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第一部分部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執行國家、省、市醫療保險工作的法律、法規及政策。

2、承擔區級城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險、生育保險、城鎮靈活就業人員醫療保險經辦工作。

3、承擔城鄉居民基本醫療保險、大病保險經辦工作。

4、負責區級老紅軍、離休干部、1-6級革命傷殘軍人、人民警察和疾病應急救助人員等特殊人群的醫療費審核管理工作。

5、負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店協議管理、監督管理和業務指導。

6、負責醫保政策及相關法律法規的宣傳、解釋工作。

7、負責指導鄉鎮、社區、社會保障服務中心等單位醫療保險相關業務工作。

8、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其它業務。 

（二）2019年重點工作完成情況。

一是醫保基金運行情況

截至到2019年12月底，我區參保職工34365人，征繳基金7228萬元，支付7153萬元，滾存結余3440萬元；征繳生育保險基金441萬元，支付397萬元；城鄉居民參保人數423032人，征繳基金9643萬元，支付24447萬元，滾存結余8530萬元；支付城鄉居民大病1801萬元。城鎮職工、居民參保率均達到96%以上。

二是異地就醫即時結算情況

2019年，異地就醫備案1792人（其中：長期異地842人，轉診轉院104人，臨時異地280人，自主異地846人），異地就醫直接結算支付1556萬元。目前，通川區開通異地就醫直接結算醫療機構2家。

三是城鄉居民慢性疾病和重癥疾病、城鎮職工特殊門診情況

2019年，享受城鄉居民慢性疾病待遇8197人（其中2019年新增1675人），享受城鄉居民重癥重癥疾病待遇1899人（其中2019年新增467人）；享受城鎮職工第一類特殊疾病待遇4149人（其中2019年新增178人），城鎮職工第二類特殊疾病待遇453人（其中2019年新增97人）。

四是城鄉居民參保繳費情況

根據達市醫保〔2019〕20號文件，從2019年5月1日起，城鄉居民醫保征管工作移交區醫保中心，2020年城鄉居民參保征繳提前謀劃，加大醫療保險政策宣傳力度，積極引導廣大群眾自覺參保，擴寬現金繳費、協議代繳、銀行代收、稅務征收等繳費渠道，截至12月底，已完成2019年城鄉居民醫保參保繳費423032人。

五是醫保基金監管情況

一是住院核實。對于我區參保人員凡在異地住院醫療費超過3萬以上的，采取電話和現場兩種方式加強核實。全年電話核實異地住院453例，不予報銷5例208155.34元，杜絕了違規費用的報銷。二是外傷調查。采取全面調查和重點抽查兩種方式加強檢查。今年外傷調查 286例，不予報銷56例942571.49元。三是對兩定機構開展年度考核。根據每年簽署的醫保服務協議，對轄區內的醫院和藥店進行了監督檢查，并按醫療服務協議進行年度考核，對考核不合格的單位，發出限期整改通知書。四是兩定機構專項治理。由醫保中心、醫院專家等組成專項檢查小組，對通川轄區的47家定點醫療機構開展專項治理檢查，通過查進銷存臺賬、電話和家訪參保人員等方式進行檢查，全年查實違規醫療機構52 家次，扣除醫保基金444314.45元。

   二、機構設置

機構改革后，通川區醫療保險管理局改為通川區醫療保障服務中心，目前，區醫療保障服務中心“三定方案”未出，按原“三定方案”執行，編制32名，在職25人（其中2人長期病假），領導職數一正二副，內設機構8個，分別為辦公室、基金財務股、城鎮職工審核股、城鄉居民審核股、信息股、異地就醫結算股、審計監督股、綜合業務股，并設有工、青、婦等社團組織。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計357.42萬元，支出總計367.58萬元。與2018年相比，收總計減少107.03萬元，減少23.04%。支出總計減少86.24萬元，減少19%。主要是傷殘軍人和離休干部醫療費用減少及經費壓減。

 二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計357.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入357.42萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計367.58萬元，其中：基本支出328.01萬元，占89.23%；項目支出39.57萬元，占10.77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計357.42萬元，支出總計367.58萬元。與2018年相比，收總計減少107.03萬元，減少23.04%。支出總計減少86.24萬元，減少19%。主要是傷殘軍人和離休干部醫療費用減少及經費壓減。

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出367.58萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款減少86.24萬元，下降19%。主要是傷殘軍人和離休干部醫療費用減少及經費壓減。

 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出367.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出301.25萬元，占81.96%；衛生健康支出42.35萬元，占11.52%；住房保障支出23.98萬元，占6.52%。

 （三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為367.58，完成預算100%。其中：

1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理實務（項）: 支出決算為206.53萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）: 支出決算為11.92萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）: 支出決算為52.74萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為28.96萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為1.1萬元，完成預算100%。

6. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為14.61萬元，完成預算100%，

7. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為0.09萬元，完成預算100%，

8. 衛生健康（類）優撫對象醫療（款）優撫對象醫療補助（項）：支出決算為8.48萬元，完成預算100%，

9. 衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為19.17萬元，完成預算100%，

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為23.98萬元，完成預算100%。

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出328.01萬元，其中：

人員經費287.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費40.86萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%.

