第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校是農(nóng)村中心小學(xué)，基本職能和主要工作：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷教育。按照國(guó)家教育方針及區(qū)政府、教科局的有關(guān)規(guī)定，從事九年義務(wù)教育。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

2020年除完成基本的教育教學(xué)常規(guī)工作外，全體教職工積極應(yīng)對(duì)防疫防控工作，采取全面準(zhǔn)確掌握學(xué)生信息，確保疫情不蔓延到校，保證正常的教育教學(xué)秩序。參加區(qū)教科局舉行的各項(xiàng)培訓(xùn)教師的技能、教育教學(xué)水平，爭(zhēng)取更大的。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校下屬二級(jí)決算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，下設(shè)校長(zhǎng)辦公室，支部辦公室、行政辦公室，后勤辦公室，教務(wù)處，教科處，體衛(wèi)藝處，安辦等辦公室。其他事業(yè)單位0個(gè)，在編總數(shù)37人。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)611.43萬(wàn)元，支出總計(jì)611.43萬(wàn)元。與2019年相比，收總計(jì)增加101.65萬(wàn)元，增加20.2%；支總計(jì)增加104.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%。主要變動(dòng)原因是教師工資福利增加及對(duì)薄弱學(xué)校的補(bǔ)助，造成本年度收支增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2020年本年收入合計(jì)611.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入608.27萬(wàn)元，占99.48%；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3.16萬(wàn)元，占0.52%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2020年本年支出合計(jì)610.46萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0.97萬(wàn)元；其中：基本支出602.94萬(wàn)元，占98.77%；項(xiàng)目支出7.52萬(wàn)元，占1.23% ；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)611.43萬(wàn)元，支出總計(jì)611.43萬(wàn)元。與2019年相比，收總計(jì)增加101.65萬(wàn)元，增加20.2%；支總計(jì)增加104.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.69%。主要變動(dòng)原因是教師工資福利增加及對(duì)薄弱學(xué)校的補(bǔ)助，造成本年度收支增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出610.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.84%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加503.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.25%。主要變動(dòng)原因是教師工資福利增加及對(duì)薄弱學(xué)校的補(bǔ)助，造成本年度收支增加

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出610.46萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出（類(lèi)）500.78萬(wàn)元，占82.03%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.12萬(wàn)元，占7.72%；衛(wèi)生健康支出16.98萬(wàn)元，占2.78%；住房保障支出43.58萬(wàn)元，占7.14%；農(nóng)林水支出2萬(wàn)，占0.33%.

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為610.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：

1.    教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為493.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

2.      教育（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）  城市中小學(xué)校舍建設(shè)：支出決算為7.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:支出決算為42.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）:支出決算為4.48萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為16.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.農(nóng)林水（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）:支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為43.58萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出610.46萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)560.16萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)50.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%.

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

開(kāi)支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱(chēng)、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是……。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元.

外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年，通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校共有車(chē)輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。 

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2020年我校教師教師培訓(xùn)合格率達(dá)到100％.轄區(qū)內(nèi)無(wú)輟學(xué)適齡兒童。嚴(yán)格按照年初預(yù)算內(nèi)容和數(shù)據(jù)開(kāi)展工作，若有調(diào)整事項(xiàng)，也是按照相關(guān)要求進(jìn)行核實(shí)后才實(shí)施。完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意指標(biāo)都達(dá)到了100%。本部門(mén)還自行組織了0個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

             第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.    一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

10、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

11、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政局用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。

12、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指單位開(kāi)展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等委托其他單位進(jìn)行財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

13、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政局除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他財(cái)政事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如達(dá)州市會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。

14、教育支出（類(lèi)）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除教育管理方面的支出和行政單位的支出外，其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

15.教育（類(lèi)）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）:指各部門(mén)舉辦的學(xué)前教育支出。

16.教育（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）:指各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指用不計(jì)提和劃轉(zhuǎn)部分的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

23.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

25.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

26.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

27.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，事業(yè)編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，從事九年一貫制義務(wù)教育，校園占地面積4609平方米；內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、安辦、體衛(wèi)藝處、后勤辦、黨建辦等機(jī)構(gòu)。 在編人數(shù)37人，退休人數(shù)23人，遺屬1人。

二、單位職責(zé)

通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校是農(nóng)村中心小學(xué)，基本職能和主要工作：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷教育，依法教育，促進(jìn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量和教育科研水平的提高，積極教育信息化建設(shè)。全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。

三、部門(mén)整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門(mén)預(yù)算情況

1. 部門(mén)預(yù)算收入。當(dāng)年財(cái)政撥款收入608.27萬(wàn)元。

2. 部門(mén)預(yù)算支出。教育支出500.78萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出47.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.98萬(wàn)元，住房保障支出43.58萬(wàn)元，其他扶貧支出2萬(wàn)元。

3. 部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。本年度無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門(mén)實(shí)際收入。2020年度本單位調(diào)整預(yù)算數(shù)608.27萬(wàn)元，年初結(jié)余3.16元，實(shí)際收入611.43萬(wàn)元。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)。無(wú)。

3. 部門(mén)實(shí)際支出。

本年度內(nèi)部門(mén)實(shí)際支出數(shù)610.46萬(wàn)元，本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.97萬(wàn)元。

4. 部門(mén)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。與年初預(yù)算數(shù)相比，無(wú)增減金額，均為0

5. 部門(mén)年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，各項(xiàng)實(shí)際支出數(shù)和年初預(yù)算數(shù)增減金額及情況進(jìn)行分析說(shuō)明。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

重視年初預(yù)算編制，與上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)加以對(duì)比，減少預(yù)決算的差異率，提高預(yù)算編制的精確度。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，控制超支。

                    第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)西外鎮(zhèn)中心校.XLS