第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.達州市通川區(qū)公路運輸管理所是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關道路運輸管理的方針、政策和法律法規(guī)，負責對轄區(qū)的道路客貨運輸業(yè)及其相關業(yè)務（包括站場經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓、機動車租賃、貨運代理和配載）市場準入許可(或備案），宏觀調(diào)控道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，監(jiān)督、指導道路運輸企業(yè)安全生產(chǎn)，維護道路運輸正常秩序，保障道路運輸安全。

2.承擔全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責任。

3.指導監(jiān)督道路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)道路運輸運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作。

4.制定交通運輸科技政策并監(jiān)督實施。指導行業(yè)交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

5.負責區(qū)政府批準保留的行政審批事項；負責道路客、貨運輸經(jīng)營許可；指導協(xié)調(diào)道路運輸從業(yè)人員教育培訓。

6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級交通部門交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作完成情況。

2020年通川區(qū)運管所堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，結(jié)合工作實際，認真謀劃，全面開創(chuàng)轄區(qū)道路運輸各項工作新局面，為通川區(qū)一軸兩翼七支點高質(zhì)量發(fā)展提供堅強有力的道路運輸保障。

1.以黨建工作為統(tǒng)領，推動作風持續(xù)向好轉(zhuǎn)變。明確職責，確保黨建工作責任落實，制定了《2020年黨建工作要點》，在強化理論學習的同時積極利用《學習強國》APP平臺，打造學習型黨組織，堅持每月開展“三會一課”、“黨員活動日”、“廉政教育日”等活動。自疫情以來，我所黨支部充分發(fā)揮支部戰(zhàn)斗堡壘作用，帶領全所黨員干部職工在抗擊新冠肺炎斗爭中起到了先鋒模范帶頭作用。

2.以健全機制為基礎，推進安全監(jiān)管向治本轉(zhuǎn)變。健全機制、落實責任,強化宣傳教育，安全提高生產(chǎn)意識。今年以來，我所貫徹落實《安全生產(chǎn)法》，督促指導檢查轄區(qū)企業(yè)執(zhí)行各級黨委政府和行業(yè)主管部門的安全會議和文件精神，樹立“紅線意識和底線思維”。全年共召開中層干部及職工大會45次，安委會（擴大）會議4次、安全生產(chǎn)例會10次，專項活動及安全工作推進會議8次，組織轄區(qū)企業(yè)安全管理人員630余人參加市交運局組織的安全知識及管理能力考試，發(fā)放安全生產(chǎn)宣傳資料4500余份，展示安全宣傳展板42塊，張貼安全宣傳畫報380余張。在強化宣傳教育的同時，嚴把道路運輸源頭“三關”職責，認真落實道路運輸市場監(jiān)督職能。按照“防疫優(yōu)先、守住底線、安全復工”的原則，我所抽派專人260人次到轄區(qū)運輸企業(yè)指導復工復運工作。嚴格落實復工企業(yè)疫情防控主體責任及疫情防控各項措施落到實處，確保復工企業(yè)員工和旅客的生命安全及身體健康。

3.以客運轉(zhuǎn)型升級為核心，提升城鄉(xiāng)道路客運發(fā)展水平。2020年為期40天春運工作按照上級文件要求跟轄區(qū)9家客運企業(yè)簽訂了春運目標責任書，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理制度及整改臺賬，做到整改責任、措施、資金、時限、預案“五落實”。疫情期間我所堅持“疫情防控”和“運輸保障”兩手抓原則。按照達州市疫情防控期間農(nóng)民工安全有序返崗“春風行動”的工作部署，組織開展“春風行動”，為農(nóng)民工提供安全、優(yōu)質(zhì)、便捷的運輸服務，期間共調(diào)派車輛 9輛 79趟次，運輸返崗人員1688人；配合通川區(qū)交通運輸局完成“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建的資料完善和收集工作，以及加快推進通川區(qū)建制村通客車工作，積極發(fā)展農(nóng)村定制客運，滿足群眾出行需求。

