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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開。

2、促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)和農(nóng)民工工作，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

3、維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

4、加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

5、提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向上級黨委、政府反映社情民意。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。

全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值增長10.3%，固定資產(chǎn)投資增長11.9%，服務(wù)業(yè)增長11.8%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長9.3%，農(nóng)村居民人均可支配收入增長9.0%。全面完成節(jié)能減排任務(wù)。

1、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。完成農(nóng)村安全飲水提升工程、雨污管網(wǎng)分流建設(shè)、道路黑化升級改造、新世陽光小區(qū)功能配套升級改造、標(biāo)準(zhǔn)化文化站建成投入使用。加大對雙龍河水源保護(hù)，全面推行河長制，設(shè)立河段長，層層壓實(shí)責(zé)任，組織干部群眾對雙龍河道漂浮物、水葫蘆、兩岸白色垃圾、小家禽養(yǎng)殖污染、農(nóng)業(yè)面污染源進(jìn)行清理和打撈。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目初見成效。復(fù)興鎮(zhèn)全年共有項(xiàng)目近46個，其中，新能源汽車城、天一航旗等區(qū)級項(xiàng)目達(dá)30個，馬踏洞片區(qū)建設(shè)、看守所擴(kuò)建工程等市級項(xiàng)目達(dá)16個。環(huán)城路建設(shè)、魏復(fù)路升級改造等道路建設(shè)工程5個，除道路建設(shè)工程外的線型工程還有2個。復(fù)興鎮(zhèn)好一新、沈家壩等安置房項(xiàng)目3個（其中2個項(xiàng)目工程進(jìn)度完成85%），為該項(xiàng)目所安置的住戶提供了有效的保障。全年拆遷項(xiàng)目達(dá)9個，拆遷人口大約有1900人，拆除房屋約6萬㎡，成功舉辦區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場會。

3、城鄉(xiāng)環(huán)境日益改善。持續(xù)開展七清五有一紅旗工作，清理垃圾雜物等66余噸。著力小區(qū)改進(jìn)打造，完成場鎮(zhèn)升級改造工作，努力向城市化靠近。成立四城同創(chuàng)聯(lián)合巡查隊伍，開展集中整治，加強(qiáng)對亂搭亂建、亂堆亂擺等現(xiàn)象的巡查。落實(shí)門前“三包”責(zé)任制，切實(shí)提高場鎮(zhèn)生活環(huán)境品質(zhì)。整治公路沿線十類突出問題。及時清運(yùn)場鎮(zhèn)、道路、社區(qū)垃圾，美化復(fù)興環(huán)境。

4、社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。教育穩(wěn)步發(fā)展。繼續(xù)深化教育體制改革，全面推行義務(wù)教育，入學(xué)率、鞏固率不斷提高，高度重視校園安全及周邊環(huán)境的整治工作，做到措施具體，責(zé)任明確，檢查全面，監(jiān)管有力，落實(shí)到位，營造了良好的教育教學(xué)環(huán)境。宣傳文化工作扎實(shí)開展，鎮(zhèn)黨委、政府始終把宣傳思想和精神文明建設(shè)工作作為一項(xiàng)大事來抓，認(rèn)真抓好輿論引導(dǎo)，及時報送簡報及時收集輿情信息。脫貧成效進(jìn)一步鞏固提升。疫情防控高效有力，衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，積極開展科技、文化、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動，積極配合上級主管部門開展打非專項(xiàng)整治行動。全鎮(zhèn)2020年城鎮(zhèn)醫(yī)療保險參保率100%。計生工作鞏固發(fā)展。健全完善人口計生工作新機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女“獎優(yōu)免補(bǔ)”政策。民政工作穩(wěn)步提升。2020年新增低保23戶35人，停保40人，全年共打卡發(fā)放低保金共計約300.56萬元；目前我鎮(zhèn)共有特困供養(yǎng)42人，其中敬老院集中供養(yǎng)的16人，分散供養(yǎng)的26人。

5、社會治理進(jìn)一步加強(qiáng)。健全立體化社會治安防控體系，全面開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，營造安定有序的社會環(huán)境。深入推進(jìn)大調(diào)解工作，完善群防群治組織，按時按質(zhì)完成人口、房屋、綜治、群防群治等基礎(chǔ)信息錄入工作。嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)格化服務(wù)管理，及時做好網(wǎng)格上傳事件的辦理工作。加大反邪教警示教育宣傳，群眾受教育率達(dá)90%，扎實(shí)推進(jìn)防邪“兩項(xiàng)重點(diǎn)工作”，鞏固教育轉(zhuǎn)化成果，夯實(shí)防邪工作基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了“三零”目標(biāo)。

