第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達州市通川區檬雙鄉中心學校主要工作職責是：根據國家教育方針及區政府、區教科局相關文件精神和有關規定，從事九年義務教育，包括小學教育和初中教育。認真貫徹落實黨的教育方針，做好教育教學工作，教育學生成長為品德優秀、思想端正的學生，讓學生獲得基本的基礎知識，盡可能培養其自學能力；實施對全校中小學教師、幼兒園教師的繼續教育，提高教師的教學能力和業務水平。
（二）2020年重點工作完成情況。
第一，2020年很好地完成教育教學工作，得到家長的認可和社會的一致好評。
第二，參加區舉行的各項活動，培訓教師的技能，提高教育水平，取得了極大的進步。
第三，在脫貧攻堅方面。全體教職工深入到農村，實行幫扶貧困戶，幫他們想辦法，出點子，著力抓好扶貧產業發展、民生發展和生態保護等工作。
二、機構人員情況
達州市通川區檬雙鄉中心學校預算單位1個，事業編制33人，在職教職工32人，退休教師24人，遺屬10人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年本年收入合計673.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入672.98萬元，占99.95%；上年結余轉入0.32萬元，合計收入：673.30萬元。
2020年本年支出合計663.75萬元，其中：基本支出597.05萬元，占89.95%；項目支出66.7萬元，占10.05%，本年結余結轉9.56萬元。
與2019年相比，收入增加137.54萬元、支出增加128.31萬元。
圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計673.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入672.98萬元，占99.95%；上年結余轉入0.32萬元，合收入：673.30萬元。
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計663.75萬元，其中：基本支出597.05萬元，占90%；項目支出66.7萬元，占10%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支分別為總計673.3萬元和663.75萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加137.54萬元和128.31萬元，收入增加25.67%，支出增加23.96%，主要原因在于本年度項目支出增加。
（ 圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出663.75萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加128.31萬元，增加23.96%。主要變動原因是項目支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出663.75萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）557.46萬元，占84%；社會保障和就業（類）支出54.97萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出14.49萬元，占2%；住房保障支出36.83萬元，占6%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為663.75萬元，完成預算100%。其中：
2020年一般公共預算支出決算數為663.75萬元，完成預算100%。其中：
1.教育支出（類）: 支出決算為557.46萬元，完成預算100%。
（1）小學教育支出396.54萬元，完成預算100%。
（2）初中教育支出94.22萬元，完成預算100%。
（3）教育費附加安排的支出66.7萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業支出（類）：支出決算為54.97萬元，完成預算100%。
（1）機關事業單位基本養老保險繳費支出35.63萬元，完成預算100%。
（2）機關事業單位離退休費支出16.46萬元，完成預算100%。
（3）其他社會保障和就業支出2.88萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）:支出決算為14.49萬元，完成預算100%。其中事業單位醫療支出14.49萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出（類）：支出決算為36.83萬元，完成預算100%。其中住房公積金支出36.83萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出597.05萬元，其中：
人員經費531.51萬元，主要包括：基本工資136.93萬元、津貼補貼22.13萬元、績效工資86.62萬元、機關事業單位基本養老保險繳費35.63萬元、醫療保險繳費14.49萬元、其他社會保障繳費2.88萬元、住房公積金36.83萬元、其他工資福利支出82.81萬元、生活補助113.15萬元、獎勵金0.04萬元。
公用經費65.53萬元，主要包括：辦公費22.68萬元、印刷費0.43萬元、手續費0.04萬元、水費0.87萬元、電費1.52萬元、郵電費2.99萬元、物業管理費0.1萬元、差旅費8.61萬元、培訓費2.98萬元、勞務費13.11萬元、工會經費2.17萬元、福利費4.64萬元、其他商品和服務支出2萬元、辦公設備購置3.39萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，與預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖8：“三公”經費財政撥款支出結構）
無
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年持平。
開支內容：無
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于：無
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2019年持平。
主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容：無
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于：無
其他國內公務接待支出0萬元，主要用于：無。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，我單位機關運行經費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2018年決算數持平）。主要原因是我單位是事業單位，不存在機關運行費。
（二）政府采購支出情況
2020年，檬雙鄉中心學校政府采購支出總額3.39萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，能嚴格按照年初預算內容和數據開展工作，若有調整事項，也是按照相關要求進行核實后才實施。完成指標、效益指標和滿意指標都達到了100%。本部門還自行組織了0個項目支出績效評價，
