第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.組織實施黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、區委區政府重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查。
2.組織實施區委全委會、區委常委會、區政府全體會、區政府常務會等區委、區政府重要會議作出的各項決議、決定貫徹落實的督促檢查。
3.組織開展黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、區委區政府的監督檢查工作，負責相關報告的起草、校核、送審、上報工作。
4.負責區委、區政府目標績效管理體系及績效評價辦法的制定和調整工作。負責各鄉鎮街委、區級部門（單位）的目標績效管理工作。
5.負責統籌協調、督促檢查民生工程工作。
6.承擔全區效能建設具體工作。
7組織辦理
8.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護等工作。
9.完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
10.有關職責分工。督查檢查職責分工。區委辦公室負責受理和轉辦中央、省委、市委、區委重大決策和重要工作部署的督促檢查事項。區政府辦公室負責受理和轉辦國務院、省政府、市政府重大決策和重要工作部署的督促檢查事項。區委目標績效辦負責上述督促檢查事項的組織實施。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.優化考核體系，發揮激勵導向作用自。對2018年各區級部門、鄉鎮各街委考核結果進行了統計，擬定了2018年的目標績效兌現方案。修改完善2019年目標考核辦法，編制下達全年目標任務，對市上下達全市25件民生實事、保證目標、政務目標和重點工作目標任務進行分解；編制主要工作目標和脫貧攻堅、“雙核雙帶六區”2個區級單項目標任務。同時，對已下達目標任務的定期跟蹤督辦，對完成情況及時通報，確保全年目標任務的圓滿完成。
2.立足職能職責，抓好督促檢查。重點抓好3個“一號督辦件”的辦理工作，即土地出讓方案上報、省委第8巡視組交辦件的辦理和“雙創”工作。督促辦理省委第八巡視組入駐達州和通川移交信訪事項435件。對區委區政府領導重要批交辦事項進行跟蹤督辦，出《督查專報》9期；高效完成“北外鎮高家壩社區原頁巖磚廠棄土場”批示件的辦理。對2019年《政府工作報告》重點工作推進落實情況進行跟蹤督辦；對區委、區政府確定的重點工作開展專項督促檢查，出《督查專報》21期；對區委五屆第64次至82次常委會研究的150個議題236項工作進行了跟蹤督辦，編報《區委常委會決定事項落實情況報告》1期。跟蹤督辦全市首屆文旅大會相關工作，協調解決各類問題20余個。全年跟蹤督辦部分市政府專題會議議定事項26件。積極做好市委、市政府每季度對納入全市重點項目及民生實事項目的迎檢工作，加大對“雙核雙帶六區”重點項目，特別是滯后項目的督查力度，順利推進“殯儀館遷建、達高中北遷、柳家壩片區開發、棚戶區改造”等重點項目。編報《督查調研》2期、《督查通報》5期。
3.發揮牽頭作用，圓滿完成各項任務。做好迎檢工作，牽頭抓好國務院第六次大督查、“四上一新”企業培育和全國第四次經濟普查工作專項督查、民營經濟健康發展大會精神貫徹落實情況等3項工作專項督查等各類督查迎檢工作。做好政協提案、人大建議的辦理工作。共辦理市
二、機構設置
達州市通川區委目標績效辦是一級預算行政單位，現有行政編制10人，實有行政編制5人。
第二部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計101.26萬元。與2018年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要變動原因是單位成立于2019年3月，2018年度無財政收、支。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計101.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入101.26萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計98.98萬元，其中：基本支出77.65萬元，占78.45%；項目支出21.33萬元，占21.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計101.26萬元。與2018年度相比，收、支總計各增加0萬元，增長0%。主要變動原因是單位成立于2019年3月，2018年度無財政收、支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出98.98萬元，占本年支出合計的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出98.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出88.96萬元，占89.88%；社會保障和就業（類）支出1.29萬元，占1.30%；衛生健康支出0.69萬元，占0.70%；住房保障支出1.04萬元，占1.05%。其他支出7萬元，占7.07%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為98.98，完成預算97.75%。其中：
1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）行政運行（項）:支出決算為16.29萬元，完成預算92.61%；一般公共服務（類）黨委辦公廳（款）其他黨委辦公廳及相關機構事務支出（項）：支出決算40.41萬元，完成預算99.12%；決算數小于預算數的主要原因是開展節能減耗壓減財政支出。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為1.29萬元，完成預算74.57%，決算數小于預算數的主要原因是一位同志在原單位繳納了養老保險。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為0.69萬元，完成預算88.46%，決算數小于預算數的主要原因是一位同志在原單位繳納了醫療保險。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出98.98萬元，其中：
人員經費18.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費59.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，機關運行經費支出16.29萬元，2018年為0萬元。主要原因是單位成立于2019年3月，2018年度無機關運行經費。
（二）政府采購支出情況
2019年，0政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，0共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對整治“群眾最不滿意的10件事”活動、迎接市委、市政府督查考核工作、脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取3個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對3個項目開展了績效目標完成情況自評。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映整治“群眾最不滿意的10件事”活動、迎接市委、市政府督查考核工作、脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”等3個項目績效目標實際完成情況。
