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部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

部門決算是各單位預算執行情況的綜合反映，是政府宏觀經濟決策的重要參考，也是編制部門預算、強化預算管理的基本依據。2019年我鎮部門決算工作在區財政局的領導和指導下，通過鎮屬各單位的共同努力，按照部門決算報表編制上報口徑及要求，精心編制，認真審核，努力提高部門決算編審質量，真實、準確、完整、及時地反映部門預算執行情況。

  （二）2019年重點工作完成情況。

二、機構設置

達州市通川區北外鎮人民政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，事業單位3個。

納入達州市通川區北外鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 達州市通川區北外鎮人民政府

2. 達州市通川區北外鎮財政所

3. 達州市通川區北外鎮規建辦

4. 達州市通川區北外鎮社會事服中心

第一部分 2019年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計3248.31萬元支、支出總計3177.71萬元。與2018年相比，收入總計增加1187.43萬元，增長57.62%。支出總計增加1257.36萬元，增長65.48%。主要變動原因是扶貧項目增加

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計3107.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1474.43萬元，占47.44%；政府性基金預算財政撥款收入1633.36萬元，占52.56%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計3177.71萬元，其中：基本支出773.32萬元，占24.34%；項目支出2404.39萬元，占75.66%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入3248.31萬元，支出3248.31萬元。與2018年相比，財政撥款收入增加1613.48萬元，增長98.69%。支出總計增加1257.36萬元，增長65.48%。主要變動原因是扶貧項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1526.6萬元，占本年支出合計的48.04%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少80.6萬元，下降5.28%。主要變動原因是人員減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

  （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出1526.6萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出406.93萬元，占26.66%；公共安全（類）支出5萬元，占0.33%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.33%；社會保障和就業（類）支出269.99萬元，占17.69%；衛生健康（類）支出 23.23萬元，占1.52%；城鄉社區衛生（類）支出64.05萬元，占4.2%；農林水（類）支出717.05萬元，占46.97%；住房保障（類）支出32.15萬元，占2.11%；災害防治及應急管理（類）支出0.8萬元，占0.05%；其他支出（類）2.4萬元。占0.16%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為1526.6，完成預算100%。其中：

一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 支出決算為2.3萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為201.35萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為60.65萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為83.57萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為31.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為16.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為2.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為0.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為1.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為33.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為3.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為20.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為17.7萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為137.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為4.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為1.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為5.43萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.76萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為9.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為64.05萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

農林水（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:支出決算為5.28萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

農林水（類）林業和草原（款）防災減災（項）:支出決算為179.33萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為39.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為394.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

農林水（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）:支出決算為80萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

住房保障（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:支出決算為25.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為9.64萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為0.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出773.32萬元，其中：

人員經費671.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費101.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為3.54萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.24萬元，占91.53%；公務接待費支出決算0.3萬元，占8.47%。具體情況如下：

因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出3.24萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加0.03萬元，增長0.93%。主要原因是增加拆遷工作。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車1輛。

公務用車運行維護費支出3.24萬元。主要用于公務所需的用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.3萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.5萬元，下降62%。主要原因是壓減公務接待費用。國內公務接待支出0萬元。外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出1651.12萬元。國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區北外鎮人民政府機關運行經費支出0萬元，2018年決算數持平。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區北外鎮人民政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區北外鎮人民政府共有車輛1輛，其中：其他用車1輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對便民服務心工作項目，開展了預算事前績效評估，對這個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取這個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對這個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2019年度部門決算中反映便民服務中心項目績效目標實際完成情況，項目全年預算數4萬元，執行數為4元，完成預算的100%。通過項目實施，保障便民服務中心的項目資金，促進了便民服務中心工作人員工作主動性、積極性，提高了工作效率，使群眾的滿意度大大提升。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區北外鎮2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對便民服務中心項目、開展了績效評價，《便民服務中心項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如財政所、便民中心事業收入情況等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 反映財政委托評審機構進行財政評資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 反映除上述項目以外起因財政事務方面的支出。

