保全覆蓋，新增城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)308余人，低保106戶198人，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。安全工作成效顯著，森林防火宣傳獲得省級(jí)肯定，消防安全、道路安全、食品藥品安全等扎實(shí)推進(jìn)。社會(huì)治理全面加強(qiáng)，統(tǒng)一規(guī)范轄區(qū)樓棟門牌；打擊違法犯罪行為87例；開(kāi)展城鄉(xiāng)環(huán)境專項(xiàng)治理攻堅(jiān)行動(dòng)；除治松材線蟲(chóng)病有力有序；扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題、惠民惠農(nóng)“一卡通”等專項(xiàng)治理扎實(shí)開(kāi)展，財(cái)政性資金、重大項(xiàng)目投資等領(lǐng)域監(jiān)管全面加強(qiáng)，政府系統(tǒng)規(guī)矩意識(shí)、程序意識(shí)、底線意識(shí)持續(xù)增強(qiáng)。統(tǒng)籌兼顧，扎實(shí)推進(jìn)兒童、老人、青少年、殘疾人、工會(huì)、民族、宗教、外僑、對(duì)臺(tái)、統(tǒng)計(jì)、保密、檔案、文聯(lián)、慈善、教科文衛(wèi)等各項(xiàng)工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

納入通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府

2. 通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)會(huì)計(jì)核算中心

3. 通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)（服務(wù)）中心

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)2137.02萬(wàn)元（本年收入2108.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.59萬(wàn)元）。與2019年相比，收入總計(jì)增加92.55萬(wàn)元，增加4.52%。主要變動(dòng)原因是基金收入增加。

2020年度支出總計(jì)1850.38萬(wàn)元。與2019年相比，支出總計(jì)減少165.50萬(wàn)元，下降8.21%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)2108.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1717.40萬(wàn)元，占81.45%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入391.03萬(wàn)元，占18.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)1850.38萬(wàn)元，其中：基本支出792.62萬(wàn)元，占42.84%；項(xiàng)目支出1057.76萬(wàn)元，占57.16%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2137.02萬(wàn)元（本年收入2108.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.59萬(wàn)元）。與2019年相比，收入總計(jì)增加92.55萬(wàn)元，增加4.52%。主要變動(dòng)原因是基金收入增加。

2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)1850.38萬(wàn)元。與2019年相比，支出總計(jì)減少165.50萬(wàn)元，下降8.21%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1459.35萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的78.87%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少196.14萬(wàn)元，下降11.85%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1459.35萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出663.02萬(wàn)元，占45.43%；文化旅游體育與傳媒（類）支出4萬(wàn)元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出224.79萬(wàn)元，占15.40%；衛(wèi)生健康（類）支出93.65萬(wàn)元，占6.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.99萬(wàn)元，占1.71%；農(nóng)林水（類）支出373.82萬(wàn)元，占25.62%；住房保障（類）支出67.33萬(wàn)元，占4.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出4.75萬(wàn)元，占0.33%；其他（類）支出3萬(wàn)元，占0.21%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1459.35萬(wàn)元，完成預(yù)算83.58%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為493.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為44.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）：支出決算為66.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為37.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為15.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8. 一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為0.50萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：支出決算為29.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

14. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為49.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：支出決算為4.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為8.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為21.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：支出決算為22.63萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：支出決算為8.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

22. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為5.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：支出決算為5.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：支出決算為29.80萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為2.39萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26. 衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：支出決算為65.30萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為18.15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為10.20萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：支出決算為21萬(wàn)元，完成預(yù)算31.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

31. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

32. 農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：支出決算為32萬(wàn)元，完成預(yù)算41.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

33. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為5.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

34. 農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

35. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為68萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

36. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

37. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為244.51萬(wàn)元，完成預(yù)算80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是村（社區(qū)）干部補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

38. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為67.33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

39. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：支出決算為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

40. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

41. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出792.62萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)696.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)96.54萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是公務(wù)接待開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少5萬(wàn)元，下降50%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待三公經(jīng)費(fèi)的支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出5萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出391.03萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.54萬(wàn)元，比2019年增加5.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.52%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年部門整體支出情況較好，從預(yù)算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開(kāi)等基本按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    我單位在2020年度部門決算中反映“碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

（1）碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為11.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了群眾生活質(zhì)量，切實(shí)改變?nèi)?zhèn)環(huán)境面貌。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：精細(xì)管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現(xiàn)在預(yù)算管理還不夠精細(xì)化，財(cái)務(wù)管理還待加強(qiáng)，項(xiàng)目資金監(jiān)管還需提高。財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)和提升：從事預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)人員缺乏。預(yù)算績(jī)效管理是一個(gè)專業(yè)性、系統(tǒng)性較強(qiáng)的工作, 不僅要收集大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 還要做大量細(xì)致、深入的調(diào)查研究以及測(cè)算、分析工作需要大量能開(kāi)展各方面工作的復(fù)合型人才。

