一、基本職能及主要工作
（一）達州市通川區(qū)人大常委會辦公室職能簡介。
根據(jù)《憲法》、《地方組織法》、《四川省各級人大常委會監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，區(qū)人大常委會機關的主要職責有：
1.負
2.負責區(qū)人大常委會會議的籌備和服務工作，并督促常委會審議意見的貫徹落實。
3.組織召開常委會主任會議，監(jiān)督“一府兩院”的工作。
4.組織
5.熱情接待和認真辦理人民群眾和
6.協(xié)助區(qū)人大常委會，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團開展工作。
7.根據(jù)區(qū)人大常委會的安排，組織區(qū)、鄉(xiāng)
8.承辦上級人大及其常委會交辦的各項工作。
（二）2021年重點工作。
1.突出政治引領，在踐行初心使命上走深走實。
深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷提高政治站位，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。全面加強常委會黨的建設，堅決貫徹黨紀黨規(guī)，為依法履職提供堅強保證。嚴格落實請示報告制度，自覺把人大工作置于區(qū)委堅強領導之下。根據(jù)區(qū)五屆六次黨代會確立的工作目標和任務，圍繞能級提升、產(chǎn)業(yè)升級、改革創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、民生保障、基層治理等重點工作，用好重大事項決定權，行使好人事任免權，持續(xù)加大監(jiān)督工作力度，為實施“一軸兩翼七支點”發(fā)展戰(zhàn)略提供有力支持，確保常委會依法履職有目標、有方向，往深處走、往實處落，不斷開創(chuàng)人大工作新局面。
2.力求監(jiān)督實效，在推進改革發(fā)展上盡心盡責。
圍繞大局、貼近民生、突出重點，綜合運用多種方式，加強工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，突出監(jiān)督剛性、完善監(jiān)督閉環(huán)，促進監(jiān)督對象依法行政、公正司法。聽取審議計劃和預算執(zhí)行、決算、審計、政府投資、科技創(chuàng)新、河湖長制、食品安全、民事行政檢察等工作情況報告，全程督促審議意見落實。視察文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、鄉(xiāng)村振興示范點建設工作，專題調研婦女、青年、糧食生產(chǎn)、社會治安防控體系、公共文化服務體系建設等工作。對土地管理法等法律法規(guī)開展執(zhí)法檢查。穩(wěn)步推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，有效發(fā)揮規(guī)范性文件備案審查信息平臺作用。大力開展季度招商項目督導，推動招商項目落地建設、順利推進、及時達效。
3.抓好服務保障，在發(fā)揮代表作用上求實求新。
牢固樹立代表主體意識，加強和改進代表工作，更好地支持保障代表依法履職。密切常委會組成人員與代表、代表與群眾的聯(lián)系，加強和規(guī)范代表聯(lián)絡點建設，暢通代表群眾聯(lián)系渠道。完善代表議案建議辦理機制，加大督辦力度，做到件件有著落、事事有回音，切實提高建議面商率和代表滿意率。加強代表履職培訓，深入開展“通川有禮˙
4.聚焦素質提升，在加強自身建設上善作善成。
以打造“品質機關”為目標，以爭當“三星干部”為引領，認真開展政治理論、法律法規(guī)和業(yè)務知識學習，大興調研之風、實干之風，不斷增強適應新形勢、落實新要求的履職本領；提振精神狀態(tài)，強化責任擔當，努力提升“
二、部門概況
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室下屬二級單位1個，其中其他事業(yè)單位1個。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，按照綜合預算的原則，達州市通川區(qū)人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年收支總預算1127.62萬元，比2020年預算數(shù)增加276.41萬元，主要原因是2021年預算一次性項目支出增加。
（一）收入預算情況
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年收入預算1127.62萬元，其中：上年結轉15.20萬元，占1.35%；一般公共預算撥款收入1112.42萬元，占98.65%。
（二）支出預算情況
2021年支出合計1127.62萬元，其中：基本支出523.69萬元，占46.45%；項目支出603.94萬元，占53.55%。
四、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年財政撥款收支總預算為1127.62萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加276.41萬元，主要原因是2021年預算一次性項目支出增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1112.42萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入15.20萬元；支出包括：一般公共服務支出966.14萬元、教育支出13.50萬元、社會保障和就業(yè)支出
51.43萬元、衛(wèi)生健康支出39.72萬元、農(nóng)林水支出2萬元、住房保障支出54.83萬元。
五、一般公共預算當年財政撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年一般公共預算當年撥款1127.62萬元，比2020年預算數(shù)增加276.41萬元，主要原因是2021年預算一次性項目支出增加。
（二）一般公共預算撥款結構情況
一般公共服務支出966.14萬元，占85.68%；教育支出13.50萬元，占1.20%；社會保障和就業(yè)支出51.43萬元，占4.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.72萬元，占3.52%；農(nóng)林水支出2萬元，占0.18%；住房保障支出54.83萬元，占4.86%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2021年預算數(shù)為541.51萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2021年預算數(shù)為134.64萬元，主要用于：未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：人大監(jiān)督及履職工作經(jīng)費、老協(xié)活動經(jīng)費等支出。
3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項）:2021年預算數(shù)為63.65萬元，主要用于：人大