一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 反行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他宣傳事務方面的支出。

公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 反映各級公安機關用于非涉密費信息網絡建設和運行維護相關支出。

文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 反映按照國家有關政策支出宣傳文化單位發展的專項支出。

社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制由單位實際繳納的職業年金繳費。

社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

通川區北外鎮人民政府2019年部門整體

支出績效評價報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

本年共有獨立核算單位4個，其中行政單位1個，與上年度持平，事業單位3個。

（二） 機構職能。

部門決算是各單位預算執行情況的綜合反映，是政府宏觀經濟決策的重要參考，也是編制部門預算、強化預算管理的基本依據。2019年我鎮部門決算工作在區財政局的領導和指導下，通過鎮屬各單位的共同努力，按照部門決算報表編制上報口徑及要求，精心編制，認真審核，努力提高部門決算編審質量，真實、準確、完整、及時地反映部門預算執行情況。

（三）人員概況。

    本年共有行政事業單位編制人數共39人，與上年度39人對比持平。年末行政事業單位在職人數共37人，與上年度39人對比減少2人，減少5.2%；（原因是人員調動）其中：行政單位人員14人，事業單位人員23人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2019年本年收入合計3107.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1474.43萬元，占47.44%；政府性基金預算財政撥款收入1633.36萬元，占52.56%。

（二）部門財政資金支出情況。

2019年本年支出合計3177.71萬元，其中：基本支出773.32萬元，占24.34%；項目支出2404.39萬元，占75.66%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算管理

針對綜合財政預算的管理，我鎮嚴格部門預算編制，提高預算編制的質量。

我辦遵循政府預算統一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預算編制的科學、合理、規范、準確、完整、效益。

細化部門預算，規范部門收支行為。我辦堅持綜合預算、零基預算、細化預算的原則，科學編制完整的部門綜合收支計劃。

維護預算的嚴肅性。我辦為了避免“預算粗粗算、追加報告滿天飛”的弊端，嚴格執行并維護預算的嚴肅性。預算一經確定就必須執行，不得隨意調整和追加。

 （二）結果應用情況

2019年，在區委區政府的堅強領導下，北外鎮緊緊圍繞區委“雙核雙帶六區”發展戰略，嚴格按照區委“黨建為先、發展為要、民生為本、法治為基”的工作要求，實施“五鎮建設”，強化城鄉統籌，全力推進各項任務目標。（一）黨建工作全面提升（二）脫貧攻堅成果鞏固（三）重點項目建設順利推進（四）脫貧攻堅成果有效鞏固（五）農村經濟生態協調發展（六）農村基礎設施建設有力推進（七）社會事業協調進步（八）武裝工作全面完成（九）社會治理卓有成效. 圓滿完成了2019年度各項任務目標和其他工作任務。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

1、重點項目建設順利推進。堅持領導掛包、清單管理等機制，確保項目爭取有力，落地北外后，快開工、快建設。一是四0四片區棚改A區塊186戶、B區塊164戶、C區塊188戶全部在規定時間簽約，已拆遷1.82萬平方米；二是達高中北遷項目已簽協議98.3%；三是283職工樓拆遷正在進行。四是完成西南職教園區一期安置房回遷工作；五是推進江灣城項目山體公園、高速隔音屏、小學、衛生站建設；六是保障高家壩川鼓棚改、徐家壩拆遷安置房進場開工；七是推動城北進出口通道高家壩段、高家壩濱江濕地公園開工建設。

2、脫貧攻堅成果有效鞏固。一是安排產業扶持基金50余萬元，發放扶貧小額信貸128萬元，扶持發展水果、糧油、蔬菜等2000余畝，脫貧群眾增收持續穩定，已完成剩余2名貧困人口脫貧任務，建檔立卡貧困人口全面清零。二是建立鎮黨政班子成員掛村包戶、非貧河三庫”困村第一書記、村三委干部包組包戶，幫扶責任人一對一的幫扶責任機制，采取一進、二看、三算、四核、五填、六評、七簽的“七步排查法”，全力開展入戶排查“大排查”工作，確保高質量完成年度減貧目標任務。