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區檬雙鄉中心學校部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門無項目，不存在著項目績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1：達州市通川區檬雙鄉中心學校
部門整體支出績效自評報告
（2020年度）
一、部門概況
（一）單位基本情況。
我單位設內部機構：行政辦公室、德育處、教務處、安全辦等。獨立事業編制機構數1個，編制人數32人，年末實有人數32人。學生306人。車輛無。
（二）單位主要職責
基本職能：通川區檬雙鄉中心學校是一所九年一貫制學校，財政全額撥款事業單位。其主要職責：小學、初中義務教育，促進基礎教育均衡發展。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我單位所有收入都納入了部門預算管理，年初一般公共預算撥款收入437.27萬元，納入預算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。
2. 財政非稅收入計劃數。根據單位職能職責，年度內財政非稅征收計劃數為0元。
3. 部門預算支出。年度內預算支出數數663.75萬元，其中基本支出663.75萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。
4. 部門三公經費預算情況。本年度內三公經費預算數為0元，其中公務接待費0元，公務出國費0元，公務用車費0元。（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。為了完成年度工作目標，2020年度內調整預算數：（1）財政撥款收入673.31萬元元，（2）上級補助收入0元，（3）事業收入0萬元，（3）經營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計收入673.31萬元。
2. 財政非稅收入完成數。年度內實際完成財政非稅收入0萬元，比計劃數多出0萬元。
3. 部門實際支出。2020年度內，部門實際支出663.75萬元，其中基本支出597.05萬元（人員經費531.51萬元，日常公用經費65.54萬元）、項目支出66.7萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。本年度，三公經費實際支出數為0元，與年初預算數保持一致。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
部門整體績效目標和完成情況
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||||||||||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 任務名稱 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||||||||||||
教育支出 | 人員經費及公用經費 | 868.47 | 868.47 | 教育支出 | 人員經費及公用經費 | 1008.20 | 1008.20 | ||||||||||||
社會保障與就業支出 | 職工養老保險、工傷生育失業保險 | 111.19 | 111.19 | 社會保障與就業支出 | 職工養老保險、工傷生育失業保險 | 132.30 | 132.30 | ||||||||||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 職工醫療保險 | 36.34 | 36.34 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 職工醫療保險 | 37.10 | 37.10 | ||||||||||||
住房保障支出 | 職工住房公積金 | 93.64 | 93.64 | 住房保障支出 | 職工住房公積金 | 102.30 | 102.30 | ||||||||||||
教育費附加安排的支出 | 城市中小學校舍建設 | 11.90 | 11.90 | ||||||||||||||||
金額合計 | 1109.64 | 1109.64 | 1291.8 | 1291.8 | |||||||||||||||
預期目標 | 實際完成目標 | ||||||||||||||||||
年度 | 1、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設； | 1、學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設、制度建設； | |||||||||||||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||||||||||||
完成指標 | 數量指標 | 教育支出 | 868.47 | 1008.20 | 1008.20 | ||||||||||||||
社會保障與就業支出 | 111.19 | 132.30 | 132.30 | ||||||||||||||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 36.34 | 37.10 | 37.10 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 93.64 | 102.30 | 102.30 | ||||||||||||||||
教育費附加安排的支出 | 11.90 | 11.90 | |||||||||||||||||
合計 | 1109.64 | 1291.8 | 1291.8 | ||||||||||||||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金的管理 | 嚴格按資金來源和計劃支出 | ||||||||||||||||
時效指標 | 資金到位率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
效益指標 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 效果明顯 | 100% | |||||||||||||||
社會效益 | 學校黨支部切實抓思想建設、組織建設、作風建設制度建設，履行好主體責任 | 效果明顯 | 100% | ||||||||||||||||
生態效益 | 搞好校園綠化和環境衛生，對餐廚廢棄物規范收集，水電氣等能耗盡量減少 | 效果明顯 | 98% | ||||||||||||||||
可持續影響 | 學校根據“面向全體，著眼發展，精誠辦學，追求卓越，打造精品校園，辦好特色學校”的辦學方略，嚴格按國家和地方課程設置方案，嚴格執行招生政策和計劃，開齊課程，開足課時。 | 效果明顯 | 98% | ||||||||||||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 社會滿意度 | 效果明顯 | 99% | |||||||||||||||
四、改進措施和建議
無
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
