第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
一是貫徹執行國家、省、市、區有關金融工作的法律、法規和方針政策；二是履行金融生態環境建設職能；三是指導和協調我區金融風險防范和化解工作；四是聯系駐區金融監管機構、各類金融機構以及相關行業自律組織，協調解決金融發展中的問題，協調金融機構為我區經濟和社會發展提供金融服務和支持；制定并組織實施對銀行金融機構支持地方發展的考核獎勵辦法；五是協調并支持地方金融機構建設；六是對融資擔保公司的管理和指導；七是組織推進我區資本市場建設，負責我區企業上市工作；八是區委、區政府交辦的其他工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.扎實抓好金融精準扶貧。一是強化統籌安排。及時召開金融扶貧工作推進會，對金融扶貧工作進行了安排部署，及時協調解決問題與困難。二是明確目標任務。結合省、市有關要求及我區實際，制定了《通川區金融扶貧專項2019年實施方案》，明確了全年目標任務、工作重點、保障措施。前三季度 全區金融精準扶貧貸款余額71.92億元，較去年同期增加5.94億元，增長8.6％。三是著力保險惠民。持續推進“扶貧保”工作，截至2019年8月，全區“扶貧保”共發生理賠案件516人次，理賠金額60.25萬元。四是引導社會扶貧。積極引導全區11家金融機構開展貧困村定點幫扶工作。五是強化督查考評。將金融扶貧工作納入全區脫貧攻堅目標考核內容；實行扶貧小額信貸進展情況周統計、月通報，并加大現場督促力度。
2.務實推進金融改革創新。一是區委結合中心組學習舉辦了全區企業掛牌上市融資專題講座，邀請北京信達風投首席執行官溫泉先生專題授課；區政府組織召開了2019年企業掛牌上市融資暨李杰常務副區長抓改革工作會議，安排部署了金融支持地方經濟發展、企業掛牌上市融資、金融改革創新、金融風險防控等工作；區政府金融辦聯合區商務局、區經信局在魏興工業園區舉辦了企業掛牌上市融資培訓會，40余家區屬重點企業參加了培訓。二是積極推進《關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》落實，目前，全區有31家企業在天府（四川）聯合股權交易中心、上海股權托管中心掛牌；19家企業進入四川省上市和掛牌企業后備資源庫；好一新在天府（四川）聯合股權交易中心融資1.5億元。三是深入開展“政銀擔”扶貧涉農產業合作貸款模式，切實解決涉農項目融資難問題，目前為24戶農業經營主體發放貸款930萬元，帶動200余戶貧困戶增收。四是積極推進城鄉居民住宅地震巨災保險工作，截至目前，城鄉地震巨災保險現在參保22個鄉鎮、街道辦事處，總戶數27359戶，總保費526446元，其中財政補貼為525715.6元，居民自繳730.4元。
3.切實加強金融風險防控。一是進一步完善非法集資防控體系。出臺了《通川區非法集資舉報獎勵暫行辦法》，引導社會公眾積極參與防范和打擊非法集資工作，形成多部門聯動、全社會參與、各領域并進的金融風險防范體系。二是出臺了《通川區金融領域開展掃黑除惡專項斗爭實施方案》等系列文件，積極開展金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳和線索摸排。三是全力化解非法集資金融風險，出臺了《達州市通川區非法集資舉報獎勵暫行辦法》，發動社會公眾力量共同參與非法集資風險防范工作。四是統籌組織全區力量對通川轄區內各重點行業、領域的網貸風險隱患進行排查，對“圖騰網”、“易米陽光”、“徽嘉金融”等外地P2P網貸“爆雷”平臺的線下關聯機構開展風險排查處置。目前，轄區內25家涉互聯網金融中介機構已關停注銷17家，立案偵查2家。五是全力配合北京市“e租寶”案件善后處置工作，同步對 “e租寶”案通川區投資人開展信息核實登記，我區工作推進成效明顯，得到上級充分肯定。六是大力開展防范非法集資宣傳，印發宣傳資料20余萬份，懸掛宣傳條幅標語400余幅，街頭宣傳50余場次，通過微信、QQ、短信等平臺推送宣傳信息10000余條，并通過微信公眾號、電視、電梯廣告等方式廣泛宣傳。七是印發了《通川區金融領域治理軟環境工作實施方案》，改善金融服務軟環境。
4.全力防控扶貧小額信貸風險。一是專題研究部署。將防控扶貧小額信貸風險工作列入區脫貧攻堅領導小組會議專題研究，區政府常務會議專題安排部署清欠催收工作；區委、區政府分管領導多次組織召開專題會議，聽取匯報，及時研究解決存在的困難和問題。二是加強宣傳引導。制作發放扶貧小額信貸宣傳手冊20000余份，積極利用各類媒體、媒介，加強對誠信典范的宣傳力度，推動信用體系建設，引導貧困戶增強信用意識，培養良好信用行為。三是壓實工作責任。各鄉鎮街委成立催收工作組，逐級傳導工作壓力，層層落實責任，同時壓實承貸銀行和幫扶責任人的責任聯合催收；扎實做好指導監督和政策解釋工作，積極推動扶貧小額信貸規范運作；實行一周一監測、一周一分析、一周一調度，全面掌握全區扶貧小額信貸發放和催收工作情況，切實控制逾期金融風險。四是推動分類處置。對市場前景好、仍有用款需求的貧困戶，在風險可控前提下可辦理無還本續貸業務；對到期不能償還的，可給與辦理展期業務；對符合分險條件的，及時予以分險處置，對無法妥善處置的的清退戶，及時統籌安排除財政扶貧資金以外的其他資金予以貼息、分險；對不符合續貸條件的，立即開展現金清收；對惡意逃債的，適時啟動司法集中清收措施，并納入征信“黑名單”，實施聯合懲戒。對無合適的產業項目導致貸款未使用的，立即收回歸還銀行；對入股專合社、家庭農場等新型農業經營主體的，到期及時催收歸還。五是逗硬考核問責。將貸款質量指標和落實風險防控措施情況，納入對各鄉鎮街委的年度目標考核內容，對扶貧小額信貸逾期額超過5萬元、逾期率超過1%的鄉鎮街委，對主要負責人進行約談，并責令限期整改；約談達到三次的，將啟動問責程序逗硬追責問責。
（二）機構設置
區政府金融辦為區政府直屬事業單位，內設綜合股、融資促進股，編制5人，實有人員5人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計84.23萬元。與2018年相比，收、支總計各減少52.38萬元，減少38.51%。主要變動原因取消了對金融機構及準金融機構的考評專項資金。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計84.23萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入84.23萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（與2018年相比，收、支總計各減少52.38萬元，減少38.51%。主要變動原因取消了對金融機構及準金融機構的考評專項資金。）