4.一般公共服務（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）:2021年預算數(shù)為98.04萬元，主要用于：人大開展監(jiān)督工作的支出。如：人大預算審查監(jiān)督及在線監(jiān)督系統(tǒng)維護費、人大監(jiān)督工作經(jīng)費等支出。
5.一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:2021年預算數(shù)為54.64萬元，主要用于：區(qū)
6.一般公共服務（類）人大事務（款）
7.一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出項）:2021年預算數(shù)為69萬元，主要用于：除上述項目以外的其他人大事務支出。如：
8.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）:2021年預算數(shù)為8.46萬元，主要用于：紀檢監(jiān)察部門派駐各部門和單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。如：區(qū)紀委監(jiān)委派駐區(qū)人大常委會機關紀檢監(jiān)察組工作經(jīng)費支出。
9.教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）:2021年預算數(shù)為13.50萬元，主要用于：舉辦各類培訓班的支出等。如：人大履職能力提升培訓支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2021年預算數(shù)為48.3萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2021年預算數(shù)為3.31萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保險費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2021年預算數(shù)為39.72萬元，主要用于：單位職工基本醫(yī)療保險繳費、離休人員醫(yī)療經(jīng)費支出。
13.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：2021年預算數(shù)為2萬元，主要用于：扶貧方面的支出。如：駐村第一書記及駐村工作隊工作經(jīng)費支出。
14.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2021年預算數(shù)為54.83萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年一般公共預算基本支出523.69萬元，其中：
人員經(jīng)費435.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費88.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室目前沒有公務用車，沒有安排公務用車購置費和公務用車運行維護費。
2021年未安排公務用車購置費。
八、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達州市通川區(qū)人大常委會辦公室2021年未使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年，達州市通川區(qū)人大常委會辦公室的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為88.01萬元，比2020年預算增加27.86萬元，增長46.32%，主要原因是2021年人員增加。
（二）政府采購情況
2021年，達州市通川區(qū)人大常委會辦公室安排政府采購預算4萬元，主要用于辦公設備購置更新。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年底，達州市通川區(qū)人大常委會辦公室共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年達州市通川區(qū)人大常委會辦公室按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1. 財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務活動所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
4. 年初結轉和結余：指上個年度尚未完成、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5. 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8. “三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
9. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11. 一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大會議（項）：指召
12.一般公共服務支出（類）人大事務（款）人大監(jiān)督（項）：指區(qū)人大開展監(jiān)督工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：指
14.一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）：指由區(qū)紀委派駐本單位的紀檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務支出。
15. 教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
19．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1.部門收支總表(表1)
2.部門收入總表（表1-1）
3.部門支出總表（表1-2）
4.財政撥款收支總表(表2)
5.財政撥款支出預算表(表2-1)
6.一般公共預算支出總表(表3)
7.一般公共預算基本支出預算表(表3-1)
8.一般公共預算項目支出預算表(表3-2)
9.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表(表3-3)
10.政府性基金支出預算表(表4)
11.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表(表4-1)
12.國有資本經(jīng)營支出預算表(表5)
13.2021年部門預算項目績效目標(表6)
14.2021年專項預算項目支出績效目標表（表7）
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