第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院是衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有職工人數(shù)15人、其中在編9人、臨聘6人、退休7人。該院主要任務(wù)是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生工作，是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)店的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難、看病貴的重要一關(guān)。承擔(dān)著本鄉(xiāng)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作。具體職責(zé)如下：

1、提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)

承擔(dān)青寧鄉(xiāng)農(nóng)村居民健康檔案、規(guī)范檔案管理指導(dǎo)及服務(wù)、普及衛(wèi)生保健常識(shí)、在重點(diǎn)人群和場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式。

2、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

對(duì)青寧鄉(xiāng)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)考核與監(jiān)督。

3、提供基本醫(yī)療服務(wù)

使用農(nóng)村適宜的醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)處理并轉(zhuǎn)診，承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急

轉(zhuǎn)診服務(wù)；執(zhí)行國家基本藥物制度，、藥品集中采購、零差率銷售等政策，提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（二）、2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2019年醫(yī)院在通川區(qū)政府及衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成了轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)工作，重點(diǎn)是扶貧工作的落實(shí)和開展，黨建工作更加深入扎實(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)強(qiáng)國精神。各項(xiàng)工作都取得了一定成效，使醫(yī)院管理更加規(guī)范化，醫(yī)護(hù)人員的綜合素質(zhì)得到了大大提高。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院

第二部分2020年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計(jì)234.96萬元。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少28.68萬元，減少10.88%。主要變動(dòng)原因是:財(cái)政撥款減少、業(yè)務(wù)收入增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

 收入決算情況說明

2020年本年收入合計(jì)234.96萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.44萬元，占55.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入105.03萬元，占44.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.49萬元，占0.21%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

支出決算情況說明

2020年本年支出合計(jì)234.96萬元，其中：基本支出234.66萬元，占99.87%；項(xiàng)目支出0.3萬元，占0.13%。

 （圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)129.44萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少43.15萬元，減少25%。主要變動(dòng)原因是：財(cái)政撥款減少，事業(yè)收入增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.44萬元，占本年支出合計(jì)的55.09%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少43.15萬元，減少25%。主要變動(dòng)原因是當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)減少。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.44萬元，主要用于以下方面:；衛(wèi)生健康支出129.44萬元，占100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為196.78萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1、衛(wèi)生健康（210）基層衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2020年決算數(shù)為46.47萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

2、衛(wèi)生健康（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：支出決算為150.31萬元，完成預(yù)算100%，

3、衛(wèi)生健康（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）：支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算100%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出31.3萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)85.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)43.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

無

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

無

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出

無

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出

無

3.公務(wù)接待費(fèi)支出

無

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

無

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

無

預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

本單位按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看本單位按要求對(duì) 2020 年單位整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，本單位 2020 年單位整體支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好。財(cái)務(wù)制度較健全，財(cái)務(wù)管理較規(guī)范，全年基本支出保障了單位的正常運(yùn)行和日程工作的正常開展，項(xiàng)目支出保障了重點(diǎn)工作的開展，履職成效明顯，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效果。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

    本單位在2020年度部門決算中反映“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”“基本藥物補(bǔ)助”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

1.基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21.36萬元，執(zhí)行數(shù)為21.36萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了2020年我院基本藥物采購資金的保障，發(fā)現(xiàn)的主要問題：對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目推進(jìn)工作重視度有待加強(qiáng)，對(duì)。下一步改進(jìn)措施：與財(cái)政部門銜接，在單位預(yù)算編制中從細(xì)從嚴(yán)，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算。

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)98.14萬元，執(zhí)行數(shù)為98.14萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)的運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)的主要問題：基本公共衛(wèi)生服務(wù)推進(jìn)力度有待加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：積極與財(cái)政部門銜接，在單位部門預(yù)算編制中從細(xì)從嚴(yán)，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算。

部門開展績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《四川省達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。本單位未自行組織其他項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

無

（二）政府采購支出情況

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車主要是用于單位急救病人使用。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9衛(wèi)生健康（210）基層衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)（21003）鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10、衛(wèi)生健康（210）基層衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)（21003）其他基層衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)支出（2100399）：指單位實(shí)施國家基本藥物制度支出。

11.衛(wèi)生健康（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：指單位實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

12.衛(wèi)生健康（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）：指單位實(shí)施重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)支出。

13、衛(wèi)生健康（210）其他衛(wèi)生健康支出（21099）其他衛(wèi)生健康支出（2109901）：指單位實(shí)施其他衛(wèi)生健康支出。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（21208）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（2120804）：指農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（21308）其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（120899）指其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出。