6、社會大局和諧穩(wěn)定。認(rèn)真開展班子成員接訪、下訪，建立健全重點(diǎn)信訪問題領(lǐng)導(dǎo)包案制、集中剖析制、群眾來信來函辦理制、重要時期和節(jié)假日值班制。2020年至今共接待來訪者60余批次。實(shí)行了信訪工作責(zé)任制、定期分析排查制、領(lǐng)導(dǎo)信訪日接待制等，全年共處理市委、區(qū)委書記信箱（包括市委、區(qū)委書記熱線），市、區(qū)長信箱（包括市、區(qū)長熱線）50余件，鳳凰山下論壇輿情20余條。1宗領(lǐng)導(dǎo)包案正在研究處理中，其它已全部按質(zhì)按期回復(fù)。落實(shí)重點(diǎn)人員、涉毒人員、社區(qū)矯正人員和兩勞釋放人員管理。實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)人員的管控，從派出所系統(tǒng)中導(dǎo)出我鎮(zhèn)現(xiàn)共有吸毒及接觸者共計109人，為加大對此類人員的教育和管理，在復(fù)興社區(qū)打造了社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作站點(diǎn)。在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了法制宣傳教育，把學(xué)校、社會教育緊密結(jié)合起來，開展了法律宣傳進(jìn)校園和社區(qū)的專題教育活動。并組織機(jī)關(guān)全體干部、職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國反間諜法》、《中華人民共和國民法典》等法律知識。在編在職40余人參加網(wǎng)上法律學(xué)習(xí)，促使大家在工作和生活中以法行政以法辦事。

7、黨建工作成效顯著。以理論學(xué)習(xí)引領(lǐng)主題教育。嚴(yán)格落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度和計劃，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和主題教育工作。嚴(yán)格黨建質(zhì)量監(jiān)督檢查，創(chuàng)新黨員干部教育管理，抓實(shí)建制村調(diào)整改革，將10個社區(qū)合并成7個城市社區(qū)，并組合了新的臨時黨組織成員，此次新進(jìn)班子成員14人均屬80后。扎實(shí)推進(jìn)村（社區(qū)）兩委換屆前期準(zhǔn)備工作。全面梳理落實(shí)《全區(qū)村(社區(qū))“兩委”換屆前期準(zhǔn)備工作清單》，扎實(shí)開展摸底排查，摸清換屆前村“兩委”班子和村干部各項(xiàng)情況和影響選舉可能存在的問題，并及早謀劃解決。圓滿完成人代會選舉工作，成功選舉鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長各一名。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位4個。

納入達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.復(fù)興鎮(zhèn)人民政府

2.復(fù)興鎮(zhèn)社會事務(wù)(政務(wù))服務(wù)中心

3.復(fù)興鎮(zhèn)規(guī)建辦

4.復(fù)興鎮(zhèn)會計核算中心

5.復(fù)興鎮(zhèn)計生辦

由于2020年會計制度改革2019年下屬的的五個二級單位統(tǒng)一納入政府核算

第二部分2020年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2899.06萬元。與2019年相比，收入總計減少4692.49萬元，下降161.86%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

2020年度支出總計2820.12萬元。與2019年相比，支出總計減少4754.40萬元，下降168.59%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

二、 收入決算情況說明

2020年本年收入合計2841.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1319.63萬元，占46.44%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1522.24萬元，占53.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、 支出決算情況說明

2020年本年支出合計2820.12萬元，其中：基本支出684.91萬元，占24.29%；項(xiàng)目支出2135.21萬元，占75.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2899.06萬元。與2019年相比，收入總計減少4692.49萬元，下降161.86%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

2020年度支出總計2820.12萬元。與2019年相比，支出總計減少4754.40萬元，下降168.59%。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.88萬元，占本年支出合計的46.02%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少3709.59萬元，下降285.82%。主要變動原因是項(xiàng)目減少

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.88萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出556.82萬元，占42.90%；文化旅游體育與傳媒（類）支出6.75萬元，占0.52%；社會保障和就業(yè)（類）支出141.36萬元，占10.89%；衛(wèi)生健康（類）支出67.5萬元，占5.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出108.53萬元，占8.36%；農(nóng)林水（類）支出335.55萬元，占25.86%；住房保障（類）支出75.37萬元，占5.81%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出3萬元，占0.23%；其他（類）支出3萬元，占0.23%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1297.88，完成預(yù)算94.27%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為15.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為375.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按照預(yù)算執(zhí)行。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）: 支出決算為85.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為28.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

