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2019年度四川省達州市通川區人民政府辦公室部門決算
  • 來源:區財政局
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  • 發布日期:2020-10-28
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    第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

    (一)主要職能。

     1、負責區政府會議的會務工作,協助區政府領導同志組織會議決定事項的實施。

    2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

    3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。

    4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調區政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出法律依據和處理意見,報區政府領導同志決定。

    5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料,參與起草區政府綜合性文件和重要會議文件。

    6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂;承辦上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作;監督、檢查法律、法規在全區的執行情況;承擔區人民政府行政復議及行政應訴工作;協調區政府各部門在執行法律、法規、規章中出現的矛盾和爭議;負責全區行政執法人員資格認證和管理工作;指導全區行政調解工作。

    7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事件總體應急預案和重大專項預案;指導和監督檢查各鄉鎮辦委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施;協調全區各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。

    8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作,配合有關部門開展對外宣傳、交流活動,審核、報批因公出國(境)人員手續,管理與外國友好城市的交流活動,開展僑情普查和僑務扶貧,辦理僑務信訪,管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區的捐贈事項,依法保護他們的合法權益,協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者,做好涉外、涉僑處突維穩工作。

    9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執行黨的民族宗教政策,加強全區少數民族干部和宗教教職人員的教育培訓工作,保護少數民族的平等權力,加強對宗教活動場所的管理,依法取締非法宗教活動,整治亂建小廟活動,打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

    10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志重要批示的執行情況。

    11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提案、建議案辦理工作。

    12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作,指導、監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。

    13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

    14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項目和重大資產整合的金融工作,維護地方金融秩序。

    15、負責區政府總值班室工作,及時向區政府領導報告重要情況,并協助處理所反映的重要問題。

    16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。

    17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管理等工作。

    18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出政策性建議。

    19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作,為區政府領導同志服務,為機關服務。

    20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項

    (二)2019年重點工作完成情況。

    1、辦文辦會規范有序。規范辦文辦會工作程序,辦文方面,嚴把文字關、法制政策關,嚴格規范公文審簽、制發等環節,強化送閱、催辦、反饋等措施,確保了公文的高效、快捷、安全、規范運行。同時加大了辦公自動化OA系統完善建設,有效的促進了公文處理工作的有序、高效開展。辦會方面,按照“周到、高效”的原則,認真抓好會務的組織和落實,會前會務各項工作細化到崗、到人;會后加強會議精神貫徹落實情況跟蹤,確保會議精神的落實到位。

    一年來,籌辦區政府常務會、區長碰頭會46次,區長主要領導專題會議130余次。組織召開政府辦黨組中心組學習、黨組會議次、職工會議、專題會議31次。撰寫和修改領導講話、匯報材料、文件起草等各類文稿232余篇。公文運轉“零積壓”、“零差錯”,全年共收文5000余件,辦公OA系統在線高效辦結1900余件;發文651件,同比減少31%;其中請示、報告2000余件,占40%。

    2、調查研究精準優質?!耙詤⒃邳c子上,謀在關鍵處”為目標,以做好前瞻性、戰略性與對策性研究為宗旨,立足全局謀發展,積極主動為區政府重大戰略決策和重要工作部署提供決策思路與建議。圍繞全區工作思路,突出重點,深入基層農社、社區、部門開展調查研究形成了一些調研成果,多方位為領導提供決策依據。

    一年來,全辦干部職工下基層調研500余天,形成高質量調研報告11篇,并結合實際最大化運用了調研成果。

    3、政務服務標準規范。政務信息得以較大提升,圍繞全區經濟、改革、民生發展大局,及時反映區級重大決策部署、工作推進、存在問題和工作建議。全年編發《通川政務》42期,采編信息1000余條;上報市政府信息科信息600余條,采用152條。將政府信息公開工作納入目標績效考核,建立健全了政府信息公開管理長效機制,形成用制度規范行為、按制度辦事、用制度管人,實行“每月點評、季度通報、年底考核”。2019年,全區共公開各類政府信息8907條、受理辦結政府信息公開申請3件。

    4、熱線辦理高效快捷。堅持“全心全意為人民服務”的宗旨,牢固樹立“群眾利益無小事”的觀念,進一步完善制度暢通渠道,抓創新,提服務,嚴督辦,重實效。一年來,共受理各類來電來信1062件,其中:市長熱線394件、信箱146件,區長熱線352件、信箱135件,群眾來信35件,辦結率100%。