4.突出重點抓落實，全力維護道路運輸秩序穩(wěn)定。繼續(xù)建立健全各項行政執(zhí)法、稽查、管理的規(guī)章制度、推行行政執(zhí)法重大案件集體討論制度,完善“查、罰、繳”分離制度,努力推進“一體化政務平臺”工作，落實“平臺”線上線下同步運行的要求。今年以來，我所緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，認真扎實開展依法治區(qū)各項工作,共出動執(zhí)法人員7000余人次，執(zhí)法車輛1400余臺次，檢查車輛8200余臺次,全力維護道路運輸市場秩序穩(wěn)定。

5.疫情防控工作抓牢抓實，不留死角。自1月23日疫情防控工作以來，我所嚴格按照上級相關規(guī)定在人員、辦公區(qū)域、執(zhí)法車輛、轄區(qū)道路運輸企業(yè)管理上加強監(jiān)管，開展疫情防控工作。在要求全所在職在崗職工每天上報個人疫情自查情況,退休職工出行到中高風險地區(qū)需向單位報備的同時辦公區(qū)域及執(zhí)法車輛每天必須消殺。在疫情暴發(fā)期間共組織單位職工及企業(yè)志愿者3100人次、愛心志愿服務車隊 20輛車在疫情一線服務群眾，并按相關規(guī)定指導督促開展客運車輛實名制登記工作，確保乘車安全。

6.扎實推進四城同創(chuàng)工作。為落實市委市政府的決策部署，我所以踐行志愿服務精神為抓手，廣泛開展志愿者服務活動。通過對“暖冬行·愛傳遞”、“守樓護院”、春風行動助力返崗復工、對車站站內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、車容車貌、搬運疫情防控物資、“通川有禮，黨員在行動”以及文明勸導等志愿活動的開展，積極為群眾辦好事、辦實事，發(fā)揚奉獻、友愛、互助、進步的志愿者精神，提升全所干部職工的文明素質(zhì)。截止目前共開展了18次志愿者活動，其中6次打掃街道衛(wèi)生、12次清理樓道“牛皮癬”。

7.做好信訪維穩(wěn)工作，嚴格履職盡責。2020年，共收到書記信箱、市長熱線、區(qū)長熱線、12328共計約990件，辦結(jié)率達到100％，滿意率達到99％。

二、機構(gòu)設置

達州市通川區(qū)公路運輸管理所屬全額財政撥款參公事業(yè)單位，核定參公編制共86人（通區(qū)編發(fā)〔2019〕22號）。我所下設9個股室，4個片區(qū)管理站，2個客運管理站，2個稽查中隊。現(xiàn)在年末實有人數(shù)153人，其中在職職工80人，離崗待退人員4人，退休人員39人，勞務派遣人員30人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計1728.79萬元。與2019年相比，收、支總計各增加402.76萬元，增長30.37％。主要變動原因是人員經(jīng)費以及對企業(yè)的補助有所增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計1728.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款入1726.79萬元，占99.88％；政府性基金預算財政撥款收入2萬元，占0.12％；上級補助收入0萬元，占0％；事業(yè)收入0萬元，占0％；經(jīng)營收入0萬元，占0％；附屬單位上繳收入0萬元，占0％；其他收入0萬元，占0％。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計1681.27萬元，其中：基本支出1609.67萬元，占95.74％；項目支出71.6萬元，占4.26％；上繳上級支出0萬元，占0％；經(jīng)營支出0萬元，占0％；對附屬單位補助支出0萬元，占0％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計1728.79萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加402.76萬元，增長30.37％。主要變動原因是人員經(jīng)費以及對企業(yè)的補助有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出1679.27萬元，占本年支出合計的99.88％。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加380.70萬元，增長29.32％，主要變動原因是增加了人員經(jīng)費、對企業(yè)的補助支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出1679.27萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出127.26萬元，占7.58％；衛(wèi)生健康（類）支出78.88萬元，占4.70％；交通運輸（類）支出1348.20萬元，占80.28％；住房保障（類）支出124.93萬元，占7.44％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)為1679.27萬元 ，完成預算97.24％。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2020年支出決算為2.88萬元，完成預算100％。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 2020年支出決算為89.52萬元，完成預算100％。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項):2020年支出決算為19.32萬元，完成預算100％。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：2020年支出決算為15.54萬元，完成預算100％。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：2020年支出決算為19.51萬元，完成預算100％。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2020年支出決算為38.66萬元，完成預算100％。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2020年支出決算為20.71萬元，完成預算100％。