7.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為6.38萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為34.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是完全按照預(yù)算執(zhí)行。

10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為4.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為6.75萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

12.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）: 支出決算為37.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為42.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

14.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為20.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

15社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為3.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

16.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為6.34萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 支出決算為16.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

18.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

19.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理（項(xiàng)）: 支出決算為7.25萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

20.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為4.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

21.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 支出決算為45.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

22.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為11.08萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

23.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為10.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

24.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 支出決算為23.86萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

25.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為84.67萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

26. 農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）: 支出決算為82.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

27. 農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）: 支出決算為0.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

28. 農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

29. 農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）: 支出決算為16.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

30. 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為231.63萬元，完成預(yù)算74.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未來得急之付結(jié)轉(zhuǎn)至下一年支付。

31.住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）: 支出決算為17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

32.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為58.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

33.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）自然災(zāi)害救災(zāi)（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出684.93萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)554.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
 　　日常公用經(jīng)費(fèi)130.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是嚴(yán)格按照政策執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。：

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出1522.24萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出684.93萬元，比2019年增加293.51萬元，增長42.85%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是人員增加等原因。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算安排，積極履職、強(qiáng)化管理、較好的完成了年度工作目標(biāo)，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程、部門整體支出管理情況得到提升。我單位2020年財政資金使用績效管理總體情況較好。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
   （1）復(fù)興鎮(zhèn)巖峰村安置房項(xiàng)目：全年預(yù)算104萬，執(zhí)行數(shù)為104萬，完成預(yù)算100%。主要用于解決巖峰村安置房工程款。

（2）松材線蟲病疫除治工作項(xiàng)目：全年預(yù)算765.22萬，執(zhí)行數(shù)為765.22萬，完成預(yù)算100%。主要用于解決松材線蟲病的除治進(jìn)度款、除治現(xiàn)場指導(dǎo)及監(jiān)管人員補(bǔ)助、目前工作經(jīng)費(fèi)等。

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對松材線蟲病疫除治項(xiàng)目開展了績效評價，《松材線蟲病疫除治項(xiàng)目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

10、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指本單位的基本支出。

12、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）: 指政府政務(wù)公開審批方面的支出。

13、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）: 指除行政事業(yè)單位的基本支出，包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

15、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

16、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位。

17、一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指除紀(jì)檢、監(jiān)察方面的基本支出、未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、事業(yè)單位支出以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事業(yè)方面的支出。

18、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

19、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）:指群眾文化方面胡支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

20、社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）: 指開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出

21、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）：

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

23、社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）:指財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出

24、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）: 指用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

25、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

26、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

27、社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）:指對兒童提供福利服務(wù)方面的支出

28、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理（項(xiàng)）:指用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出

29、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項(xiàng)）:指除上述項(xiàng)目以外其他用社會保障和就業(yè)方面的支出。

30、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）:指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

31、 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指行政單位按照規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

32、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 指事業(yè)單位按照規(guī)定為職工繳納醫(yī)療保險費(fèi)支出。

33、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社

區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)等方面為了正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

34、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社

區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 指用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

35、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）: 指病蟲害等有害生物災(zāi)害、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出。

36、農(nóng)林水（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）: 指抗旱業(yè)務(wù)支出。

37、農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利（項(xiàng)）: 指除抗旱、南水北調(diào)工程管理及建設(shè)、農(nóng)村人畜飲水、防汛、保護(hù)水土等支出以外的其他用于水利方面的支出。

38、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）: 指除用于農(nóng)村扶貧開發(fā)等基本支出、未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出、建設(shè)生產(chǎn)社會發(fā)展等支出以外的其他用于扶貧方面的支出。

39、 農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

40、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

41、住房保障（類）保障性安居工程（款）老舊小區(qū)改造（項(xiàng)）:指用于老舊小區(qū)改造方面的支出。

42、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建（款）自然災(zāi)害救災(zāi)（項(xiàng)）:指用于洪水、地質(zhì)災(zāi)害、臺風(fēng)等自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助，撲救森林草原火災(zāi)補(bǔ)助。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

43.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

44.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

45.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

46.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

47.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位1個。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作

（三）人員概況。

達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府行政編制15人、工勤2人，事業(yè)編制30人，共計47人。行政人員實(shí)有15人，事業(yè)人員實(shí)有20人，均為財政補(bǔ)助人員。

本年變動增加13人，原因：工作需要人員正常調(diào)動。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

年初預(yù)算889.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)57.19萬元，年中預(yù)算追加調(diào)整1895.26萬元。本年預(yù)算收入總額2899.06萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款1319.63萬元比上年5024.50萬元減少3704.87萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1522.24萬元比上年2567.05萬元減少1044.81萬元。

