第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
6、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
7、在中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委監(jiān)委、市紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，做好并督促有關(guān)單位做好反腐敗國際追逃追贓和防逃相關(guān)工作。
8、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、完成區(qū)委和市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。
1、始終圍繞中心，服務(wù)大局取得新成績(jī)。圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、區(qū)委重大決策部署等開展監(jiān)督檢查22次，發(fā)現(xiàn)問題300余個(gè)，發(fā)出問題整改函117份。傾力協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，先后16次在區(qū)委常委會(huì)上報(bào)告案件查辦、信訪舉報(bào)、社會(huì)評(píng)價(jià)等工作情況。深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)紀(jì)律作風(fēng)保障年活動(dòng)，組織開展4輪次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題16類2154個(gè)，發(fā)出整改函62份，通報(bào)突出問題3期、典型案例13件，約談相關(guān)責(zé)任人員31人。
2、持續(xù)傳導(dǎo)壓力，責(zé)任落實(shí)構(gòu)建新格局。建立黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作定期匯報(bào)制，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)班子成員或人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院黨組織主要負(fù)責(zé)同志在區(qū)委常委會(huì)上常態(tài)化報(bào)告履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況。組織召開2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)暨區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各級(jí)各部門“一把手”述責(zé)述廉大會(huì)，安排部署全年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，兩名區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及5名單位黨政主要負(fù)責(zé)人“上臺(tái)亮相”并接受質(zhì)詢?cè)u(píng)議。全面落實(shí)“基層減負(fù)年”工作要求，取消責(zé)任書簽訂、“兩個(gè)責(zé)任”清單制定、紀(jì)實(shí)手冊(cè)印發(fā)等工作。
3、做細(xì)日常監(jiān)督，作風(fēng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)新作為。緊盯春節(jié)、中秋和國慶等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，累計(jì)發(fā)送廉政信息5萬余條，做到早打招呼、早提醒。組織召開全區(qū)作風(fēng)建設(shè)大會(huì)，通報(bào)作風(fēng)領(lǐng)域突出問題典型案例13起，并針對(duì)“車林”案專題印發(fā)作風(fēng)整治方案。
4、從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)審查，懲貪治腐形成新態(tài)勢(shì)。統(tǒng)籌推進(jìn)檢舉舉報(bào)平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建完善“信、訪、網(wǎng)、電、微”五位一體信訪網(wǎng)絡(luò)。扎實(shí)開展紀(jì)委書記下基層、千名紀(jì)檢監(jiān)察干部進(jìn)萬家、信訪趕場(chǎng)、帶案下訪等活動(dòng)，深入排查收集發(fā)生在群眾身邊的不正之風(fēng)和“微腐敗”問題線索。進(jìn)一步加強(qiáng)反腐敗協(xié)調(diào)小組各成員單位協(xié)調(diào)配合力度，各成員單位移送問題線索15件18人。
5、提升巡察質(zhì)量，利劍作用彰顯新震懾。堅(jiān)持把“兩個(gè)維護(hù)”作為根本政治任務(wù)，圍繞中心、服務(wù)大局，聚焦“六個(gè)圍繞一個(gè)加強(qiáng)”，先后組織開展了4輪常規(guī)巡察、1輪回訪督查，配合省委、市委巡視巡察機(jī)構(gòu)開展1輪聯(lián)動(dòng)巡察、1輪交叉巡察、1輪提級(jí)回訪督查。2019年，共巡察34個(gè)黨組織，發(fā)現(xiàn)問題714個(gè)，問題線索28件，立案21人次，黨紀(jì)政紀(jì)處分22人次，函詢5人，誡勉談話8人，通報(bào)曝光典型案件5件，巡察利劍作用有力彰顯。
6、強(qiáng)化警示教育，固本培元實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展。制發(fā)《2019年全區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳工作要點(diǎn)》，建立上下聯(lián)動(dòng)、內(nèi)外互通的“大宣教”格局。堅(jiān)持開展第九個(gè)反腐倡廉宣傳月活動(dòng)，積極營造崇廉尚潔政治生態(tài)。把四川省廉潔文化基地“神劍園”列為區(qū)委黨?，F(xiàn)場(chǎng)教學(xué)點(diǎn)，最大化發(fā)揮示范教育作用。圓滿協(xié)辦“巴渠清風(fēng)—慶祝新中國成立70周年暨2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作巡展”，籌備參加第四屆中國基層廉政研究論壇。探索實(shí)施“廉潔細(xì)胞”工程，持續(xù)建設(shè)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局、蒲家中心校、達(dá)州市金地實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司為代表的三類“廉潔細(xì)胞”。
7、提升綜合素質(zhì)，隊(duì)伍建設(shè)展現(xiàn)新風(fēng)貌。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，壓實(shí)職責(zé)使命，提升落實(shí)能力。扎實(shí)開展干部培訓(xùn)工作，選派干部到中央紀(jì)委培訓(xùn)1人、市紀(jì)委專題培訓(xùn)3人，組織能力素質(zhì)提升培訓(xùn)班1期，舉辦全員培訓(xùn)3期、“清風(fēng)講堂”1期，共計(jì)600余人次參訓(xùn)。深入開展實(shí)踐大練兵，組織新進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)人員和新任紀(jì)檢監(jiān)察干部跟班培訓(xùn)11人，抽調(diào)干部以案代訓(xùn)、頂崗鍛煉等20余人次。出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)督提醒塑造紀(jì)檢監(jiān)察干部鐵軍形象的若干措施》，強(qiáng)化“八小時(shí)以外”監(jiān)督管理，全年共受理涉及紀(jì)檢監(jiān)察干部信訪件3件5人，給予黨紀(jì)處分1件1人、政務(wù)處分1件1人。堅(jiān)決落實(shí)“三轉(zhuǎn)”要求，深入開展紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)形式主義、官僚主義整治，全覆蓋、分層級(jí)開展紀(jì)檢監(jiān)察干部談心談話活動(dòng)，成功承辦達(dá)州市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)第三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)、凝心聚力、錘煉素質(zhì)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
2019年年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入合計(jì)1593.32萬元、支出合計(jì)1519.83萬元。與2018年相比，收入減少151.32萬元、支出減少140.43萬元，收入下降了8.67%，支出下降8.46%。主要變動(dòng)原因一是2018年派駐紀(jì)檢組開辦經(jīng)費(fèi)由紀(jì)委代管，2019年財(cái)政直接撥付派駐單位。二是黨風(fēng)廉政教育中心裝修已完工，裝修款減少。
（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)1593.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.41萬元，占81.24%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入154.08萬元，占9.67%；年初結(jié)轉(zhuǎn)收入144.83萬元，占9.09%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)1519.83萬元，其中：基本支出717.04萬元，占47.18%；項(xiàng)目支出802.79萬元，占52.82%；
