?
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
二、機構設置
第二部分度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
S四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、 國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）
（1）加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。
（2）領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。
（3）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
（4）實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。
（5）維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。
（6）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
（7）指導村（社區）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理。指導和促進村（社區）、社會組織（社會企業）、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。
（8）切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。
（9）其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區）財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。
（10）完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）2020年重點工作完成情況。
（1）加強黨的建設，推進全面從嚴治黨
一是政治建設堅強有力。制定“兩個要點、兩個清單”即《西城街道2020年度黨建工作要點》、《西城街道2020年度中心組學習工作要點》、《西城街道黨工委2020年度主體責任清單和任務清單》。街道黨工委每周召開會議，認真學習領會最新指示要求，研究部署工作，把穩把準街道建設發展方向；二是思想建設效果明顯。
（2）落實防控措施，打贏新冠疫情攻堅戰
新冠疫情出現后，街道迅速制定防控方案，成立防控領導小組。一是全辦動員，深入摸排可疑人員。組織7個防控摸排小組，對轄區居民戶進行全面摸排走訪，疫情期間，摸排21000余人，及時掌握湖北及武漢等疫情嚴重地區來達人員情況，并詳細記
（3）凝聚各方力量，共推“四城同創”工作
一是加強組織，形成強大的創建合力。把創建工作目標任務層層分解到街道各部門和各社區，各司其職，整體聯動，避免創建工作由個別部門孤軍奮戰問題，舉全辦之力推進創建工作；二是建章立制，強化制度保證。建立創建目標獎懲制度，及時評估工作成效，對部門或社區，增減工作經費，對個人扣減年終工作績效，推動各項創建任務落到實處；三是真抓實干，開展整治行動。
二、機構設置
西城街道辦事處預算單位4個，其中行政單位1個，事業單位3個。
納入西城街道辦事處2020年度部門決算編制范圍的預算單位包括：
（1)西城街道辦事處
（2)西城城管辦
（3)西城社會事務中心
（4)西城會計核算中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1847.89萬元。與2019年相比，收、支總計各減少292.08萬元，減少13.65%(其主要原因是預算收入進行調整及項目收入減少)。
本年支出1616.11萬元,（其中人員經費534.21萬元、日常公用經費41.93萬元、項目經費1039.97萬元），與上年2027.06萬元對比減少410.95萬元元，減少20.27%(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及預算收入支出進行調整)。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2020年本年收入合計1847.89萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1739.94萬元，占94.16%；政府性基金預算財政撥款收入107.95萬元，占5.84%；
（注：數據來源于財決01表）
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2020年本年支出合計1616.11萬元，其中：基本支出576.14萬元，占35.65%；項目支出1039.97萬元，占64.35%；（注：數據來源于財決04表）
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1847.89萬元。與2019年相比，收、支總計各減少292.08萬元，減少13.65%(其主要原因是預算收入進行調整及項目收入減少)。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1520.16萬元，占本年支出合計的94.6%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款增加54.79萬元，上漲3.74%。(其主要原因是嚴格按照預算績效目標執行，及時撥付資金)。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出1520.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出527.02 萬元，占34.67%；公共安全支出（類）支出10 萬元，占0.66%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出2.1萬元，占0.14%；社會保障和就業（類）支出724.69 萬元，占47.67%；醫療衛生支出117.96萬元，占7.76%；城鄉社區支出（類）支出47.14萬元，占3.1%；農林水支出（類）29.09萬元，占1.9%；住房保障支出49.72萬元，占3.27%；災害防治及應急管理支出（類）5.06萬元，占0.34%；其他支出7.38萬元，占0.49%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為1520.16萬元，完成預算94.06%。其中：
1.一般公共服務（類）: 支出決算為527.02萬元萬元，完成預算94.13%，決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2.公共安全支出（類）:支出決算為10 萬元，完成預算百分之百，決算數等于預算數。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）: 支出決算為2.1萬元，完成預算百分之百，決算數等于預算數。
4.社會保障和就業支出（類）: 支出決算為 724.69萬元，完成預算98.5%，算數小于預算數的主要原因是結轉資金用于20年村社區人員干部報酬剩余20%。
5.衛生健康支出（類）: 支出決算為117.96萬元，完成預算99.47%，決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
6.城鄉社區支出（類）:支出決算為47.14萬元，完成預算28.74%，決算數小于預算數的原因是五治經費、大北街管理經費結轉下年支付。
7.農林水支出（類）:支出決算為29.09萬元，完成預算百分之84.43%，決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
8.其他支出（類）:支出決算為7.38萬元，，完成預算71.09%。決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
9.災害防治及應急管理支出（類）:支出決算為5.06 萬元，完成預算76.44%。決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
10.住房保障支出（類）:支出決算為49.72萬元，完成預算43.38%，決算數小于預算數的原因是老舊小區資金結轉下年支付。
（注：數據來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）<!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級--><!--項級-->
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出576.14萬元，其中：
人員經費534.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費41.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費支出情況：2020年“三公”經費無支出。
（2）會議費支出情況：2020年會議費無支出。
（3）培訓費支出情況：2020年培訓費0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
1、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2020年政府性基金預算財政撥款支出95.96萬元，占本年支出合計的5.4%。與2019年相比，政府性基金預算財政撥款減少465.73萬元，減少82.92%。(其主要原因是基金預算收入減少)。
2、政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2020年政府性基金預算財政撥款支出95.96萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出（類）支出95.96萬元，占100%；
3、政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2020年決算數為95.96萬元，完成預算90.27%。其中：:城鄉社區支出（類）：95.96萬元，完成預算90.27%；
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年我單位無國有資本經營預算撥款支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為41.93萬元。
（二）政府采購支出情況
2020年，西城街道辦事處采購支出總額2.69萬元，其中：政府采購貨物支出2.69萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況。
2020年，我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
1.存在的問題
一是對財政預算計劃執行力不足，二是缺乏切實可行的監督機制，三是公務卡執行率低等問題。
2.原因及改進措施。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使我鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鎮機關財政工作的監督。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
第四部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