下一步改進(jìn)措施：1、繼續(xù)建立健全預(yù)算績(jī)效相關(guān)制度文件、文本范本、規(guī)章流程。2、我單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格要求工作人員完成工作任務(wù)，達(dá)到相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

我單位自行組織對(duì)碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（2020年度）》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開(kāi)審批（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

14.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基礎(chǔ)政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展村民自治、村委公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指碑廟敬老院運(yùn)維的支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后補(bǔ)發(fā)第一批退休人員一次性退休補(bǔ)貼支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員的公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期性撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）： 指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

28.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

29.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指碑廟敬老院運(yùn)維的支出。

30.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指村社區(qū)殘聯(lián)專干支出。

31.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)的支出。

32.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

34.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指新冠疫情防控及一線村社區(qū)工作者補(bǔ)助的支出。

35.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

36.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部分安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

37.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

38.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

39.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等方面的支出。

40.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：指反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)等方面的支出。

41.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

42.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：指反映其他水利等方面的支出。

43.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

44.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

45.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

46.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

47.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：指反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

48.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映自然災(zāi)害救災(zāi)等方面的支出。

49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

50.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

51.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

52.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

53.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

54.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府

2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

2020年達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府預(yù)算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。在職人員47人，其中行政人員18人，事業(yè)人員29人。

（二）單位主要職責(zé)
    1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1.部門預(yù)算收入。

2020年年初預(yù)算數(shù)1240.95萬(wàn)元，工資福利支出575.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出141.66萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助392.55萬(wàn)元，資本性支出8萬(wàn)元，其他支出123萬(wàn)元。

2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。

本單位為全額撥款的行政事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政非稅收入。

3.部門預(yù)算支出。

2020年年初預(yù)算支出總額為1240.95萬(wàn)元。

基本支出1127.41萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)935.85萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)191.56萬(wàn)元），其中工資福利支出575.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出60.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助360.11萬(wàn)元，資本性支出8萬(wàn)元，其他支出123萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出113.54萬(wàn)元，其中商品和服務(wù)支出81.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.44萬(wàn)元。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)20.48萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.48萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.部門實(shí)際收入。

2020年實(shí)際收入總額為2137.02萬(wàn)元，工資福利支出494.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出189.42萬(wàn)元，對(duì)于個(gè)人和家庭補(bǔ)助835.89萬(wàn)元，資本性支出617.34萬(wàn)元。

2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。

本單位為全額撥款的行政事業(yè)單位，無(wú)財(cái)政非稅收入。

3.部門實(shí)際支出。

2020年度實(shí)際支出總額1850.38萬(wàn)元。

基本支出792.62萬(wàn)元，其中工資福利支出494.37萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助201.71萬(wàn)元，

項(xiàng)目支出1057.76萬(wàn)，其中商品和服務(wù)支出92.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助437.54萬(wàn)元，資本性支出527.34萬(wàn)元。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。

與年初預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少15.48萬(wàn)元，其原因本單位無(wú)公務(wù)用車。

5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

按實(shí)際收入與實(shí)際支出執(zhí)行情況：工資福利支出494.37萬(wàn)元，實(shí)際支出494.37萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出189.42萬(wàn)元，實(shí)際支出189.42萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助835.89萬(wàn)元，實(shí)際支出639.25萬(wàn)元；資本性支出617.34萬(wàn)元，實(shí)際支出527.34萬(wàn)元；實(shí)際收入與實(shí)際支出的差額286.64萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

我單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年部門整體支出情況較好，從預(yù)算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開(kāi)等基本按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、改進(jìn)措施和建議

2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，基本（較好）的完成了年度工作目標(biāo)。預(yù)算績(jī)效管理不僅能提高資金的使用效益,而且有利于單位各項(xiàng)管理事務(wù)的開(kāi)展與發(fā)展,提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平,合理分配資金的使用,使人盡其力、物盡其責(zé),使單位的各項(xiàng)工作在一個(gè)和諧的環(huán)境下有條不紊的開(kāi)展,因此說(shuō)預(yù)算績(jī)效管理工作在單位的實(shí)施具有重要意義。其中關(guān)于如何強(qiáng)化事業(yè)單位預(yù)算績(jī)效管理策略,則從以下幾方面著手。

（一）加強(qiáng)宣傳, 提高預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)
　　資金的預(yù)算管理是財(cái)務(wù)部門管理的核心內(nèi)容,充分利用文件、研討會(huì)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、廣播媒體等形式宣傳預(yù)算績(jī)效工作的重要性,強(qiáng)化責(zé)任與效率的意識(shí),使預(yù)算績(jī)效理念深入人心,以便使工作人員在績(jī)效管理工作中時(shí)刻注意效益與分配的關(guān)系及作用
　　（二）建立健全預(yù)算績(jī)效管理制度
　　積極開(kāi)展財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)資金使用實(shí)施“跟蹤問(wèn)效”，進(jìn)一步明確管理部門及用款單位的責(zé)任，建立完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度。