    5、扶貧幫扶有力有效。一是年初研究制定了幫扶計劃,嚴格督促落實幫扶責任人幫扶,班子及幫扶責任人下基層幫扶900余次,落實貧困戶幫扶措施217余條,到村政策宣傳4次,組織農業技術培訓3次,走訪慰問貧困戶17次,助銷農產品3000余斤;二是投入資金對村級陣地提檔升級,添置LED電子顯示屏、安裝陣地大門、粉刷陳舊欄桿、更換宣傳展板等;三是協調新建污水處理站1座、人畜蓄水池2口、修筑堡坎100余米、硬化道路2公里、移栽花卉5000余株,修建公廁1座、戶廁500余個。

    6、服務協調全面保障。始終把綜合協調作為服務推動政府辦全局工作、中心工作的要害點和主抓手,充分履行綜合協調職能,切實加強“上下、內外、左右”關系的溝通與協調,促進了工作的順利推進。高標準、強細節、保質量做好各類活動服務,全方位全力保障到位,先后完成迎接省、市領導調研20余次,全市首屆文旅大會等重大活動的組織籌備。組織參加區體育競賽等大型活動3次。高標準完成“四城同創”、“志愿者服務”、“群眾最不滿意10件事”等工作。高質量完成人事、組織考察、工資調整等;組織工會活動2次,退休干部職工活動7次;安全出車2500余次;堅持24小時值班制度,確保了政令暢通、信息暢通,突發事件能夠及時有效處置。

    二、機構設置

    通川區人民政府辦公室下屬二級單位4個(未獨立核算),屬其他事業單位。

    通川區人民政府辦公室2019年度部門決算編制范圍:一級預算單位,無二級預算單位。

    第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    2019年度收、支總計1,347.80萬元,與2018年相比,收、支總計各減少56.96萬元,減少4.05%。主要變動原因是壓減一般性經費支出。

     (圖1:收、支決算總計變動情況)

    二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計1,347.80萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1,347.30萬元,占99.96%;政府性基金預算財政撥款收入0.50萬元,占0.04%;

     (圖2:收入決算結構)

    三、支出決算情況說明

    2019年本年支出合計1,344.52萬元,其中:基本支出872.91萬元,占64.92%;項目支出471.61萬元,占35.08%。

     (圖3:支出決算結構)

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2019年財政撥款收、支總計1,347.80萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少56.96萬元,減少4.05%。主要變動原因是壓減一般性經費支出。

    (圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1,347.30萬元,占本年支出合計的99.96%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.98萬元,減少3.71%。主要變動原因是壓縮公用經費支出。

     (圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

    2019年一般公共預算財政撥款支出1,344.02萬元,主要用于以下方面: 一般公共服務支出1,119.56萬元,占83.27%;社會保障和就業支出107.53萬元,占8.00%;衛生健康支出34.32萬元,占2.55%;農林水支出19.92萬元,占1.48%;住房保障支出62.69萬元,占4.66%;其他支出0.50萬元,占0.04%。

    (圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    2019年一般公共預算支出決算數為1,344.02萬元,完成預算99.76%。其中:

    1. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 支出決算為663.95萬元,完成預算100%。

    2. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項): 支出決算為311.10萬元,完成預算100%。

    3. 一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項): 支出決算為138.21萬元,完成預算97.67%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮公用經費支出。

    4. 社會保障和就業(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)-區政府機關離退休協會: 支出決算為15.5萬元,完成預算100%。 

    5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為84.56萬元,完成預算100%。

    6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為5.63萬元,完成預算100%。

    7.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項): 支出決算為1.84萬元,完成預算100%。

    8. 一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項): 支出決算為6.3萬元,完成預算100.00%。

    9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項): 支出決算為34.32萬元,完成預算100%。  

    10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為62.69萬元,完成預算100%。

    11.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項): 支出決算為19.92萬元,完成預算100%。

    (數據來源財決08表,羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)<!--項級--><!--項級-->

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明        

    2019年一般公共預算財政撥款基本支出872.91萬元,其中:

    人員經費868.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費476.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

    (數據來源財決07表,根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。)

    七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款支出決算為22.97萬元,完成預算100%。

    (上述“預算”口徑為調整預算數,包括政府性基金支出決算情況。)

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.19萬元,占31.30%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.96萬元,占21.59%;公務接待費支出決算10.82萬元,占47.11%。具體情況如下:

     (圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

    1.因公出國(境)經費支出7.19萬元,完成預算100%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)4人。因公出國(境)支出決算比2018年減少0.14萬元,下降1.91%。

