第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）
1、貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2、承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3、負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的技術審核，施工圖設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4、根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5、組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6、負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7、完成區委、區政府交辦的其它工作。
8、區城鄉規劃編制中心與區自然資源局在規劃編制方面的職責分工。
區自然資源局負責全區城鄉規劃的動態管理，擬定全區城鄉規劃管理年度計劃，組織報批規劃設計成果。區城鄉規劃編制中心組織編制城鄉規劃，負責城鄉建設項目前期論證、規劃技術審核等工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
在規劃編制方面：已完成通川區鄉鎮地區環衛設施專項規劃設計方案等6個；在市政道路方面，已完成雙龍殯儀館道路設計方案等8個；在用地規劃方面，完成秦巴職業技術學校項目等15個項目的預選址和規劃條件通知書；在工程規劃方面，召開9次專家評審會，評審了四川民發藥業有限公司搬遷擴能改造項目等59個設計方案；4次規委會，審定了通川區青少年素質教育拓展實踐基地規劃設計方案等22個項目規劃設計方案；4次專題會，會議議定通川區舊城有機更新規劃等11個項目規劃；在地理信息方面，完成東岳1:500地形圖測繪，辦理江灣城七期等6個項目的放驗線工作，辦理城西故事等3個項目的規劃驗收。
二、機構設置
區城鄉規劃編制中心內設5個股室：辦公室、項目規劃股、空間規劃股、產業規劃股、地理信息股。2019年末機關實際在職人員14人，其中行政人員3人，行政工勤人員及事業人員11人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入76.35萬元，支出61.26萬元。新成立單位，無上年數據。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計76.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入76.35萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計61.26萬元，其中：基本支出61.26萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入76.35萬元，支出61.26萬元。新成立單位，無上年數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出61.26萬元，占本年支出合計的100%。屬于2019年新成立單位，無上年數據。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出61.26萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出61.26萬元，占比100%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預算支出決算數為61.26萬元，無年初預算數，其中：
城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為61.26萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出61.26萬元，其中：
人員經費20.25萬元，主要包括：伙食補助費、其他工資福利支出等。
日常公用經費41.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，區城鄉規劃編制中心機關運行經費支出28.61萬元。
（二）政府采購支出情況
2019年，區城鄉規劃編制中心政府采購支出總額3.51萬元，其中：政府采購貨物支出3.51萬元，主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，無自有車輛。
（四）預算績效管理情況。
我中心成立于2019年3月，未納入2019年年初預算，中途追加預算，年初未設置目標績效。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，2019年圓滿完成了區委區政府及領導交辦各項工作任務，階段性工作取得新突破、新進展、新提升、助推了全區項目的順利建設。
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《區城鄉規劃編制中心部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區城鄉規劃編制中心
2019年度整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
1.機構情況：根據《達州市通川區機構改革方案》（達市委辦〔2019〕9號）和《關于<達州市通川區機構改革方案>的實施意見》（通區機改〔2019〕2號）設立達州市通川區城鄉規劃編制中心，是達州市通川區人民政府直屬正科級事業單位，于2019年3月21日正式掛牌并開展工作。
2.人員情況：黨組書記1名，主任1名，黨組成員、副主任2名（其中掛職1名），借用人員3人，聘用人員3人，勞務派遣3人，達州市“英才計劃”引進人才2人。共計15名工作人員。
3.車輛情況：2019年無自有車輛。
（二）單位主要職責。
（一）貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
（二）承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
（三）負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的技術審核，施工圖設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
（四）根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
（五）組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
（六）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
（七）完成區委、區政府交辦的其它工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
我中心于2019年3月21日正式掛牌并開展工作。無2019年年初預算。
2. 財政非稅收入計劃數。
我中心2019年度無財政非稅征收計劃數。
3. 部門預算支出。
我中心2019年度無預算支出數。
4. 部門三公經費預算情況。
我中心2019年度無三公經費預算數。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。
2019年年初無預算數，年度預算調整數為763500元，其中，財政撥款收入763500元，占比100%。
2. 財政非稅收入完成數。
2019年度無財政非稅收入。
3. 部門實際支出。
2019年度總支出為612,606.28元，其中，基本支出為612,606.28元，占比100%。
合計 | 經濟科目分類 | 基本支出 | |
人員經費 | 日常公用經費 | ||
612606.28 | 202,525 | 410,081.28 | |
伙食補助 | 32025 | ||
其他工資福利支出 | 170500 | ||
辦公費 | 33454.42 | ||
印刷費 | 19970 | ||
郵電費 | 4805.10 | ||
差旅費 | 160709 | ||
維護費 | 27675 | ||
委托業務費 | 124000 | ||
其他交通費 | 4327.76 | ||
辦公設備購置 | 35140 | ||
4. 部門三公經費實際支出情況。
我中心2019年度無三公經費數。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。
由于2019年年初沒有預算數，屬于中途追加預算，故實際支出數比年初預算增加763500元。較上年增加率達100%。
三、部門整體績效目標和完成情況
根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，我中心高標準、高質量地完成了區級領導交辦的各項任務。對年內追加資金嚴格按照資金使用管理辦法進行收支。
四、改進措施和建議
由于2019年年初未編制預算，導致年內中途追加較大，預算調整率為100%，通過對2019年度部門整體支出績效自評，在接下來的工作中，我中心將進一步優化預算績效管理，改進措施如下:
1. 結合我中心職能職責和任務測算科學合理地編制本單位年度預算。
2.加強財務管理，嚴格財務審核，健全財務管理制度體系，合理規范財務行為。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