8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：2020年支出決算為1348.20萬元，完成預算96.65％，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務車輛的維修費、燃油費等結(jié)轉(zhuǎn)至下一年支付。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年支出決算為124.93萬元，完成預算100％。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出1609.67萬元，其中：

人員經(jīng)費1460.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經(jīng)費149.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0％，與預算數(shù)持平，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是我所繼續(xù)認真貫徹落實中央八項規(guī)定，嚴格控制支出，厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0％；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0％；公務接待費支出決算0萬元，占0％。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0％。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算與2019年決算數(shù)持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0％。公務用車購置及運行維護費支出決算與2019年決算數(shù)持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2020年12月底，單位共有保有車輛22輛，其中單位實際使用公務用車4輛(其中：轎車1輛，越野車2輛，東風微型客車1輛），14輛待報廢，其余車輛移交通川區(qū)國資委后因開展日常運政管理工作需要借出使用。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于客運、貨運、維修、駕培等日常運政管理工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0％。公務接待費支出決算與2019年決算數(shù)持平，主要原因是繼續(xù)厲行節(jié)約，嚴格控制支出。其中：

國內(nèi)公務接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出2萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2020年，達州市通川區(qū)公路運輸管理所機關運行經(jīng)費支出149.67萬元，比2019年減少83.66萬元，減少35.85％，主要原因是所業(yè)務車輛燃油費、維修費、單位職工的培訓費等尚未支付。

（二）政府采購支出情況。

2020年，達州市通川區(qū)公路運輸管理所政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，主要用于辦公設備購置、專用設備購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，達州市通川區(qū)公路運輸管理所保有車輛22輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛、其他用車8輛，處于待報廢狀態(tài)，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在年初預算編制階段，組織對2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，整體執(zhí)行情況較好，保障了達州市通川區(qū)公路運輸管理所的正常運行和日常工作的順利開展，達到了預期績效目標。

1.項目績效目標完成情況。本部門在2020年度部門決算中反映“聘用協(xié)助執(zhí)法人員費用”、“促發(fā)展經(jīng)費”2個項目績效目標實際完成情況。

（1）“聘用協(xié)助執(zhí)法人員費用”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)42.35萬元，執(zhí)行數(shù)42.35萬元，完成預算100％。通過項目實施，聘用協(xié)助執(zhí)法人員有效協(xié)助本單位完成了城鄉(xiāng)運輸市場凈化、非法營運市場整治、客貨運輸源頭管理、安全監(jiān)管、掃黑除惡等工作。

（2）“促發(fā)展經(jīng)費”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數(shù)7.74萬元，執(zhí)行數(shù)7.74萬元，完成預算100％。通過項目實施，保障了一線站、隊執(zhí)法人員順利、有序的開展各種專項整治、安全監(jiān)管、宣教等工作，使執(zhí)法覆蓋面達到100％,有效地維護了道路運輸市場的正常秩序，保障了道路運輸安全。 

2.部門績效評價結(jié)果。本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區(qū)公路運輸管理所2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門2020年未自行組織對項目支出開展績效評價。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

16.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：指反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1：

達州市通川區(qū)公路運輸管理所

2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。

達州市通川區(qū)公路運輸管理所成立于1976年9月，于2011年12月納入?yún)⒄展珓諉T管理單位，系全額財政撥款參公事業(yè)單位，行政隸屬于通川區(qū)交通運輸局領導，運政業(yè)務受市公路運輸管理處指導。所下設9個股室，4個片區(qū)管理站，2個客運管理站，2個稽查中隊。

（二）機構(gòu)職能。

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關道路運輸管理的方針、政策和法律法規(guī)，負責對轄區(qū)的道路客貨運輸業(yè)及其相關業(yè)務（包括站場經(jīng)營、機動車維修經(jīng)營、機動車駕駛員培訓、機動車租賃、貨運代理和配載）市場準入許可（或備案），宏觀調(diào)控道路運輸業(yè)發(fā)展規(guī)劃，參與擬定物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施，維護道路運輸正常秩序，保障道路運輸安全。

2.承擔全區(qū)道路運輸市場監(jiān)管責任。

3.指導監(jiān)督道路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)道路運輸運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)地方交通戰(zhàn)備工作，承擔國防動員有關工作。