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度收入合計(jì)1593.32萬元、支出合計(jì)1519.83萬元。與2018年相比，收入減少151.32萬元、支出減少140.43萬元，收入下降了8.67%，支出下降8.46%。主要變動(dòng)原因一是2018年派駐紀(jì)檢組開辦經(jīng)費(fèi)由紀(jì)委代管，2019年財(cái)政直接撥付派駐單位。二是黨風(fēng)廉政教育中心裝修已完工，裝修款減少。
（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.16萬元，占本年支出合計(jì)的90.02%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少79.38萬元，下降5.48%。主要變動(dòng)原因一是2018年派駐紀(jì)檢組開辦經(jīng)費(fèi)由紀(jì)委代管，2019年財(cái)政直接撥付派駐單位。二是黨風(fēng)廉政教育中心裝修已完工，裝修款減少。
（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1368.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出1190.86萬元，占87.04%；教育支出（類）14.3萬元，占1.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.1萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出29.94萬元，占2.19%；住房保障支出50.96萬元，占3.72%。
（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1368.15萬元，完成預(yù)算95.06%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為539.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為252.58萬元，完成預(yù)算80.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年派駐紀(jì)檢組開辦經(jīng)費(fèi)由紀(jì)委代管，2019年財(cái)政直接撥付派駐單位。
3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為398.55萬元，完成預(yù)算97.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黨風(fēng)廉政教育中心裝修已完工，裝修款減少。
4.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）: 支出決算為14.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為70.83萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為10.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為29.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為50.96萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出717.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)637.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)79.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13.34萬元，占81.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.1萬元，占18.86%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.34萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增減少24.96萬元，增長(zhǎng)/下降65.17%。主要原因是2018年新增公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.34萬元。主要用于下鄉(xiāng)、出差辦案等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.1萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.33萬元，下降9.62%。主要原因是厲行節(jié)約。
國內(nèi)公務(wù)接待支出3.1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待40批次，690人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.1萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出151.67萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年，本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.5萬元，比2018年減少36.9萬元，下降31.75%。主要原因是2018年派駐紀(jì)檢組開辦經(jīng)費(fèi)由紀(jì)委代管。
（二）政府采購支出情況
2019年，本單位政府采購支出總額26.15萬元，其中：政府采購貨物支出26.15萬元。主要用于購買辦公設(shè)備和家具等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，通川區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)黨風(fēng)廉政宣傳教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、巡察督辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、辦案抽調(diào)人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、通川欄目、揭四風(fēng)、曝光臺(tái)、通川廉連看微信平臺(tái)項(xiàng)目、黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)滿意度調(diào)查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、正風(fēng)肅紀(jì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、正風(fēng)肅紀(jì)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取10個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位通川區(qū)紀(jì)委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):20萬執(zhí)行數(shù):20萬
其中-財(cái)政撥款:20萬其中-財(cái)政撥款:20萬
其它資金:其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
完成3萬份黨風(fēng)廉政宣傳單；
開展2次宣傳活動(dòng)；
開展2次黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)工作完成3萬份黨風(fēng)廉政宣傳單；
開展2次宣傳活動(dòng)；
開展2次黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)工作
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)黨風(fēng)廉政宣傳單3萬3萬
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)宣傳活動(dòng)黨風(fēng)廉政建設(shè)
22
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)黨風(fēng)廉政建設(shè)專項(xiàng)工作22
效益指標(biāo)效益對(duì)黨風(fēng)廉政工作的促進(jìn)作用
效益指標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表
(2019 年度)
項(xiàng)目名稱巡察、督辦工作經(jīng)費(fèi)
預(yù)算單位通川區(qū)紀(jì)委
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)預(yù)算數(shù):25萬執(zhí)行數(shù):25萬
其中-財(cái)政撥款:25萬其中-財(cái)政撥款:25萬
其它資金:其它資金:
年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)
完成3萬份巡察宣傳單；
開展3次巡察宣傳活動(dòng)；
開展1次巡察專項(xiàng)宣傳工作完成3萬份巡察宣傳單；
開展3次巡察宣傳活動(dòng)；
開展1次巡察專項(xiàng)宣傳工作
績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)巡察宣傳單3萬3萬
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)巡察宣傳活動(dòng)33
項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)巡察專項(xiàng)宣傳工作11
效益指標(biāo)效益對(duì)黨風(fēng)廉政工作的促進(jìn)作用
效益指標(biāo)