    開支內容包括:上級組團赴臺出席活動、參訪2人,開支團費3.53 萬元;通川區組團赴臺考察活動2人,開支團費3.66萬元。

    2.公務用車購置及運行維護費支出4.96萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年持平。

    其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,主要用于…。截至2019年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

    公務用車運行維護費支出4.96萬元。主要用于保障政府主要領導會議、調研、差旅等公務出行所需的公務用車燃料費、保養維修費、過路過橋費、洗車費等支出。

    3.公務接待費支出10.82萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元,略有下降。

    主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待48批次,1008人次(不包括陪同人員),共計支出10.82萬元,主要用于開展調研、合作、交流接待、招商引資等政務接待。其中:

    外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元,主要用于接待…(具體項目)。主要用于……

    其他國內公務接待支出0萬元,主要用于……

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

    2019年政府性基金預算撥款支出0.5萬元。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

    2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2019年,機關運行經費支出31.02萬元,比2018年減少16.02萬元,下降34.06%。

    (注:數據來源于財決附03表)

    (二)政府采購支出情況

    2019年,政府采購支出總額38.84萬元,其中:政府采購貨物支出11.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27.08萬元。主要用于辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

    (注:數據來源于財決附03表)

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2019年12月31日,共有車輛1輛,其中:主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。(注:數據來源財決附03表,按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。)

    (四)預算績效管理情況。

    (一)預算績效管理工作開展情況。

    根據預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對1個項目開展了預算事前績效評估,對1個項目編制了績效目標,預算執行過程中,選取1個項目開展績效監控,年終執行完畢后,對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展,項目支出保障了重點工作的開展,達到預期績效目標。

    (二)項目績效目標完成情況。

    本部門在2019年度部門決算中反映“政府機關政務、事務運行”項目績效目標實際完成情況。

    政府機關政務、事務運行項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數474.9萬元,執行數為471.61萬元,完成預算的99.31%。通過項目實施,保障了辦文辦會、調查研究、政務服務、熱線辦理、扶貧幫扶、服務協調等工作正常開展。發現的主要問題:預算安排數較實際執行有偏差。下一步改進措施:進一步加強費用測算,提高預算編制準確度。


    項目支出績效目標完成情況表

                (2019年度)

    項目名稱政府機關政務、事務運行

    預算單位通川區政府辦公室

    預算執行情況(萬元)預算數:474.9執行數:471.61

    其中-財政撥款:474.9其中-財政撥款:471.61

    其它資金:0其它資金:

    年度目標完成情況預期目標實際完成目標

    保障辦文辦會、調查研究、政務服務、熱線辦理、扶貧幫扶、服務協調等工作開展。完成各項工作指標、任務。

    績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標數量指標收發文、籌辦會議、政務信息公開、公文運轉、政務服務、熱線辦理、扶貧幫扶、服務協調實際收發文、起草文稿;上報信息600條,采用152條;下發通川政務42期收文5000余件、發文651件、區政府常務會、區長碰頭會46次、專題會議130余次、文稿232余篇、《通川政務》42期、上報信息600條、采用152條、政務信息公開8907條、來電來信1062件

    項目完成指標時效指標按項目時間進度要求抓緊辦理,并按規定時間報送推進情況,直至該事項辦結。按照年初確定的時間節點推進任務完成

    項目完成指標質量指標建立運轉OA系統,提高公文處理質量和效率高質量完成指標,確保工作件件辦實、辦好、辦優圓滿完成

    項目完成指標社會效益指標擬達成效加強重點工作督查督辦完成

    項目完成指標滿意度指 標群眾滿意度>96%群眾滿意度達 100%

    (三)部門績效評價結果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評,《達州市通川區人民政府辦公室2019年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

    第三部分 名詞解釋

    1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

    2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

    3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

    4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。

    5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

    9.一般公共服務(類)…(款)…(項):指……。

    10.外交(類)…(款)…(項):指……。

    11.公共安全(類)…(款)…(項):指……。

    12.教育(類)…(款)…(項):指……。

    13.科學技術(類)…(款)…(項):指……。

    14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項):指……。

    15.社會保障和就業(類)…(款)…(項):指……。

    16.醫療衛生與計劃生育(類)…(款)…(項):指……。

    17.節能環保(類)…(款)…(項):指……。

    18.城鄉社區(類)…(款)…(項):指……。

    19.農林水(類)…(款)…(項):指……。

    20.交通運輸(類)…(款)…(項):指……。

    21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項):指……。

    22.商業服務業(類)…(款)…(項):指……。

    23.金融(類)…(款)…(項):指……。

    24.國土海洋氣象等(類)…(款)…(項):指……。

    25.住房保障(類)…(款)…(項):指……。

    26.糧油物資儲備(類)…(款)…(項):指……。

    ……

    ……

    ……

    (解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級,請參照《2018年政府收支分類科目》增減內容。)