第四部分 附件

達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2020年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一家財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無其他下屬單位。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

達(dá)州市通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所綜合性事業(yè)醫(yī)院，為轄區(qū)居民提供以預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)，全面實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高全民健康意識(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鎮(zhèn)村醫(yī)生的培訓(xùn)。

我院擁有B超、全自動(dòng)生化分析儀等輔助設(shè)備，現(xiàn)設(shè)有內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、理療科等科室。能對(duì)常見病，多發(fā)病以及部分疑難雜癥做出準(zhǔn)確的診斷和治療。

（三）人員概況。

人員情況：在職職工共15人，其中正式在編職工9人，臨聘人員6人，退休人員7人，其中初級(jí)職稱5人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2020年我院財(cái)政撥款收入總計(jì)129.44萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.44萬元。

部門財(cái)政資金支出情況。

2020年我院財(cái)政撥款支出總計(jì)129.44萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.44萬元。

一、 部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算管理。

我院認(rèn)真落實(shí)全面預(yù)算管理方針政策，基本支出強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，項(xiàng)目支出強(qiáng)化專款專用，切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理和預(yù)算管理。嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局部門預(yù)算編制通知及有關(guān)要求，充分調(diào)查了解，做好前期準(zhǔn)備工作，始終遵循部門預(yù)算編制的基本要求、程序要求及編制口徑，緊緊圍繞整體績效目標(biāo)，科學(xué)量化重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，按照科學(xué)的測算依據(jù)按時(shí)完成 2020年預(yù)算編制工作，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算草案。績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2020年我院對(duì)項(xiàng)目按要求編制了部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)。從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。同時(shí)設(shè)置了以項(xiàng)目完成數(shù)量為核心的指標(biāo)，用于評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度，反映與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。績效目標(biāo)編制要素完整，績效指標(biāo)設(shè)置做到了細(xì)化量化。

預(yù)算執(zhí)行過程中，我院嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)及非定額公用支出，認(rèn)真開展績效運(yùn)行監(jiān)控，積極推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高整體預(yù)算執(zhí)行率。一是堅(jiān)持將預(yù)算執(zhí)行納入單位目標(biāo)考核，強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任，樹立預(yù)算管理的主體責(zé)任意識(shí)。二是開展預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估調(diào)整工作。按照區(qū)財(cái)政局縣級(jí)預(yù)算調(diào)整的要求，對(duì)照項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)做好溝通銜接，對(duì)經(jīng)確認(rèn)的暫不支出、執(zhí)行留有結(jié)余的項(xiàng)目予以合理統(tǒng)籌調(diào)整，盤活資金，提高使用效率。三是積極開展績效評(píng)價(jià)工作。嚴(yán)格落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、基本藥物資金補(bǔ)助等項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)。

截至 2020 年 12 月 31 日，我院 2020 年財(cái)政資金一般公共預(yù)算財(cái)政撥款執(zhí)行進(jìn)度為100%。

（二）專項(xiàng)預(yù)算管理。

專項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立實(shí)行項(xiàng)目儲(chǔ)備制。除按明確的數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)、比例等進(jìn)行據(jù)實(shí)計(jì)算的實(shí)施基本藥物制度、基本公共衛(wèi)生服務(wù)包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況。

我單位嚴(yán)格遵循《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政局相關(guān)要求，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)隨同預(yù)決算向社會(huì)公開部門績效目標(biāo)和部門整體績效自評(píng)情況。針對(duì)各單位績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各單位建立臺(tái)賬，逐一整改。并根據(jù)績效評(píng)價(jià)和日常管理中，存在的共性問題，通過完善制度加以改進(jìn)管理。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

2020 年我單位整體支出績效評(píng)價(jià)自查自評(píng)結(jié)果良好。財(cái)務(wù)制度較健全，財(cái)務(wù)管理較規(guī)范，全年基本支出保障了部門的正常運(yùn)行和日程工作的正常開展，全額保障了項(xiàng)目支出工作的開展，履職成效明顯，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)和預(yù)期經(jīng)濟(jì)效果。

（二）存在問題。

信息化建設(shè)不夠完善。預(yù)算管理績效監(jiān)控的動(dòng)態(tài)調(diào)整能力有待進(jìn)一步提高，把績效監(jiān)控結(jié)果有效應(yīng)用到預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整上。

