一、基本職能及主要工作
（一）職能簡介
(1)貫徹執行國家和省、市相關住房和城鄉規劃建設的方針、政策和法律、法規、規章; 研究擬訂我區有關住房和城鄉規劃建設的規范性文件; 負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。
(2)組織編制城鄉建設中長期規劃和年度計劃; 負責做好有關重點工程項目前期以及竣工驗收工作; 指導、監督全區城鎮村莊建設與管理。
(3)承擔推進住房制度改革，保障城鎮低收入家庭住房的責任; 組織編制住房中長期建設規劃和年度計劃; 組織、指導監督并協調住房保障體系建設工作; 指導全區房改工作。
(4)組織編制全區房地產業發展規劃;承擔規范房地產市場秩序，監督管理房地產市場的責任; 會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策、并監督執行; 負責房屋登記和檔案管理工作; 參與城鎮土地使用權有償出讓管理。
(5)指導、管理、規范全區建筑業發展; 指導、監督建筑工程質量和安全;指導監管各類房屋建設及其附屬設施和城鎮市政設施的抗震設防和建筑節能。
(6) 管理城鎮市政、園林綠化、風景名勝區; 監管燃氣行業、組織協調、城鎮防汛抗旱工作。
(7)指導、規范物業管理行業發展; 指導、督查全區物業管理工作。
(8)負責各類住房政策性資金的監督管理。
(9) 負責全區住房和城鄉規劃建設行業科技發展和人才培養，繼續教育、職稱評審和執業資格管理工作。
(10)承擔政府公布的有關行政審批事項
（11）承辦區政府交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作
在區委區政府的正確領導下，緊緊圍繞區委區政府“雙核雙帶六區”建設工作重心，堅持以城鄉規劃為龍頭，以重點項目為抓手，以保障性住房建設為重點，以城鄉基礎設施建設為保障，聚精會神搞建設，全力以赴抓提升，力促我區住房和城鄉規劃建設工作實現了新進展、新突破。
二、部門預算單位構成
通川區住建局屬行政單位，下屬參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位3個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，通川區住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。2019年收支總預算175.1184萬元。
（一）收入預算情況
通川區住建局2019年收入預算175.1184萬元，一般公共預算撥款收入175.1184萬元，占100%。
（二）支出預算情況
通川區住建局2019年支出預算175.1184萬元，其中：基本支出159.9184萬元，占91%；項目支出15.2萬元，占9%。
四、財政撥款收支預算情況說明
通川區住建局2019年財政撥款收支總預算175.1184萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入175.1184萬元；支出包括：社會保障和就業支出17.947萬元、醫療衛生與計劃生育支出7.4436萬元、城鄉社區支出132.9595萬元、農林水支出6萬元、住房保障支出10.7683萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
通川區住建局2019年一般公共預算當年撥款175.1184萬元，比2018年預算數減少24.4511萬元。主要是公用經費壓減百分之五之后有所減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出17.947萬元，占比10%，醫療衛生與計劃生育支出7.4436萬元，占比4%，城鄉社區支出132.9595萬元，占比76%，農林水支出6萬元，占比4%、住房保障支出10.7683萬元占比6%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
通川區住建局2019年一般公共預算基本支出175.1184萬元，其中：
人員經費141.5769萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費33.5415萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
通川區住建局2019年“三公”經費財政撥款預算數0.6萬元，其中：公務接待費0.6萬元。
公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于具體開支內容包括：上級專項資金檢查、檢查指導業務、專題調研、交叉檢查等。
八、政府性基金預算支出情況說明
通川區住建局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2019年，住建局機關運行經費財政撥款預算為33.5415萬元，比2018年預算減少2.9354萬元，減少8%。
（二）政府采購情況
2019年，住建局無政府采購預算。
（三）國有資產占有使用情況
截至2018年底，住建局占有使用國有資產總額為84.2948萬元（固定資產）。
（四）國有資本經營預算支出情況說明
通川區住建局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（五）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年住建局100萬元以上專用項目按照要求編制了績效目標，從項目完成、項目績效、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映政府在社會保障與就業方面的支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款） 行政單位醫療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
4.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、風景名勝區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
附件：1. 表1.部門預算收支總表
表1-1.部門預算收入總表
表1-2.部門預算支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
2.住建局績效目標
達州市通川區住房和城鄉建設局
2019年4月17日
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