    27.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    28.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    29.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    30.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    31.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    32.……。

    (名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列,并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。)


    第四部分 附件

    附件1

    達州市通川區人民政府辦公室2019年部門整體支出績效評價報告

    一、部門概況

    (一)機構、人員、車輛情況。

    通川區人民政府辦公室設8個內設股室、4個歸口管理直屬事業單位(區政府機關服務中心、區政府信息公開管理中心、區長熱線信箱辦公室、區法制培訓中心)。2019年末財政供養人數實有56名,實物保障公務用車1輛。

    (二)單位主要職責。

    1、負責區政府會議的會務工作,協助區政府領導同志組織會議決定事項的實施。

    2、協助區政府領導同志審核或組織起草以區人民政府、區人民政府辦公室名義發布的公文。

    3、研究區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會請示區政府的事項,提出審核處理意見,報區政府領導同志審批。

    4、根據區政府領導同志的指示或辦理文件的需要,組織協調區政府有關部門的工作,對有爭議的問題提出法律依據和處理意見,報區政府領導同志決定。

    5、負責起草《政府工作報告》和區政府主要領導的綜合性講話、文稿以及區政府向上級部門的匯報材料,參與起草區政府綜合性文件和重要會議文件。

    6、負責區政府發布的規范性文件的審查、修訂;承辦上級人大、政府交辦的有關法規、政策草案的修訂工作;監督、檢查法律、法規在全區的執行情況;承擔區人民政府行政復議及行政應訴工作;協調區政府各部門在執行法律、法規、規章中出現的矛盾和爭議;負責全區行政執法人員資格認證和管理工作;指導全區行政調解工作。

    7、負責指導全區應急管理工作。制定全區突發公共事件總體應急預案和重大專項預案;指導和監督檢查各鄉鎮辦委和區級有關部門應急預案的編制、修訂和實施;協調全區各類重大、特別重大突發公共事件預防預警、應急處置、事件調查、事后評估和信息披露、新聞發布等工作。

    8、負責貫徹執行黨和國家有關外事、僑務、港澳工作方針、政策、法律、法規。協調處理全區外事、僑務、港澳工作相關事務。負責外賓、華僑、華人的接待工作,配合有關部門開展對外宣傳、交流活動,審核、報批因公出國(境)人員手續,管理與外國友好城市的交流活動,開展僑情普查和僑務扶貧,辦理僑務信訪,管理華人、華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷對我區的捐贈事項,依法保護他們的合法權益,協同管理來我區的境外非政府組織及外國專家、學者、記者,做好涉外、涉僑處突維穩工作。

    9、負責依法管理轄區內宗教團體的工作。全面貫徹執行黨的民族宗教政策,加強全區少數民族干部和宗教教職人員的教育培訓工作,保護少數民族的平等權力,加強對宗教活動場所的管理,依法取締非法宗教活動,整治亂建小廟活動,打擊境外宗教敵對勢力的滲透活動。

    10、督促檢查區政府各部門和鄉、鎮人民政府,各街道辦事處、管委會對區政府文件、會議決定事項及區政府領導同志重要批示的執行情況。

    11、組織區人大代表議案、批評、建議和區政協委員提案、建議案辦理工作。

    12、負責政府信息公開和機關行政效能建設工作,指導、監督全區政府系統電子政務工作和政府網站建設。

    13、負責群眾來電和電子郵件的受理、分辦、整理、反饋、督辦工作。及時向區政府領導和有關部門報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題。

    14、參與策劃、指導、協調、規范涉及全區重大建設項目和重大資產整合的金融工作,維護地方金融秩序。

    15、負責區政府總值班室工作,及時向區政府領導報告重要情況,并協助處理所反映的重要問題。

    16、做好政務信息、機要保密、檔案管理等工作。

    17、負責辦公室黨風廉政建設和精神文明建設、目標管理等工作。

    18、圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示,組織專題調查研究,及時反映情況,提出政策性建議。

