十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對2個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對2個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看整體上完成了年初設(shè)定的績效目標(biāo)，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、有效的保障了各項(xiàng)檢查工作的完成。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“招聘協(xié)警260名經(jīng)費(fèi)”“警察加班補(bǔ)助”等2個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括完成情況綜述和完成情況表）。
1. 招聘協(xié)警260名經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)910萬元，執(zhí)行數(shù)為910萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了我局安保工作有序推進(jìn)。該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，程序合法，資金使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)問題。
2. 警察加班補(bǔ)助項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)240萬元，執(zhí)行數(shù)為240萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了干警工作積極性，該項(xiàng)目在實(shí)施過程中，程序合法，資金使用規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)問題。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表 | ||||||
（ 2018 ） 年度 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 招聘協(xié)警260名經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 達(dá)州市公安局通川區(qū)分局 | |||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)910萬元 | 執(zhí)行數(shù)：910萬元 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 910萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 910萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
1、根據(jù)區(qū)臨聘人員工資標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行260名輔警工資審核及發(fā)放 2、按照通川區(qū)各項(xiàng)社保繳納標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)繳納輔警社保 3、根據(jù)我局輔警考核標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行考核 | 1、我局安保、警戒工作有序推進(jìn)，聘用輔警每人協(xié)助案件安保工作次數(shù)40次以上 2、 局機(jī)關(guān)安保安全系數(shù)提高 | |||||
年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：協(xié)助民警完成安保、出警工作次數(shù) | 協(xié)助民警完成安保、出警工作次數(shù) | 40次/人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：協(xié)助民警安保、出警工作完成率 | 協(xié)助民警安保、出警工作完成率 | 100% | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：勞務(wù)費(fèi)發(fā)放情況 | 按時(shí)發(fā)放勞務(wù)費(fèi)，繳納社保。 | 100% | |||
項(xiàng)目效果指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 指標(biāo)1：局機(jī)關(guān)安全系數(shù)提高 | 明顯 | 明顯 | ||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表 | ||||||
（ 2018 ） 年度 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 績效考核 | |||||
預(yù)算單位 | 達(dá)州市公安局通川區(qū)分局 | |||||
預(yù)算 | 預(yù)算數(shù)：240萬元 | 執(zhí)行數(shù)：240萬元 | ||||
其中：財(cái)政撥款 | 240萬元 | 其中：財(cái)政撥款 | 240萬元 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
1、政治處嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和要求計(jì)算加班工資 2、根據(jù)民警加班工資實(shí)施辦法核定分局干警獎(jiǎng)金并發(fā)放 |
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年度 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | 實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述） | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 指標(biāo)1：完成加班補(bǔ)助發(fā)放月數(shù) | 12月 | 12月 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 完成加班補(bǔ)助發(fā)放金額 | 240萬元 | 240萬元 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 指標(biāo)1：加班補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性 | 每月按時(shí)發(fā)放 | 每月按時(shí)發(fā)放 | |||
可持續(xù)影響 | 指標(biāo)1：對促進(jìn)工作高質(zhì)推進(jìn)影響年限 | 對促進(jìn)工作高質(zhì)推進(jìn)影響年限數(shù)年 | 對促進(jìn)工作高質(zhì)推進(jìn)影響年限數(shù)年 | |||
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