（1）整治“群眾最不滿意的10件事”活動項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數15.2萬元，執行數為15.2萬元，完成預算的100%。
（2）迎接市委、市政府督查考核工作項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數17.4萬元，執行數為17.4萬元，完成預算的100%。
（3）脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數9.8萬元，執行數為9.8萬元，完成預算的100%。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區委目標績效辦2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對整治“群眾最不滿意的10件事”活動、迎接市委、市政府督查考核工作、脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目開展了績效評價，《整治“群眾最不滿意的10件事”活動、迎接市委、市政府督查考核工作、脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
4.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
5.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
7.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
8.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發生的支出。
11.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備
購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
區委目標績效辦2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
機構情況，行政單位機構數1個，在職人員3人
（二）機構職能。
（一）組織實施黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、區委區政府重大決策、重要工作部署貫徹落實的督促檢查。
（二）組織實施區委全委會、區委常委會、區政府全體會、區政府常務會等區委、區政府重要會議作出的各項決議、決定貫徹落實的督促檢查。
（三）組織開展黨中央國務院、省委省政府、市委市政府、區委區政府的監督檢查工作，負責相關報告的起草、校核、送審、上報工作。
（四）負責區委、區政府目標績效管理體系及績效評價辦法的制定和調整工作。負責各鄉鎮街委、區級部門（單位）的目標績效管理工作。
（五）負責統籌協調、督促檢查民生工程工作。
（六）承擔全區效能建設具體工作。
（七）組織辦理
（八）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護等工作。
（九）完成區委、區政府交辦的其他工作任務。
（十）有關職責分工。
督促檢查職責分工。區委辦公室負責受理和轉辦中央、省委、市委、區委重大決策和重要工作部署的督促檢查事項。區政府辦公室負責受理和轉辦國務院、省政府、市政府、區政府重大決策和重要工作部署的督促檢查事項。區委目標績效辦負責上述督促檢查事項的組織實施。
（三）人員概況。
在職人員3人
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。一、總收入：101.26萬元。行政運行占總收入的17.37%，一般行政管理事務占總收入21.16%，專項業務占總收入10.79%，其他黨委辦公廳及相關機構事務支出占總收入40.26%，機關事業基本養老保險繳費支出占總收入1.71%，行政醫療占總收入0.77%，住房公積金占總收入1.02%，其他支出占總收入6.92%。
（二）部門財政資金支出情況。
總支出：98.98萬元，行政運行占總支出的16.95%，一般行政管理事務占總支出21.54%，專項業務占總支出11.03%，其他黨委辦公廳及相關機構事務支出占總支出40.33%，機關事業基本養老保險繳費支出占總支出1.30%，行政醫療占總支出0.75%，住房公積金占總支出1.04%，其他支出占總支出7.06%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
2019年，本單位按照相關財經法律法規合理分配財政性資金，保障好部門正常運轉、完成工作任務。
（二）結果應用情況。
2019年，本單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化資金管理使用，較好的完成了年度工作目標。本單位2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
1、預算不夠明確和細化，預算執行力度還要進一步加強。
2、財務管理水平有待提高。財務工作更新較快，在精度和深度上欠缺，還需要進一步完善。
3、內部管理相關制度雖已建立，但管理上部分工作未落實到位。
（二）存在問題。
加強單位內部機構的預算管理意識，科學規劃預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
（三）改進建議。
建議加強對各單位財務人員隊伍建設的重視，加強對財務人員做好各項財務工作的指導和培訓，尤其是加強新《行政單位會計制度》等學習培訓。
附件2
整治“群眾最不滿意的10件事”活動、迎接市委、市政府督查考核工作、脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目2019年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
2019年本單位共計項目3個，整治“群眾最不滿意的10件事”活動項目全年支出15.2萬元；迎接市委、市政府督查考核工作項目績效目標完成，項目全年支出17.4萬元；脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”項目績效目標完成，項目全年支出9.8萬元。
（二）項目績效情況
整治“群眾最不滿意的10件事”和“三大活動”活動。面向全區征集到“群眾最不滿意10件事” 6.4萬余條訴求，實現辦理反饋全覆蓋。牽頭開展“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”活動，走訪群眾17038人次，收集意見建議495條，排查矛盾糾紛192件，排查信訪積案127件。配合開展政務督查督辦。深入開展政務督查督辦工作，配合區級部門開展了“常住人口信息采集、艾滋病專項檢查等工作，全年共開展此類督查督辦20余項次。牽頭開展全區脫貧攻堅“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”活動。對全區脫貧攻堅成效進行“回頭看”檢查，補齊短板弱項，提高脫貧質量，共發現并整改問題127個。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
1、預算不夠明確和細化，預算執行力度還要進一步加強。
2、財務管理水平有待提高。財務工作更新較快，在精度和深度上欠缺，還需要進一步完善。
3、內部管理相關制度雖已建立，但管理上部分工作未落實到位。
（二）存在的問題。
加強單位內部機構的預算管理意識，科學規劃預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
（三）相關建議。
建議加強對各單位財務人員隊伍建設的重視，加強對財務人員做好各項財務工作的指導和培訓，尤其是加強新《行政單位會計制度》等學習培訓。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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