（三）改進(jìn)建議。

建議區(qū)財(cái)政局根據(jù)實(shí)際需求，重新核定我單位醫(yī)療收入和基本支出控制數(shù)，提高財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，保證正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

附件2

2020年青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

根據(jù)醫(yī)改實(shí)施方案，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi)為城鄉(xiāng)居民提供。至此，我國推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化成為國家和省市衛(wèi)健部門的實(shí)際行動(dòng)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機(jī)制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)是各級(jí)財(cái)政共同提供經(jīng)費(fèi)保障，是黨和政府實(shí)施的惠民政策，項(xiàng)目本質(zhì)就是政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)，交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施，讓居民享受國家基本衛(wèi)生保健制度。它是我國政府針對(duì)當(dāng)前城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。我院對(duì)2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)，進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目共到位資金98.14萬元，公衛(wèi)項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，按照項(xiàng)目要求設(shè)置，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。財(cái)政主管部門嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，10月底前預(yù)撥80%資金，年終按考核結(jié)果結(jié)算撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各村衛(wèi)生站。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2020年完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作目標(biāo)，較好實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，保障本鎮(zhèn)人民身體健康。

（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)98.14萬元，執(zhí)行數(shù)為98.14萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我院基本公共衛(wèi)生服務(wù)的運(yùn)行，申報(bào)內(nèi)容是用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1、資金計(jì)劃及到位。2020年我轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)98.14萬元，單位職工的工資得到了保障，鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助也及時(shí)足額下發(fā)，資金到位率100%。

2、資金使用。2020年我轄區(qū)實(shí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)際支出98.14萬元，資金開支范圍鄉(xiāng)村醫(yī)生基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)材料費(fèi)支出，公共衛(wèi)生人員工資支出，支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金專款專用，資金使用安全有效。

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

2020年我轄區(qū)實(shí)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照專款專用管理。按照實(shí)行基本藥物制度項(xiàng)目資金管理辦法，我院嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

項(xiàng)目專項(xiàng)資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室，為全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的工作成本補(bǔ)助。項(xiàng)目主要由本單位公共衛(wèi)生科人員、村衛(wèi)生室人員及其他科室相關(guān)業(yè)務(wù)人員配合完成。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金98.14萬元，項(xiàng)目目標(biāo)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到100%，完成100%；通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)開展達(dá)到對(duì)轄區(qū)居民建檔目標(biāo)達(dá)到95%以上，已完成95%；按時(shí)完成公衛(wèi)相關(guān)工作及相關(guān)報(bào)表的上報(bào)工作目標(biāo)達(dá)到100%，已完成100%；嚴(yán)格控制基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出做到專款專用目標(biāo)達(dá)到100%，已完成100%；通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)的開展讓群眾知道該項(xiàng)目的開展目的，目標(biāo)達(dá)到80%以上，已完成100%；通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)的開展使群眾對(duì)該項(xiàng)目的認(rèn)可度目標(biāo)達(dá)到85%以上，已完成100%。

（二）項(xiàng)目效益情況。

居民健康檔案管理。規(guī)范建立城鄉(xiāng)居民健康檔案，2020年，我院農(nóng)村居民規(guī)范化建檔8842人，建檔率達(dá)到100%。

   65 歲以上老年人健康管理。1-12月份全鎮(zhèn)9個(gè)行政村登記管理65歲及以上老年人698人，健康體檢人數(shù)698人。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)6842人。

慢性病完成情況。自公共衛(wèi)生服務(wù)工作啟動(dòng)以來，我們采取積極有效的措施，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性，深入村戶，對(duì)35歲以上人群進(jìn)行逐一篩查，全鎮(zhèn)高血壓患者598人，嚴(yán)重精神障礙患者在管105例，糖尿病患者125人 ，對(duì)慢性病患者實(shí)行62%的管理。

孕產(chǎn)婦管理。轄區(qū)孕產(chǎn)婦38人，其中在家居住48人，在外地居住10人，完成孕產(chǎn)婦建檔管理108人，孕產(chǎn)婦管理率達(dá)100 %。無一例高危產(chǎn)婦及嬰兒出生缺陷，無孕產(chǎn)婦死亡。同時(shí)，大力宣傳各種免費(fèi)項(xiàng)目，提高目標(biāo)人群的知曉率。認(rèn)真做好“農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸預(yù)防神經(jīng)管畸形”宣傳落實(shí)工作。目標(biāo)人群知曉率100%，葉酸服用依從率99%。