    19、做好行政事務、機關保衛、信訪等工作,為區政府領導同志服務,為機關服務。

    20、承辦區政府和區政府領導同志交辦的其他事項

    二、部門整體預算及執行情況

    全年收入合計1,347.80萬元,全為區本級財政撥款收入,無其他收入。

    全年總支出1,344.52萬元,其中基本支出872.91萬元,項目支出471.61萬元?;局С鲋泄べY福利支出811.51萬元,對個人和家庭補助56.85萬元,資本性支出56.46萬元,商品與服務419.69萬元。商品與服務中辦公費用35.81萬元,三公經費支出22.97萬元,其他支出16.07萬元。項目支出471.61萬元,其中第一書記和駐村工作組經費4.0萬元;派駐紀檢工作經費6.3萬元;城市幸福和諧社區調研經費3.6萬元;離退休協會經費16.0萬元;政府門戶網站維護21.88萬元;一體化智能辦公44.7萬元;《四川農村年鑒》入編費4.0萬元;春節慰問基層單位、人員經費12.25萬元;政府機關政務、事務運行經費358.88萬元。

    基本支出當年及累計結余0萬元、項目支出當年及累計結余結轉3.28萬元。

    三、績效管理情況

    2019年,區政府辦公室根據年初工作規劃及財政預算計劃,積極履職、強化管理,較好完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我辦2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

    (一)預算編制

    1. 編制原則

    按照“收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”分配原則,根據相關財經法律法規合理分配財政性資金,較好保障了部門的正常運轉、工作任務的完成。

    編制程序

        部門預算編制每年一次,預算年度自每年1月1日至12月31日止。預算編制前結合本單位當年工作整體安排,計劃年度經費收支的預計和分析,形成單位預算數,經會議審核通過后向財政歸口股室報送。財政歸口股室對審核通過的預算初步數下達單位,本單位對預算初步數進行功能分類、經濟分類細化,再次會議審核通過后上報財政歸口股室,財政歸口股室最終審核通過后下達預算批復,我辦按照批復執行預算。

    (二)預算執行

    通川區政府辦公室2019年一般公共預算財政撥款支出1,344.02萬元,占本年支出合計的99,96%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款減少55.26萬元,下降3.95%:政府性基金預算財政撥款支出0.5萬元,占本年支出合計的0.04%。其中: 

        人員經費868.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療保險繳費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費476.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    (三)預算管理

    1. 公用經費控制率及情況說明

    公用經費控制率100%,未超出預算。

    2. “三公經費”控制率及情況說明。

    通川區政府辦公室2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.97萬元,完成預算100%。其中:因公出國(境)費支出決算為7.19萬元,完成預算100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.96萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為10.82萬元,完成預算100%。 

        2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.15萬元,下降0.01%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.14萬元,下降0.02%;公務用車購置及運行維護費支出決算與2018年基本持平;公務接待費支出決算減少0.01萬元,略有下降。 

        3. 政府采購執行率及情況說明  

    2019年,通川區政府辦公室安排政府采購預算83.54萬元,其中:政府采購貨物支出11.76萬元、信息網絡及軟件購置更新支出44.7萬元、政府采購服務支出27.08萬元。政府采購貨物主要用于購置臺式電腦、筆記本計算機、打印機、復印機、碎紙機、錄音筆、辦公家具等。

    3. 管理制度情況。

    為加強單位財務管理,健全財務制度,杜絕違紀違法行為,制定了《內部控制管理制度》、《財務管理制度》等相關財務制度,明確了預算編制、資金使用范圍、財務核算等要求,支出費用按照會計管理制度執行。

    4. 資金使用合規情況。

    資金的支付符合國家財經法規和財務管理制度規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,經費支出符合部門預算批復的用途,資金使用除部分支出預算不足有調劑使用外,無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結果應用,切實提高財政資金使用效益。

    (四)資金效益

    區政府辦公室2019年整體支出較好保障了部門正常運轉,促進工作任務按預期目標完成。

    (五)存在的問題

    單位內部控制制度更新不及時,監督管理機制有待加強。

    四、下步打算

    (一)適時關注各項內部控制制度改革動向,根據相關財經法律法規的規定,及時調整、完整內部控制工作規則、規章制度及管理辦法,確保各項業務工作得到有效控制、相互監督。

    (二)財務人員要加強學習,使業務能力和水平與時俱進。


                                

    第五部分 附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、財政撥款支出決算明細表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

    十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    十三、國有資本經營預算支出決算表



    附表四川省達州市通川區人民政府辦公室(本級).xls

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