圖2：收入決算結構圖
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計76.89萬元，其中：基本支出56.33萬元，占66.87%；項目支出20.56萬元，占43.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（與2018年支出130.58萬元相比，支出減少53.69萬元，減少41.12%。主要變動原因取消了對金融機構及準金融機構的考評專項資金。）
圖3：支出決算結構圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入84.23萬元，支出76.89萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少52.38萬元，支出減少53.69萬元。主要變動原因取消了對金融機構及準金融機構的考評專項資金。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出76.89萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少53.69萬元，減少41.11%。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出76.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出68.16萬元，占89%；社會保障和就業（類）支出4.73萬元，占6%；醫療衛生支出1.88萬元，占2%；住房保障支出2.12萬元，占3%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為76.89，完成預算91.28%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為47.6萬元，完成預算91.28%。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為20.56萬元，完成預算100%。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為2.12萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為4.73萬元，完成預算100%。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為1.88萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出56.33萬元，其中：
人員經費52.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、其他個人和家庭的補助支出等。
公用經費3.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、國外債務付息、國內債務發行費用、國外債務發行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、對企業補助、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業補助、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、其他支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元。
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對預算事前績效評估，年末形成績效評價報告
（二）項目績效目標完成情況。
2019年，我單位根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2019年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
項目績效目標完成情況表
(2019 年度)
項目名稱打擊和處置非法集資
預算單位通川區人民政府金融工作辦公室
預算執行情況(萬元)預算數:13.5執行數:13.5
其中-財政撥款:13.5其中-財政撥款:13.5
其它資金:其它資金:
年度目標完成情況預期目標實際完成目標
加大非法集資的宣傳，嚴厲打擊非法金融活動統籌組織全區力量對通川轄區內各重點行業、領域的網貸風險隱患進行排查，對“圖騰網”、“易米陽光”、“徽嘉金融”等外地P2P網貸“爆雷”平臺的線下關聯機構開展風險排查處置。目前，轄區內25家涉互聯網金融中介機構已關停注銷17家，立案偵查2家。五是全力配合北京市“e租寶”案件善后處置工作，同步對 “e租寶”案通川區投資人開展信息核實登記
績效指標完成情況一級指標二級指標三級指標預期指標值(包含數字及文字描述)實際完成指標值(包含數字及文字描述)
項目完成指標政策支持出臺《通川區非法集資舉報獎勵暫行辦法》
項目完成指標宣傳力度印發宣傳資料20余萬份，懸掛宣傳條幅標語400余幅，街頭宣傳50余場次，通過微信、QQ、短信等平臺推送宣傳信息10000余條
項目完成指標執法力度對轄區內25家涉互聯網金融中介機構已關停注銷17家，立案偵查2家
滿意度指標群眾滿意95%
（三）部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區人民政府金融工作辦公室整體支出績效自評報告》見附件1。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位為事業單位，無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況
