一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區工業集中區管理委員會單位職能簡介
1．主要職能：負責工業集中區的基礎設施建設、管理以及引進企業入駐等工作。
2．機構人員情況：獨立行政事業編制機構數1個，在職人員17人。
（二）2020年重點工作
1.啟動規劃修編。按省級經開區核準的金屬冶煉加工、食品、建材產業定位并結合達州市“6+3”重點產業發展，聚焦食品加工、生物醫藥及裝備制造等產業，圍繞構建“一區三園”產業布局，啟動經開區的總規、控規、產規修編。依據農產品加工集中區跟蹤環評，啟動經開區規劃環評修編。
2.完善基礎配套。快速推進迎賓大道建設，確保盡早投入使用；開展魏蒲產業新城三期道路開工前期籌備，確保年內啟動建設；謀劃魏蒲大道建設及與羅江大道互聯互通前期籌備工作，爭取盡早啟動建設。啟動經開區污水處理廠建設。完善川菜高新技術產業園、生物醫藥產業園的水、電、氣、熱等要素保障，確保企業入駐需求。加大向上申報，爭創“省級農產品加工示范園區”、“省級綠色園區”等牌子。
3.強化招商選資。跟蹤對接川發展公司，促其川東北生物醫藥園項目落地。加大與四川大學、重慶廣澤投資公司的對接，快速推進生物醫藥、川菜高新技術產業等園中園建設。就飛地孵化器加快與京邦川泓公司對接，爭取盡早建成“北京（達州）創新中心”。加強與東方龍公司、清知研服務中心跟蹤對接，大力開展中介招商。加大德康農牧、萊檬生物科技、秦巴職校、博奧科技、川娃子食品等項目對接，力爭盡早落地。支持源美冷鏈集團做大做強“園中園”，促其與市供銷社合作共建秦巴地區冷鏈物流園，就養殖、屠宰及飼料加工與遼寧禾豐集團達成合作，源美中央廚房項目早日建成投運。
4.推進項目建設。督促千洪調味、天泰二期擴能、宏隆肉類三期等項目加快建設，確保按期建成達效；鶴齡肝病制劑、龍興米業、慧昇藥業、民發藥業、萬盛藥業等項目啟動建設。推進“園中園”標準廠房建設，全年建成標準廠房5萬平方米。
二、部門概況
達州市通川區工業集中區管理委員會下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區工業集中區管理委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算308.72萬元，比2019年預算數131.86萬元增加176.86萬元，主要原因是 2020年預算數包含上年專項結轉資金和2018、2019年崗位目標績效獎。
（一）收入預算情況
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年收入預算308.72萬元，其中：上年結轉67.78萬元，占21.96%；一般公共預算撥款收入240.94萬元，占78.04%。
(二)支出預算情況
2020年支出合計308.72萬元，其中：基本支出193.19萬元，占62.58%；項目支出115.53萬元，占37.42%。
四、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規模變化情況
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年一般公共預算當年撥款240.94萬元，比2019年預算數增加109.08萬元，主要是2020年預算數包含2018、2019崗位目標績效獎和工業園區保安保潔服務費。
（二）一般公共預算撥款結構情況
資源勘探信息等支出204.14萬元，占84.73%；社會保障和就業支出14.59萬元，占6.05%；醫療衛生與計劃生育支出6.19萬元，占2.57%；住房保障支出16.02萬元，占6.65%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）:2020年預算數為156.39萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
2.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）:2020年預算數為7.45萬元，主要用于辦公費、差旅費、維修護費。
3.項目資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）：2020年預算數40.3萬元。用于工業園區保安保潔服務費。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為 13.31萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費。
5.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2020年預算數為 1.28萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為6.19萬元，主要用于：單位職工基本醫療保險繳費支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為16.02萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年一般公共預算基本支出193.19萬元，其中：人員經費184.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費8.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區工業集中區管理委員會現有公務用車0輛。
無公務用車購置的寫明：2020年無安排公務用車購置費。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區工業集中區管理委員會2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年，達州市通川區工業集中區管理委員會的機關運行經費財政撥款預算為16.08萬元，比2019年預算減少1.42萬元。
（二）政府采購情況
2020年，達州市通川區工業集中區管理委員會安排政府采購0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年底，達州市通川區工業集中區管理委員會共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算目標設置情況
1.專項預算績效目標管理情況。
本部門年初預算下達項目預算40.3萬元、保留項目預算318.23萬元。對2020年專項預算項目支出績效目標進行設定，共設定完成專項預算項目12個（園區保安保潔、豬八戒公司辦公樓租金、達州農產品加工集中區跟蹤環評服務、龍德緣清招商服務、車輛運行費、法律咨詢費、特種設備維保、園區公共區域維修、園區公共區域水電費、園區公共區域垃圾清運、臨聘人員工資），涉及財政資金358.53萬元，覆蓋率達到100%。同時，對保留預算318.23萬元按項目設定績效目標。
2.部門整體支出績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2020年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，涉及財政資金308.72萬元，覆蓋率達到100%。
九、名詞解釋
1.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出
2.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）其他支持中小企業發展和管理支出（項）：其他用于支持中小企業發展和管理的支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
4.衛生健康支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
6.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
9.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入部表
表1-2.部門支出部表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2020年區級部門預算績效目標
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