0—6歲兒童健康管理。0—6歲兒童健康體檢1077人，無體弱兒及重度貧血兒童。

免疫規(guī)劃工作。預(yù)防接種應(yīng)建卡118人，因有10人隨父母在外居住，實(shí)建卡108人，建卡率98%。

結(jié)核病管理。認(rèn)真落實(shí)疑似結(jié)核病人轉(zhuǎn)診制度，認(rèn)真規(guī)范的管理確診的結(jié)核病患者。

傳染病管理。加強(qiáng)預(yù)檢分診、發(fā)熱哨點(diǎn)診室、門診監(jiān)測對(duì)傳染病人做到“早發(fā)現(xiàn)、早上報(bào)、早治療”，今年我院傳染病報(bào)告0例。

加大健康教育宣傳力度，普及健康知識(shí)，提高健康素養(yǎng)。全年發(fā)放居民健康教育宣傳材料18種，在門診播放7種宣傳視頻，在衛(wèi)生院及村衛(wèi)衛(wèi)室內(nèi)設(shè)立宣傳欄，并及時(shí)更換宣傳內(nèi)容6次，舉辦健康講座10次，通過辦板報(bào)、發(fā)放宣傳單、舉辦講座的形式進(jìn)一步提高轄區(qū)居民的健康意識(shí)和保健意識(shí)。

艾滋病防治管理工作。繼續(xù)加強(qiáng)艾滋病防治工作，重點(diǎn)推進(jìn)宣傳教育、檢測發(fā)現(xiàn)、隨訪管理等工作。截至11月底我院總共對(duì)4817人進(jìn)行了艾滋病病毒抗體檢測，陽性檢測0人。各人群艾滋病防治知識(shí)知曉率達(dá)95%，公共場所安全套擺放率達(dá)100%。

衛(wèi)生監(jiān)督管理。每季度協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督中隊(duì)開展食品安全檢查、職業(yè)病防治、打擊非法行醫(yī)工作及飲用水管理、學(xué)校傳染病監(jiān)測等工作。

四、問題及建議

（一）存在的問題

1.強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率，鼓勵(lì)群眾積極參與，配合基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的開展。

2.強(qiáng)化培訓(xùn)。切實(shí)加強(qiáng)鄉(xiāng)、村兩級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)人員培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核指導(dǎo)方案》和《肺結(jié)核患者健康管理規(guī)范》，切實(shí)做到全員培訓(xùn)、全員知曉。

3.強(qiáng)化督導(dǎo)。對(duì)照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范第三版》要求和國家、省考核標(biāo)準(zhǔn)，督促、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院針對(duì)各自的不足之處進(jìn)行整改，確保14大類53項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目逐一過關(guān)、逐一達(dá)標(biāo)，促進(jìn)全區(qū)基本公共衛(wèi)生工作再上新臺(tái)階。

4.強(qiáng)化考核。進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)用，實(shí)際購買服務(wù)模式，做到錢隨事走，工作數(shù)量、質(zhì)量牢牢與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助掛鉤，實(shí)行專款專用，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，建立基本公共衛(wèi)生服務(wù)管理的長效機(jī)制。

（二）相關(guān)建議。

大力加強(qiáng)宣傳力度，讓更多的老百姓知道國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策帶來的實(shí)惠；強(qiáng)化培訓(xùn)制度和考核制度，讓國家專項(xiàng)資金切實(shí)落到實(shí)處。我院將以預(yù)防保健為中心，創(chuàng)建一流鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院；以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競爭、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)。

通川區(qū)青寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

按照《達(dá)川區(qū)建立國家基本藥物制度實(shí)施方案（試行）》文件要求，全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室使用的基本藥物100%通過四川省藥品集中采購平臺(tái)進(jìn)行采購（村衛(wèi)生室的基本藥物由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院代采購），采購的基本藥物全部零差率銷售，藥品差價(jià)由中央、省、市、區(qū)財(cái)政部門制定補(bǔ)償方案進(jìn)行補(bǔ)償。

我院對(duì)2020年實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目專項(xiàng)資金開展績效評(píng)價(jià)，進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

2020年實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目共到位資金21.36萬元。基本藥物制度項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，按照項(xiàng)目要求設(shè)置，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。財(cái)政主管部門嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，財(cái)政按年撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2020年我院嚴(yán)格按照上級(jí)要求實(shí)施基本藥物制度，藥品實(shí)行網(wǎng)上采購和零差率銷售。