（三）完善預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督機(jī)制
　　預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展的好壞很大程度上要看預(yù)算績(jī)效監(jiān)督工作的實(shí)施力度,所以在平時(shí)的工作中為了提高預(yù)算績(jī)效的監(jiān)督工作,要在單位內(nèi)部不斷完善監(jiān)督機(jī)制,將領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、專業(yè)人員監(jiān)督相結(jié)合進(jìn)行層層遞進(jìn)式監(jiān)督管理,對(duì)預(yù)算制定、執(zhí)行、實(shí)施、評(píng)價(jià)、結(jié)果等工作過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的全方位的控制。在單位網(wǎng)站上定期公布項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行情況,是信息公開(kāi)化、透明化,接受群眾監(jiān)督,提高監(jiān)督效果。

附件2

樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目

2020年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民政府，位于達(dá)州市通川碑廟鎮(zhèn)朝陽(yáng)街10號(hào)。單位主要負(fù)責(zé)碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

碑廟鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)門牌制作與安裝，其中臨街大門牌：規(guī)格570*370mm、外沿寬度15mm、制作標(biāo)準(zhǔn)GB17733-2008；臨街小門牌：規(guī)格150*90mm、外沿寬度12mm、制作標(biāo)準(zhǔn)GB17733-2008;單元牌：規(guī)格300*150mm、外沿寬度15mm、制作標(biāo)準(zhǔn)GB17733-2008；城市居民牌：規(guī)格150*90mm、外沿高度8mm、制作標(biāo)準(zhǔn)GB17733-2008。

項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

規(guī)范、改善碑廟鎮(zhèn)轄區(qū)樓（門）牌標(biāo)示制作、安裝，為建設(shè)美麗、生態(tài)文明村組做出貢獻(xiàn)。

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)情況：

（1）保證樓（門）牌標(biāo)示制作及安裝覆蓋率100%；

（2）建立樓（門）牌標(biāo)示制作及安裝項(xiàng)目監(jiān)管體系；

（3）保證樓（門）牌標(biāo)示制作及安裝正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際項(xiàng)目相符，申報(bào)目標(biāo)合理。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我鎮(zhèn)定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目預(yù)算資金11.75萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)11.75萬(wàn)元后，全部用于項(xiàng)目支出。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1.資金計(jì)劃。

本級(jí)財(cái)政資金

2.資金到位。

截止2020年12月，預(yù)算資金全部到位，共計(jì)11.75萬(wàn)元。

3.資金使用。

截止2020年12月，項(xiàng)目資金支出11.75萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，建立專賬，實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理與檢查，確保碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目資金得到合理、有效的利用。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析說(shuō)明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌制作及安裝項(xiàng)目，具體由碑廟鎮(zhèn)人民政府開(kāi)展此項(xiàng)工作，項(xiàng)目資金的監(jiān)管由鎮(zhèn)政府管理，專款專用。

（二）項(xiàng)目管理情況。

嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及程序進(jìn)行推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格按照合同簽訂內(nèi)容進(jìn)行施工建設(shè)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

由鎮(zhèn)政府監(jiān)管，專款專用。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

施工單位已按相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益

推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助推財(cái)政資金效益提高。

2.社會(huì)效益

項(xiàng)目進(jìn)展順利，無(wú)安全和質(zhì)量事故，實(shí)施進(jìn)度按工作計(jì)劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項(xiàng)目。

3.生態(tài)效益

美化場(chǎng)鎮(zhèn)面貌，改善場(chǎng)鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

4.可持續(xù)效益

項(xiàng)目的實(shí)施，極大改善碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌標(biāo)示，為其提供穩(wěn)定可靠的生活質(zhì)量對(duì)構(gòu)建幸福社會(huì)起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會(huì)影響，取得了良好的社會(huì)效果。

5、建設(shè)碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌標(biāo)示制作及安裝項(xiàng)目工作，得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)。群眾滿意度較高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

我單位對(duì)碑廟鎮(zhèn)樓（門）牌標(biāo)示制作及安裝項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為我單位項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，改善了群眾生產(chǎn)生活條件，提高了群眾生活質(zhì)量， 切實(shí)改變?nèi)?zhèn)環(huán)境面貌。

（二）存在的問(wèn)題。

精細(xì)管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現(xiàn)在預(yù)算管理還不夠精細(xì)化，財(cái)務(wù)管理還待加強(qiáng)，項(xiàng)目資金監(jiān)管還需提高。財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待加強(qiáng)和提升：從事預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)人員缺乏。預(yù)算績(jī)效管理是一個(gè)專業(yè)性、系統(tǒng)性較強(qiáng)的工作, 不僅要收集大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù), 還要做大量細(xì)致、深入的調(diào)查研究以及測(cè)算、分析工作需要大量能開(kāi)展各方面工作的復(fù)合型人才。

（三）相關(guān)建議。

1、繼續(xù)建立健全預(yù)算績(jī)效相關(guān)制度文件、文本范本、規(guī)章流程。

2、我單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格要求工作人員完成工作任務(wù)，達(dá)到相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

達(dá)州市通川區(qū)碑廟鎮(zhèn)人民2020年部門決算公開(kāi)報(bào)表(3).xls