4.制定交通運輸科技政策并監(jiān)督實施。指導行業(yè)交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

5.負責區(qū)政府批準保留的行政審批事項；負責道路客、貨運輸、駕駛培訓經(jīng)營許可；指導協(xié)調(diào)道路運輸從業(yè)人員教育培訓。

6.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級交通部門交辦的其他事項。

（三）人員概況。

達州市通川區(qū)公路運輸管理所定編86人（通區(qū)編發(fā)〔2019〕22號），2020年年末實有人數(shù)153人，其中：在職職工80人、離崗待退人員4人、退休人員39人、勞務派遣人員30人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2020年達州市通川區(qū)公路運輸管理所收入決算總額為 1728.79 萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1726.79萬元，政府性基金預算財政撥款收入2萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2020年達州市通川區(qū)公路運輸管理所支出決算總額為1681.27萬元，其中：按功能分類：社會保障和就業(yè)支出127.26萬元，衛(wèi)生健康支出78.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬元，交通運輸支出1348.20萬元，住房保障支出124.93萬元；按支出性質(zhì)分類，基本支出1609.67萬元，項目支出71.6萬元；按經(jīng)濟分類，工資福利支出1381.23萬元，商品和服務支出206.27萬元，對個人和家庭的補助78.77萬元，對企業(yè)補助15萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理。

按照2020年部門預算編審要求，根據(jù)預算編制“二上二下”及相關文件要求，我所結(jié)合年度工作計劃，單位發(fā)展的各項指標和履行職能需要，明確了年度主要工作任務及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，認真填報整體支出績效目標，具體說明了年度總體目標，設定了年度績效數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應項目工作任務、達成的效果。

（二）結(jié)果應用情況。

1.自評質(zhì)量。我所對部門預算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評，整體執(zhí)行情況較好，保障了達州市通川區(qū)公路運輸管理所的正常運行和日常工作的順利開展，達到了預期績效目標并將績效評價結(jié)果作為預算安排的重要依據(jù)，不斷強化績效理念，推動我所部門整體績效管理水平不斷提升。截止目前，尚未收到有關部門關于在績效管理中需整改的問題反饋。嚴格按照財政部門的要求反饋結(jié)果應用。

2.信息公開。達州市通川區(qū)公路運輸管理所嚴格按照相關要求于2021年2月公開了2021年部門預算，2021年10月公開了2020年部門決算，相關績效信息也向社會進行了公開。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

按照預算績效管理要求，本部門對 2020年整體支出開展了績效自評，自查自評結(jié)果良好，達到預期績效目標,并按要求向財政部門報送自評報告相關績效信息。從整體情況來看，在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，所有支出均嚴格按方案組織實施，并加強監(jiān)督。截止目前，未發(fā)現(xiàn)社會公眾或服務對象對我所履職不滿意的情況，較好的滿足了廣大人民群眾的出行需求及運輸服務需求。

（二）存在問題。

1.預算編制方面：支出預算編制還不夠細化、準確。

2.政府采購方面：政府采購計劃性不強。

3.資產(chǎn)管理方面：固定資產(chǎn)建立了實物管理體制，實物增減、轉(zhuǎn)移使用地點也進行了登記，但還不夠完善、及時。

4.財務管理及會計核算方面：雖制定了相關制度，但還不夠完善、細致。

（三）改進建議。

1.精準編制預算，提高預算編制質(zhì)量。

2.嚴格按照計劃執(zhí)行政府采購。

3.加強資產(chǎn)管理。

4.制定完善的內(nèi)控管理制度。

5.強化資金財務管理。加強新《預算法》、《事業(yè)單位會計制度》、《政府會計制度》等學習培訓，規(guī)范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

附件2：

2020年達州市通川區(qū)公路運輸管理所

項目支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4.資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1.項目主要內(nèi)容。

2.項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3.分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

說明項目資金申報、批復及預算調(diào)整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1.資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2.資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3.資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關問題進行分析說明。

（三）項目財務管理情況。

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，對照項目計劃完成目標，對截止評價時點的任務量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

（三）從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

第五部分   附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

       十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

達州市通川區(qū)公路運輸管理所2020年決算公開附表.xls