2019年本部門無政府采購項目支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，我部門無車輛等大型國有資產。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入等。
4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。反應政府辦公廳行政單位的基本支出。
7.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳及相關事務支出（項）。反應除上述項目以外的其他政府辦公廳及相關事務支出。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
17.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
19.金融（類）其他金融支出（款）其他金融支出（項）:是指用于金融方面的其他支出。
第四部分 附件
附件1
通川區人民政府金融工作辦公室
整體支出績效自評報告
（2019年度）
一、部門概況
（一）機構設置及人員情況
區政府金融辦成立于2009年7月，核定事業編制5名，車輛0輛。內設綜合股、融資促進股，現有在崗在編5人。
（二）主要職能職責
一是貫徹執行國家、省、市、區有關金融工作的法律、法規和方針政策；二是履行金融生態環境建設職能；三是指導和協調我區金融風險防范和化解工作；四是聯系駐區金融監管機構、各類金融機構以及相關行業自律組織，協調解決金融發展中的問題，協調金融機構為我區經濟和社會發展提供金融服務和支持；制定并組織實施對銀行金融機構支持地方發展的考核獎勵辦法；五是負責全區融資促進工作；六是協調并支持地方金融機構建設；七是對融資擔保、小額貸款公司的管理和指導；八是組織推進我區資本市場建設，負責我區企業上市工作；九是完成區委、區政府交辦的其他工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入
2019年年初預算收入68.99萬元，財政撥款收入占比總預算收入100%。
2.財政非稅收入計劃數
2019年我單位無非稅收入預算計劃。
3.部門預算支出
2019年總預算支出68.99萬元。
基本支出55.49萬元占80.43%（一般公共服務支出42.30萬元、社會保障和就業支出7.18萬元、醫療衛生與計劃生育支出1.98萬元、住房保障支出4.03萬元）。主要用于保障工作人員工資、三保一金及公用經費
項目支出13.5萬元占19.57%，主要用于開展打擊和處置非法集資專項活動。
4.部門三公經費預算情況
2019年我單位無“三公”經費財政撥款預算。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入
2019年全年預算收入（含年度預算調整數）84.23萬元，區本級財政撥款收入占100%。
2. 財政非稅收入完成數
截至2019年底我單位非稅收入為0元，與年初預算非稅收入一致。
3.部門實際支出
2019年預算支出76.88萬元，其中基本支出56.32萬元，（主要用于工作人員的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、其他個人和家庭補助等支出）；項目支出20.56萬元（主要用于開展處置非法集資專項工作所需委托業務費、宣傳印刷費等支出）。
4.部門三公經費實際支出情況
截至2019年底，我單位未發生三公經費支出0元，與年初預算“三公經費”0元一致。
5.部門年度預算執行情況對比分析
本年預算執行總支出76.88萬元與年初預算支出68.99萬元相比增加7.89萬元。增加原因一是追加事業單位工作人員正常晉升薪級工資；二是因打擊和處置非法集資工作深入開展，追加臨聘人員勞務費及相關經費。
按預算執行功能科目分類：一般公共服務支出68.16萬元占88.66%；社會保障和就業支出4.73萬元占6.15%；住房保障支出2.12萬元占2.76%；醫療衛生與計劃生育支出1.87萬元占2.45%。
按預算執行經濟科目分類：本年工資福利支出51.26萬元占總支出的66.67%，對個人和家庭補助支出1.49萬元占總支出1.94%，商品與服務支出22.42萬元占總支出29.16%.資本性支出1.71萬元占總支出2.22%。
三、部門整體績效目標和完成情況
2019年我辦以持續推進“扶貧保”工作為抓手，積極引導全區11家金融機構開展貧困村定點幫扶工作，扎實開展金融精準扶貧；以深入開展“政銀擔”扶貧涉農產業合作貸款模式為創新，切實解決涉農項目融資難問題，務實推進金融改革創新；以積極開展金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳摸排為線索，引導社會公眾積極參與防范和打擊非法集資工作，營造良好的金融服務軟環境；以積極推動扶貧小額信貸規范運作為要求，全面掌握全區扶貧小額信貸發放和催收情況，全力做好防控小額貸款風險工作。
經統計，截至2019年10月底，轄區金融機構存款余額1161.5億元，貸款余額632億元；保費收入2.47億元；融資擔保在保余額9.3億元，小貸公司貸款余額15.59億元；截至第三季度,金融業增加值19.9億元，占服務業和GDP的比重分別為17.4 %、10.04 %。
2019年，我單位按照年初工作計劃安排，認真履職盡責，加強預算收支管理、健全內部管理制度、優化內部管理流程，嚴格遵守各項財經紀律，厲行節約，用好用活財政資金，充分發揮財政資金使用效益，較好的完成了年初績效目標任務，績效目標管理工作總體開展較好。
四、改進措施和建議
一是績效目標設定要合理。各業務科室要積極配合財務部門共同制定績效目標任務，根據實際情況做好定性和定量區分。二績效目標開展抓進度。各科室按照年初計劃適時開展工作，按季度推進并匯報目標達成情況，確保績效目標保質保量完成。三是績效目標達成有獎懲。年初目標績效任務下達為依據，將績效目標任務完成與目標考核掛鉤，有獎有罰。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表（政府經濟分類科目）
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