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本單位2019年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況較好。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映本單位的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）派駐派出機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 反映由本單位負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 反映其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)方面的支出。
13.教育（類）教育進(jìn)修（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）:反映本單位用于培訓(xùn)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映本單位由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出 。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映本單位由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 反映本單位病故人員家屬的一次性喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映本單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映本單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:反映本單位辦案點(diǎn)裝修支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映本單位住房公積金支出。
22.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
23.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
24.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
通川區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)
2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
2019年年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1、負(fù)責(zé)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助區(qū)委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2、依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4、依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動(dòng)開展廉政教育，對(duì)區(qū)委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
5、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
6、負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究。制定或者修改全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度，參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
7、在中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委監(jiān)委、市紀(jì)委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)下，做好并督促有關(guān)單位做好反腐敗國際追逃追贓和防逃相關(guān)工作。
8、根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、完成區(qū)委和市紀(jì)委監(jiān)委交辦的其他任務(wù)。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2019年本年收入合計(jì)1593.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入154.08萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)144.83萬元。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2019年本年支出合計(jì)1519.83萬元，其中：基本支出717.04萬元，占47.18%；項(xiàng)目支出802.79萬元，占52.82%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2019年，本單位按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)合理分配財(cái)政性資金，保障好部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
2019年，本單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化資金管理使用，較好的完成了年度工作目標(biāo)。本單位2019年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）存在的問題
1、預(yù)算不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2、財(cái)務(wù)管理水平有待提高。財(cái)務(wù)工作更新較快，在精度和深度上欠缺，還需要進(jìn)一步完善。
3、內(nèi)部管理相關(guān)制度雖已建立，但管理上部分工作未落實(shí)到位。
（二）下步打算及建議
1、加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2、建議加強(qiáng)對(duì)各單位財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)的重視，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和培訓(xùn)，尤其是加強(qiáng)新《行政單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
附件2
項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
2019年本單位共計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，主要有黨風(fēng)廉政宣傳教育經(jīng)費(fèi)支出20萬元，巡察督辦經(jīng)費(fèi)支出25萬元，懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出11萬，辦案抽調(diào)人員經(jīng)費(fèi)支出28萬元元，紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制經(jīng)費(fèi)支出20萬元，通川欄目、揭四風(fēng)、曝光臺(tái)、通川廉連看微信平臺(tái)支出25萬元，黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)滿意度調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出20萬元，正風(fēng)肅紀(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出5萬元，正風(fēng)肅紀(jì)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元。
二、項(xiàng)目績(jī)效情況
本單位圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大精神、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、區(qū)委重大決策部署等開展監(jiān)督檢查22次，發(fā)現(xiàn)問題300余個(gè)，發(fā)出問題整改函117份。深入推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)紀(jì)律作風(fēng)保障年活動(dòng)，組織開展4輪次監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題16類2154個(gè)，發(fā)出整改函62份，通報(bào)突出問題3期、典型案例13件，約談相關(guān)責(zé)任人員31人。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
下一步將對(duì)單位的工作和運(yùn)營目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各級(jí)的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門和個(gè)人的績(jī)效進(jìn)行溝通、反饋、考評(píng)，從而將個(gè)人、部門與單位目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，提高單位整體績(jī)效，促進(jìn)職工發(fā)展和增強(qiáng)單位競(jìng)爭(zhēng)力。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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