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛…

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：

國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。

 九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區醫療保障事務中心機關運行經費支出40.86萬元，比2018年增加3.83萬元，增長10.34%。主要原因是人員調資、其他運行經費增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區醫療保障事務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區醫療保障事務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門達州市通川區醫療保障事務中心在年初預算編制階段，組織對醫療保險網絡項目（項目名稱）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看…………（簡要說明整體績效情況）。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項目績效情況；若未開展項目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價/本部門未組織開展項目支出績效評價）。

1. 項目績效目標完成情況。
    本部門在2019年度部門決算中反映“金保網絡維護”項目績效目標實際完成情況。

金保網絡維護項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數12萬元，執行數為11.92萬元，完成預算的99.33%。通過項目實施，保障保障了通川區23個鄉鎮網絡暢通，實現通川區參保群眾醫療保障順利運行。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區醫療保障事務中心2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對醫療保險網絡維護項目、開展了績效評價，《醫療保險網絡維護項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1 

      達州市通川區醫療保障事務中心2019年部門整體支出績效評價

                                                報告

（報告范圍包括機關和下屬單位）

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

單位股室8個，分別為辦公室、基金財務股、城鎮職工審核股、城鄉居民審核股、信息股、異地就醫結算股、審計監督股、綜合業務股

（二）機構職能。

1、貫徹執行國家、省、市醫療保險工作的法律、法規及政策。

2、承擔區級城鎮職工基本醫療保險、補充醫療保險、公務員醫療保險、生育保險、城鎮靈活就業人員醫療保險經辦工作。

3、承擔城鄉居民基本醫療保險、大病保險經辦工作。

4、負責區級老紅軍、離休干部、1-6級革命傷殘軍人、人民警察和疾病應急救助人員等特殊人群的醫療費審核管理工作。

5、負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店協議管理、監督管理和業務指導。

6、負責醫保政策及相關法律法規的宣傳、解釋工作。

7、負責指導鄉鎮、社區、社會保障服務中心等單位醫療保險相關業務工作。

8、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其它業務。

（三）人員概況。

編制人數32人，在職人員總數 26人，車輛無。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

全年收入合計357.42萬元，其中區本級財政撥款收入357.42萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

全年總支出367.58萬元，其中基本支出402.07萬元，項目支出51.75萬元。基本支出工資福利支出328.01萬元，項目支出39.56萬元。

二、 部門整體預算績效管理情況

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

因機構改革，三定方案遲遲未下。單位編制人數32人，在職人員總數 26人（含離崗待退1人）。暫內設股室8個，無車輛。

（二）單位主要職責。

負責經辦全區城鎮職工和城鄉居民醫保基金支付業務，對區級定點醫療機構、定點零售藥店進行監督管理，承擔區委、區政府及區醫療保障局交辦的其他事項。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1.部門預算收入。全年收入預算合計286.47萬元，其中區本級財政撥款收入286.47萬元。

2.部門預算支出。2019年醫保局本年預算支出合計286.47萬元，其中：基本支出274.47萬元，占95.8 %；項目支出12萬元，占4.2%。支出包括：一般公共服務支出166.15萬元、社會保障和就業支出32.39萬元、醫療衛生與計劃生育支出14.77萬元、住房保障支出19.43萬元，商品和服務支出41.73萬元，項目支出12萬元。

3.部門三公經費預算。三公經費預算0.1萬元。

(二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。年度實際收入377.59萬元，非稅收入撥款0萬元。

2. 財政非稅收入完成數。非稅收入撥款0萬元。

3. 部門實際支出。當年支出合計367.58萬元，其中基本支出為328.01萬元，項目支出為39.57萬元。。

4. 部門三公經費實際支出情況。“三公經費”支出0萬元，控制率100%。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。按照經濟分類，全年總支出367.58萬元；基本支出：工資福利對各項實際支出286.26萬元，對個人和家庭補助20.07萬元，商品和服務支出49.33萬元，三公經費支出0萬元，項目支出11.92萬元。當年累計結余10.01萬元(收回調減5-12月養老保險43189元，2018年調資42584元調賬，其他經費余14400.13元)。

三、部門整體績效目標和完成情況

根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，按照《整體支出績效目標自評表》分項對“預期指標值”與“實際完成指標值”達到預期目標

四、改進措施和建議

我單位將進一步貫徹落實中共中央國務院關于行政事業單位改革的指導意見等各項改革的要求, 明確預決算和重大經費開支的議事規則，細化經費管理制度和財務開支審批程序等，強化內部控制，完善績效評價，控制財政支出，加強國有資產管理，防止權力濫用與資產流失。

附件2

達州市通川區醫療保障事務中心項目2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1.“金保”網覆蓋通川區23個鄉鎮，是辦理醫保業務的專用網絡，能夠讓醫保工作人員順利開展工作也能讓鄉鎮工作人員直接在鄉鎮辦理醫療保險相關業務工作。

2．按每月繳納電信網絡費。

（二）項目績效目標。

金保網覆蓋通川區23個鄉鎮，參保人員可以直接在鄉鎮辦理相關業務，減少了參保人員跑路情況。保障金保網絡暢通，能夠使醫保工作的得以順利進行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

每年預算時申報全年的資金交由財政審核，“金保網”是每年延續的項目。

（二）資金計劃、到位及使用情況。

資金全部由區財政承擔撥付，每月按上月的使用資金發票申請資金。

（三）項目財務管理情況。

①建立健全了財務管理制度，加強財務核算的管理，嚴格按政府會計準則的要求做好財務收支的計劃、控制、核算工作，②明確部門職能，嚴格工作標準，嚴控經辦權限，不斷強化風險控制，確保業務規范經辦，基金安全運行。

三、項目績效情況

2019年，我單位以政策宣傳為導向，提高服務質量為抓手，采取切實有力措施，不斷加大基金征繳工作，努力擴大醫療保險覆蓋面。2019年參保人數457397人（職工34365人， 居民423032人），，職工征收醫療保險基金累計收入共計10291.25萬元，居民征收醫療保險基金累計收入共計23477.92萬元。2019年我區職工醫療保障累計支出9382.07萬元，居民醫療保障累計支出33763.51萬元。經我單位全體職工共同努力，基本完成征繳任務.

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

醫保中心2019年決算公開表.xls