（四）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

我院2020年實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目申報(bào)資金21.36萬元，年終到位資金21.36萬元，全部用于實(shí)施基本藥物制度開支，年終無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1、資金計(jì)劃及到位。2020年我轄區(qū)實(shí)行基本藥物制度補(bǔ)助21.36萬元。單位職工的工資得到了保障，鄉(xiāng)村醫(yī)生的補(bǔ)助也及時(shí)足額下發(fā)，資金到位率100%。

2、資金使用。2020年我轄區(qū)實(shí)行基本藥物制度實(shí)際支出21.36萬元，資金開支范圍鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥補(bǔ)助和本院職工工資補(bǔ)助，支付合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符，基藥補(bǔ)助資金專款專用，資金使用安全有效

（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

2020年我轄區(qū)實(shí)行基本藥物制度項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理嚴(yán)格按照專款專用管理。按照實(shí)行基本藥物制度項(xiàng)目資金管理辦法，我院嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

我院成立專門工作小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，配備使用國家基本藥物及省增補(bǔ)藥物情況?我院嚴(yán)格按照要求配備使用國家基本藥物及省增補(bǔ)藥物，無私自購藥情況。基本藥物集中采購，我院基本藥物統(tǒng)一網(wǎng)上集中采購、基本藥物訂單發(fā)送、周轉(zhuǎn)金及時(shí)匯繳、貨款統(tǒng)一支付。藥品的采購和配送渠道逐步趨于統(tǒng)一，藥品質(zhì)量管理更加規(guī)范，特別是切斷藥品購銷領(lǐng)域利益鏈后，根據(jù)疾病診治需要“按需配藥”，濫用抗生素、激素和大輸液現(xiàn)象得到有效遏制，大處方的現(xiàn)象基本上得到控制。基本藥物價(jià)格情況，我院基本藥物全部按照相關(guān)加成率進(jìn)行加成后銷售，無亂加價(jià)現(xiàn)象存在，定期對(duì)配備使用的基本藥物價(jià)格進(jìn)行公示，老百姓用藥普遍得到實(shí)惠。?                   

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

按照中央、省市實(shí)施國家基本藥物制度的相關(guān)文件規(guī)定，我院成立了基本藥物采購領(lǐng)導(dǎo)小組，并結(jié)合我院實(shí)際制定了基本藥物采購制度和管理規(guī)定。在采購程序上，村衛(wèi)生室購藥計(jì)劃報(bào)我院匯總后通過采購平臺(tái)統(tǒng)一網(wǎng)上采購。為保障基藥制度的順利實(shí)施，我院重點(diǎn)抓了以下工作。一是加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員合理使用基本藥物的宣傳培訓(xùn)工作，組織開展了基層醫(yī)務(wù)人員基本藥物臨床應(yīng)用指南和基本藥物處方集的培訓(xùn)工作，確保了基層醫(yī)務(wù)人員臨床首選、合理使用基本藥物；二是加強(qiáng)督導(dǎo)，2020年，組織相關(guān)人員到村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)督查6次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)執(zhí)行過程中存在的問題；三是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)補(bǔ)償政策補(bǔ)助到村，我院使用基本藥物達(dá)100%，統(tǒng)一在省藥品集中采購平臺(tái)上采購并嚴(yán)格執(zhí)行藥品零差率銷售。

（二）項(xiàng)目效益情況。

基本藥物制度得到推廣，基本藥物制度項(xiàng)目得到較好落實(shí)，老百姓獲得感不斷增強(qiáng)，群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，使人人享受到基本藥物制度帶來的健康實(shí)惠。

四、問題及建議

（一）存在的問題

1.強(qiáng)化宣傳。進(jìn)一步加大宣傳力度，讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項(xiàng)目的益處，提高群眾知曉率保證基本藥物制度工作的順利開展。

2.強(qiáng)化督導(dǎo)。對(duì)照要求和國家、省考核標(biāo)準(zhǔn)，督促、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院針對(duì)各自的不足之處進(jìn)行整改，基本藥物制度得到更好的發(fā)展，真正讓老百姓得到實(shí)惠。

（二）相關(guān)建議。

大力加強(qiáng)宣傳力度，讓更多的老百姓知道國家的醫(yī)改政策帶來的實(shí)惠；加強(qiáng)藥品市場的調(diào)節(jié)和整頓，規(guī)范醫(yī)藥行業(yè)，讓醫(yī)改政策落到實(shí)處。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院.XLS