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入1319.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出556.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.75萬元、社會保障和就業(yè)支出141.35萬元、衛(wèi)生健康支出67.50萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.53萬元、農(nóng)林水支出357.3萬元、住房保障支出75.37萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元、其他支出3萬元

（2）政府性基金預(yù)算財政撥款收入1522.24萬元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出221.92萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1042.12萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出26.20萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出216萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出15萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

本年預(yù)算支出總額為2820.12萬元，比上年同期7574.52萬元減少4754.4萬元，其中：（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出1297.88萬元（一般公共服務(wù)支出556.83萬元、文化旅游體育與傳媒支出6.75萬元、社會保障和就業(yè)支出141.35萬元、衛(wèi)生健康支出67.50萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出108.53萬元、農(nóng)林水支出335.55萬元、住房保障支出75.37萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬元、其他支出3萬元）。（2）政府性基金預(yù)算財政撥款支出1522.24萬元（國有土地使用權(quán)出讓支出1507.24萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出15萬元）其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出221.92萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1042.12萬元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出26.20萬元、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出216萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出15萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

2020年，復(fù)興鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，復(fù)興鎮(zhèn)2020年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）預(yù)算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)構(gòu)和村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有（部分）支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年未發(fā)生1例未按標(biāo)準(zhǔn)保障事項(xiàng)。

2.編制程序。我鎮(zhèn)預(yù)算編制實(shí)行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮(zhèn)按財政局安排預(yù)算編制工作，在規(guī)定時間內(nèi)將部門收支預(yù)算計劃（含鎮(zhèn)各部門及村、社區(qū)預(yù)算）上報財政局審定，我鎮(zhèn)根據(jù)區(qū)財政局審定后下達(dá)的預(yù)算收支總額，在規(guī)定時間內(nèi)編制我鎮(zhèn)預(yù)算計劃報鎮(zhèn)黨委審定，并形成政府預(yù)算草案提交鎮(zhèn)人代會審議。批準(zhǔn)后上報區(qū)財政局，后由財政局向我鎮(zhèn)正式下達(dá)預(yù)算批復(fù)。

（二）預(yù)算執(zhí)行

1.2020年，基本收入675.17萬元，支出675.17萬元，預(yù)算完成率100％.

2. 項(xiàng)目支出。2020年，項(xiàng)目收入2144.95萬元，支出2066.01萬元，當(dāng)年結(jié)余78.94萬元，結(jié)余上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的其他社會保障和就業(yè)支出及農(nóng)林水支出項(xiàng)目未支付資金，均于2021年1月支付，所以未進(jìn)行申報。

（三）管理制度情況

為進(jìn)一步加強(qiáng)我鎮(zhèn)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)收支行為，提高政府資金使用效益并結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際， 一是完善了財務(wù)、建設(shè)項(xiàng)目、采購、固定資產(chǎn)管理等相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。二是明確崗位分工。鎮(zhèn)財政設(shè)置會計、出納、村財?shù)葝徫煌猓O(shè)立復(fù)核崗位，關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制。

（四）資金使用合規(guī)情況。一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做到有預(yù)算才開支，專款專用。做到每一筆大額開銷都在預(yù)算范圍內(nèi)，保證年底預(yù)算執(zhí)行力度。二是嚴(yán)格審批程序。完善經(jīng)費(fèi)開支報銷程序、發(fā)票報銷要求及經(jīng)費(fèi)結(jié)算方式：由經(jīng)辦人填寫經(jīng)費(fèi)報審單、整理好原始憑證，報分管領(lǐng)導(dǎo)及鎮(zhèn)長簽字（0.3萬元以上的需黨委書記簽字，0.5萬元以上的需上黨委會研究）同意后方可辦理。三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。項(xiàng)目支出等嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，項(xiàng)目立項(xiàng)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出經(jīng)黨委會同意。所有支出均按預(yù)算批復(fù)的用途進(jìn)行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監(jiān)督、紀(jì)檢等部門處分等情況。

四、資金效益

堅持重民生保重點(diǎn)，科學(xué)安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點(diǎn)”原則，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本，重點(diǎn)保障各項(xiàng)決策部署的落實(shí)和民生支出，并通過互聯(lián)網(wǎng)、鎮(zhèn)村公示欄及時予以公示，接受社會監(jiān)督。全鎮(zhèn)干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

四、評價結(jié)論及建議

針對我鎮(zhèn)目前存在的預(yù)算當(dāng)年完成率不高，結(jié)轉(zhuǎn)資金較大經(jīng)費(fèi)支出控制不夠嚴(yán)格，公務(wù)卡執(zhí)行率低等問題，我鎮(zhèn)將在今后的工作中，重點(diǎn)抓好三個方面的工作。

