第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
主要職責：達州市通川區柞蠶種場主要工作職責是：擬訂全區蠶桑生產發展規劃、政策方案并組織實施。
（二）2019年重點工作完成情況。
促進蠶桑生產發展，支持農業夯實基礎，全面落實增加農民收入政策，完善農業投入機制。
二、機構設置
達州市通川區柞蠶種場預算單位 1 個，性質是其他事業單位。
人員情況，在職事業編制人員兩人。退休人員 4 人，遺屬 1 人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019 年度總收入24.81 萬元、總支出 24.81萬元。與2018 年相比，收入減少5.92萬元，減少了19.26%；支出減少了 5.92 萬元，減少了 19.26%。主要變動原因是 2019 年人員工資變動。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計24.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24.81萬元，占 100%；政府性基金預算財政撥款收入 0萬元，占 0%；國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，占 0%；事業收入 0 萬元，占 0%；經營收入 0 萬元，占0%；附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計24.81萬元，其中：基本支出 24.81萬元，占 100%；項目支出 0 萬元，占 0%；上繳上級支出 0 萬元，占 0%；經營支出 0 萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款總收入24.81萬元、總支出24.81萬元。與2018年相比，收入減少5.92萬元，減少了19.26%；支出減少5.92萬元，減少了19.26%。主要變動原因是2019年人員工資變動。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019 年一般公共預算財政撥款支出24.81萬元，占本年支出合計的 100%。與 2018 年相比，一般公共預算財政撥款減少5.92 萬元，減少19.26%。主要變動原因是2019年人員工資變動。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019 年一般公共預算財政撥款支出 24.81萬元，主要用于以下方面：農林水支出 19.72 萬元，占79.5%；社會保障和就業（類）支出 2.49萬元，占 10%；衛生健康支出 0.86 萬元，占3.5%；住房保障支出 1.74萬元，占 7%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為 24.81萬元，完成預算100%。其中：
農林水支出（類）農業（款）行政運行：支出決算為19.72萬元，完成預算 100%。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出：支出決算為2.49萬元，完成預算 100%。
醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療：支出決算為0.86萬元，完成預算 100%。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金， 支出決算為1.74萬元，完成預算 100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出24.81萬元，其中：人員經費20.39萬元，主要包括：基本工資6.33萬元、津貼補貼0.19萬元、績效工資5萬元、伙食補助費0.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費2.3萬元、職工基本醫療保險繳費0.86萬元、其他社會保障繳費 0.18萬元、住房公積金1.74萬元、其他工資福利支出2.89萬元、生活補助0.5萬元。
公用經費4.42萬元，主要包括：辦公費1.66萬元、印刷費0.3萬元、水電費0.1萬元、郵電費0.12萬元、工會經費 0.12 萬元、福利費 0.22 萬元、差旅費1.2萬元、其他交通費用0.5萬元、其他商品和服務支出0.2萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明2019 年“三公”經費財政撥款支出決算為 0 萬元，完成預算 0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算 0 萬元，占 0%；公務用車購置及運行維護費支出決算 0 萬元，占 0%；公務接待費支出決算 00.59 萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出 0 萬元，完成預算 0%。全年安排因公出國（境）團組 0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）支出決算比 2017 年增加/減少 0 萬元，增長/下降 0%。
2.務用車購置及運行維護費支出0 萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比 2017 年增加/減少 0 萬元，增長/下降 0%。其中：公務用車購置支出 0 萬元。全年按規定更新購置公務用車 0 輛，其中：轎車 0 輛、金額 0 萬元，越野車 0 輛、金額 0 萬元，載客汽車 0 輛、金額 0 萬元。截至 2018 年 12月底，單位共有公務用車 0 輛，其中：轎車 0 輛、越野車 0輛、載客汽車 0 輛。公務用車運行維護費支出 0 萬元。
3.公務接待費支出 0 萬元，完成預算 0%。公務接待費支出決算比 2018 年減少 0 萬元，下降 0%。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人員），共計支出 0 萬元。外事接待支出 0 萬元，外事接待 0 批次，0 人，共計支出 0 萬元。其他國內公務接待支出 0 萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019 年政府性基金預算撥款支出 0 萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我場所在年初預算編制階段， 組織對 0 項目開展了預算事前績效評估，對 0 個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取 0 個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對 0 個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。本部門未對2019年部門整體支出開展績效自評。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，通川區蠶種場運行經費支出24.81萬元，比2018年減少了5.92萬元，減少19.26%。主要原因是本年度單位人員工資變化。
（二）政府采購支出情況
2019年，本單位政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，通川區蠶種場共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分 附件
附件 1：無
第五部分 附表
一、收入支出決算表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類目） 六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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