3、農村經濟生態協調發展。一是生態宜居助推鄉村振興。持續推進“廁所革命”，2019年建成農村無害化廁所151戶。大力實施扶貧易地搬遷、“五改三建”、農村危舊房改造，入戶道路硬化，著力改善人居環境；大力開展四城同創“七清五有一紅旗”主題實踐活動和“掃干凈、擺整齊、不亂扔”專項治理活動，實現清溝瀝水全覆蓋、整治雜物堆碼全覆蓋、垃圾清運保潔全覆蓋，生活垃圾處理農戶覆蓋率達95%，村民小組保潔員配備率達90%，生活污水處理農戶覆蓋率達60%，無黑臭水體，戶用衛生廁所普及率92%，有管理良好、糞污得到有效處理的公共廁所，化肥農藥用量減少幅度20%，農業廢棄物資源化利用及回收處置率85%；二是完善了特色產業發展規劃。依托達州市環鳳脆李種植專業合作社，集中連片發展綠色生態高端水果品牌，發展青脆李種植面積800畝，“一村一品”特色產業專業村基本形成。產品營銷上借助特色農產品展銷會、“互聯網+”等多種營銷方式，銷售到全國各地。主導產業收入占農民家庭經營性收入80%，高標準農田占60%，主要農作物耕種收綜合機械化水平70%。三是持續開展“散亂污 ”整治。會同區經信局、區生態環境局整治“散亂污 ”企業15家。其中，整合搬遷8家，提升整改4家，新納入“散、亂、污”企業整治3家。參加市區兩級環境網絡化管理培訓并制作網格化管理人員巡查證。加大巡查、宣傳力度，對焚燒現象及時發現及時整治，并制作環保宣傳標語60余副，使全鎮“秸稈焚燒”現象得到了有效治理。四是持續加強水生態建設。一河（庫）一策有力實施，嚴格落實“六個一”，對發現的問題，積極落實整改措施，及時整治河道漂浮物、垃圾和異味水體，杜絕水體污染源，“五污染問題得以逐步解決，生態環境不斷優化。

（六）農村基礎設施建設有力推進。一是水利建設完成了青杠埡3組飲水工程建設，張金村7組埡口山坪塘整治。二是完成2018年度29戶危房改造，2019年19戶危房改造目前正在實施。三是積極爭取城鄉困難居民住房保障33戶。四是2019年3月，全面開展“違法棄土、違法占地、違法建設”整治工作，有效控制了“三違”建設。五是完成高家壩公廁改造，已完成張金村、插旗山村、田家塝村、青杠埡村“廁所革命”。

（七）社會事業協調進步。一是抓好科教文化工作。組織村（社區）開展睦鄰節、四城同創等文化展演5場。有力解決被拆遷戶子女上學問題，保證拆遷戶子女入學率100%。9月10日開展第35個教師節慰問，慰問北外鎮教師12名。5月30日對我鎮貧困兒童進行慰問，并送去慰問物資35套。二是做好社會保障工作。目前已辦理、城鎮居民醫療保險24787人、城鄉居民養老保險5440人，參保率達100%。三是加強群團組織服務工作。保證每個村（社區）婦女兒童之家正常開放，服務于民。扎實開展“春蕾計劃”、“兩癌救助”、“量體裁衣”、“關愛婦女兒童”等工作，兩癌篩查約500人次，兩癌參保720人次，救助3人（其中男性癌癥患者1名），共發放救助金26萬元，發放重度殘疾護理補貼304人，共計金額7.6萬元，聯合衛生院分別在張金村、田家塝村、青杠埡村開展健康義診，義務接診約2200人次。四是全力做好專項普查工作。四經普入戶登記完成了個體戶117戶，企業法人1229家，行政事業單位47家，產業單位49家，規模以上企業15家。同時，按照上級部署全面完成了全國第七次人口普查常住人口專項試點工作。