一是進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

二是全面落實(shí)財政資金使用績效管理，按要求建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。

附件2

松材線蟲病疫木除治項(xiàng)目2020年績效評價報告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格要求施工單位保質(zhì)保量完成工程任務(wù)。

聘請監(jiān)理公司進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管，監(jiān)理公司按合同規(guī)定出具監(jiān)理日志、監(jiān)理報告。施工單位所報資料均由現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理人員進(jìn)行審查核實(shí)，對存在異議的資料將組織現(xiàn)場實(shí)地取證，杜絕弄虛作假。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報由發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)做為依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項(xiàng)資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)通區(qū)統(tǒng)一要求，并加快對接上級專項(xiàng)資金工作，嚴(yán)格按照財務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，專款專用。推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，早日發(fā)揮社會效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

松材線蟲病疫木除治工作

2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃等。

通過開展松材線蟲病疫木除治與運(yùn)行，解決生態(tài)環(huán)境問題。

績效指標(biāo)設(shè)計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）保護(hù)生態(tài)環(huán)境。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

申報內(nèi)容與實(shí)際項(xiàng)目相符，申報目標(biāo)合理

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我鎮(zhèn)定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報由發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)做為依據(jù)。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

本級財政資金和上級專項(xiàng)資金。

2．資金到位。

經(jīng)費(fèi)由市、區(qū)兩級財政按照中標(biāo)合同進(jìn)行支付。

3．資金使用。

項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

嚴(yán)格遵守《會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，建立專賬，實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金得到合理、有效的利用。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一） 項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

根據(jù)實(shí)施方案和上級批示精神，復(fù)興鎮(zhèn)人民政府作為業(yè)主單位推動實(shí)施，按照設(shè)計預(yù)算、財評控制價、政府采購立項(xiàng)和公開招投標(biāo)的方式確定施工方進(jìn)行實(shí)施。（二） 項(xiàng)目管理情況。

嚴(yán)格按照政府采購、公開招投標(biāo)的相關(guān)法律法規(guī)及程序進(jìn)行推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格按照中標(biāo)合同簽訂內(nèi)容進(jìn)行施工建設(shè)。

（三） 項(xiàng)目監(jiān)管情況。

為確保工程質(zhì)量和安全，聘請監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，提高工程建設(shè)水平。

四、項(xiàng)目績效情況    

（一）項(xiàng)目完成情況。

施工單位已按相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益

該項(xiàng)目以預(yù)算控制為主，預(yù)算資金765.22萬元，實(shí)際支出765.22萬元在確保工程項(xiàng)目未完工的情況下建立嚴(yán)密的預(yù)算監(jiān)控體系，按預(yù)算限額資金支付和工程進(jìn)度進(jìn)行管理，以實(shí)際投資金額與預(yù)算差異衡量項(xiàng)目管理成績與效果，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。

2.社會效益

項(xiàng)目進(jìn)展順利，無安全和質(zhì)量事故，實(shí)施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項(xiàng)目。

3.生態(tài)效益

改善群眾生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

4.可持續(xù)效益

項(xiàng)目的實(shí)施，極大為其提供穩(wěn)定可靠的生活質(zhì)量對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、松材線蟲病疫除治工程項(xiàng)目，得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)。群眾滿意度較高。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

1、該工程招投標(biāo)程序合法合規(guī)。

2、施工單位已按相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容，觀感一般。

3、該工程參建各方責(zé)任主體資料較齊全，單位質(zhì)量記錄較完善，質(zhì)量檢測單位出具了材料成本等檢測報告

4、建設(shè)項(xiàng)目改善了生活條件，提高了生活質(zhì)量，徹底改善環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌。

（二）相關(guān)建議。

1、施工單位對工程缺陷進(jìn)行修補(bǔ)，對施工資料進(jìn)行完善

2、建設(shè)單位及時將項(xiàng)目核算交至本單位，做好后期管護(hù)。

3、建設(shè)單位督促施工單位履行質(zhì)保期義務(wù)。

4、我鎮(zhèn)對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格要求施工單位保質(zhì)保量完成工程任務(wù)，達(dá)到相應(yīng)績效指標(biāo)。施工單位所報資料均由現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理人員進(jìn)行審查核實(shí)，對存在異議的資料將組織現(xiàn)場實(shí)地取證，杜絕弄虛作假。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

四川省達(dá)州市通川區(qū)復(fù)興鎮(zhèn)人民政府.XLS