一、基本職能及主要工作
（一）北山鎮單位職能簡介。
北山鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合北山鎮的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截止2020年，北山鎮發展了各式各樣的產業，例如：花菇、清脆李、黑豬養殖、養豬、肉兔等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。
3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
5.強化公共服務、著力改善民生。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切
6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
（二）2020年重點工作。
二、部門概況
北山鎮下屬二級單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，北山鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。北山鎮人民政府2020年收支總預算1057.33萬元(上年結轉+年初預算+下達項目預算)，比2019年預算數增加30.73萬元，主要原因是人員增加和事權專項增加。
（一）收入預算情況
北山鎮人民政府2020年收入預算1057.33萬元，其中：上年結轉72.73萬元，占7%；一般公共預算撥款收入984.6萬元，占93%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計1057.33萬元，其中：基本支出375.32萬元，占36%；項目支出682.01萬元，占64%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
北山鎮人民政府2020年一般公共預算當年撥款1057.33萬元，比2019年預算數增加30.73萬元，主要原因是人員增加和事權專項增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出375.32萬元，占35%；社會保障和就業支出104.95萬元，占9%；文化與體育傳媒9.6萬元，占1%。住房保障支出30.93萬元，占3%。醫療衛生與計劃生育15.44萬元，占1%。其他支出5萬元。占0.4%，上年結轉72.73萬元（按實際支出類款項填寫）
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況（以下按預算軟件的支出錄入表按單位的實際支出類款項填列）
1.2010301:2020年預算數為246.08萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2. 項目2010302（項）:2020年預算數為588.71萬元，主要用于：村社干部補助，農村基礎設施建設等工作的項目支出。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為104.95萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費、職業年金支出。
4、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為 0.90萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為15.44萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為30.93萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
7.文化與體育傳媒支出為9.6萬元，主要用于北山鎮詩歌文化的發展。
五、一般公共預算基本支出情況說明
北山鎮人民政府2020年一般公共預算基本支出256.11萬元，其中：人員經費351.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費25.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
北山鎮人民政府2020年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
北山鎮人沒在政府現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
北山鎮人民政府2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，北山鎮的機關運行經費財政撥款預算為105萬元，比2019年預算增加17萬元，增長19%。
（二）政府采購情況
2020年，北山鎮人民政府安排政府采購4萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，北山鎮人民政府共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算30.25萬元、保留項目預算0萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，（除涉密項目外）共設定完成專項預算項目2個（按專項預算名稱分別填列），涉及財政資金30.25萬元（下達及保留專項之和），覆蓋率達到100%。同時，對保留預算0萬元按項目設定績效目標。
（根據通區財【2019】213號文件附件1-1專項項目預算績效目標申報表填報。）
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金30.25萬元，覆蓋率達到100%。
（根據通區財【2019】213號文件附件1-2整體支出績效目標申報表填報。）
九、名詞解釋
備注：根據單位實際支出功能分類填寫
（解釋本部門預算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2020年政府收支分類科目》增減內容。）
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。 2．一般公共服務指單位人員保障支出。
3.公共安全支出指單位安全保障支出。
4.教育支出指單位教育支出。
5.科學技術支出指單位科學技術支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出指單位文化與體育支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
8.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
10.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
11.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
13.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
14.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
注解：一、下劃線及黃色部分在正式稿中刪除。
二、按照省市公開樣表，收支預算不含“保留項目預算”，僅在績效目標申報中反應，報表中不計入。
三、附件名稱不能刪除，（表1-5統一在預算軟件中導出，表6電子版填報）。
四、派駐紀檢組經費已確定，請按專項預算數據納入預算編制。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