（八）武裝工作全面完成。有序做好兵役登記，已完成全年征兵工作25人。嚴格抓好民兵軍事訓練，開展全年度民兵訓練及預備役訓練450人次。持續抓好民兵政治教育，提高民兵隊伍整體質量。

（九）社會治理卓有成效。一是落實“一把手”負責制和班子成員“一崗雙責”制，有效整合巡邏防控力量，形成信息互通、快速反應的工作體系。二是開展專項整治，強化對“邪教人員”“社區服刑人員”以及“重性精神障礙患者”等嚴格落實管控責任人和管控責任。三是為了積極適應新形勢發展需要，創新社會矛盾糾紛調處工作機制，以人民矛盾糾紛調職能為基礎，堅持大事化小，小事化無的原則。今年我鎮調解案件158起，調解率達到100%，成功率為100%，努力提升群眾的安全感，為構建平安和諧等作出積極貢獻。

（二）存在問題。

財政資金監管、監督方面存在的問題：一是監督體制存在一定缺位，措施可操作性還不夠優化，近年來，財政在加強資金制度了相關的財政資金管理監督制度，但也存在一定缺位，部分制度的可操作性還不強。二是精細管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現在預算管理還不夠精細化，村（社區）財務管理還待加強，項目資金監管還需提高。財務人員業務水平有待加強和提升：從事預算績效管理的專業人員缺乏。預算績效管理是一個專業性、系統性較強的工作, 不僅要收集大量基礎數據, 還要做大量細致、深入的調查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復合型人才, 基層十分缺乏這方面的專業人才。

（三）改進建議。

針對我鎮目前存在預算績效管理水平不高、監督體系存在一定缺位、預算管理不夠精細化、項目資金管理不夠嚴格、村級財務管理力度不夠的情況，我鄉將著力抓好三個方面的工作。

一是進一步健全財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法改進財務管理。

二是全面落實財政資金使用績效管理，健全財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理水平和效率。

三是嚴格控制預算經費，嚴格把關項目資金撥付程序，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

四是加強對村級財務的培訓，轉變全鄉干部特別是村社區干部的工作意識。

　　　　　　達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處

                        2020年10月26日   

附件2

便民服務中心項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．北外鎮便民服中心服務于整個北外鎮轄區5個社區、6個村3萬多村居民。全年完成便民服務數量5180件，完成領導交辦的其他事項18次，日常到崗情況100%群眾滿意度達到99%

2、資金管理辦法嚴格按照年初預算執行，按時發放每月補助資金。

（二）項目績效目標。

1．根據上級文件要求便民服務心日常值班、節假、汛期值班。配合相關部分化解社會矛盾，應急處理突發事件等工作。一站式服務。

（三）項目自評步驟及方法。

項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取村、社區居民建議意見，做好自評工作。

二、項目資金申報及批復情況

資金嚴格按照年初預算按月申報由財政所撥付每個工作人員及相應開支的商家。

三、項目組織架構及實施流程

鎮黨委政府高度重視便民服務中心長效管理項目，設立便民服務中心主任責任制由胡翔述擔任。

項目管理情況。

本項目采取由便民服務中心主任及分管領導負責制，全體工作成員積極配合、通力合作。

四、項目完成情況

    全年完成便民服務數量5180件，完成領導交辦的其他事項18次，日常到崗情況100%，群眾滿意度達到99%

五、評價結論

    北外鎮便民服務中心熱心耐心細心高效服務轄區村居民群眾，大大提高了群眾辦事的滿意度，讓群眾少跑路，全面實現一站式服務。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

通川區北外鎮人民政府2019年度決算公開報表.XLS