第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
通川區(qū)城建監(jiān)察大隊負責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)占壓道路紅線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為，責(zé)令停止建設(shè)，限期改正、強制拆除或沒收違法建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施。對受到責(zé)令停止的違法建設(shè)或拆除建筑物、構(gòu)筑物處理而繼續(xù)施工的，對其設(shè)備、建筑材料予以暫扣查封，負責(zé)拆除繼續(xù)施工部分或申請法院執(zhí)行的案件立案工作。對未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或擅自改變土地使用性質(zhì)的行為進行查處。規(guī)范城建、規(guī)劃管理監(jiān)察活動，及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的區(qū)內(nèi)單位和個人違法建設(shè)案件，負責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查，依據(jù)法律法規(guī)和法定程序調(diào)查取證，并提出處理意見。配合城鄉(xiāng)規(guī)劃局、住建局相關(guān)職能部門查處各類違反《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》的建設(shè)案件。擬訂并送達住建局審批簽發(fā)的處罰決定書。
（二）2019年重點工作完成情況。
（一）嚴格規(guī)范執(zhí)法行為和程序，加強對建設(shè)項目全過程的監(jiān)管，強化了監(jiān)察執(zhí)法對違法違規(guī)行為的事前預(yù)防，事中處理，事后糾偏作用。
（二）集中開展了建筑市場專項執(zhí)法檢查，嚴肅查處違法違規(guī)行為，有效維護了城鄉(xiāng)建設(shè)市場的正常秩序。截至11月，我隊共檢查工地200余次，下發(fā)各類停工、限期改正、拆除通知及處罰文書140余份，立案查處違法案件24件，建筑面積約5.7萬平米，拆除違法建（構(gòu)）筑物3處，面積約1200平米，收繳罰款64萬余元。
（三）加強隊伍建設(shè)，改善執(zhí)法裝備。通過“走出去”、“請進來”的方式，積極參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)；理順機構(gòu)體制，增添執(zhí)法裝備，提高執(zhí)法效能。
（四）認真抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，積極開展廉政風(fēng)險點查找和制定防控措施，嚴格遵守落實財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，有效杜絕了各類違法違紀行為的發(fā)生，維護了住建執(zhí)法隊伍的良好形象。
二、機構(gòu)設(shè)置
通川區(qū)城建監(jiān)察大隊隸屬通川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下參公單位，編制人數(shù)17名，在職人員 17人，離退休人員0人。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計226.64萬元。與2018年相比，收、支總計各減少27.29萬元，下降10.7%。主要變動原因是日常公用經(jīng)費減少、及人員經(jīng)費減少。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2019年本年收入合計226.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入226.64萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計226.64萬元，其中：基本支出226.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計226.64萬元。與2018年相比，財政撥款收入減少27.29萬元，下降10.7%，支出減少27.29萬元，下降10.7%，主要變動原因是日常及人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出226.64萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少27.29萬元，下降10.7%。主要變動原因是日常經(jīng)費減少，人員經(jīng)費中年終目標考核獎減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出226.64萬元，主要用于以下方面:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出19.74萬元，占9%；行政單位醫(yī)療支出9.3萬元，占4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出182.69萬元，占81%；住房保障支出支出14.9萬元，占6%；
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為226.64，完成預(yù)算100%。其中：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）行政運行（項）: 支出決算為182.69萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為19.74萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為9.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）: 支出決算為14.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出226.64萬元，其中：
人員經(jīng)費185.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費40.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年持平。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2018年持平。
3.公務(wù)接待費支出0萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2018年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年，城建監(jiān)察大隊機關(guān)運行經(jīng)費支出40.83萬元，比2018年減少15.7萬元，下降27%，主要原因是辦公費、勞務(wù)費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，無公務(wù)公車。
（四）預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對4項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取XX個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對4個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看全年基本支出保障了部門正常元轉(zhuǎn)盒日常工作的正常開展。達到了預(yù)期績效目標。
1.項目績效目標完成情況。
我單位無項目。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《城建監(jiān)察大隊部門2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。
19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）
27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）
第四部分 附件
附件1
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
通川區(qū)城建監(jiān)察大隊隸屬通川區(qū)住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局下參公單位，編制人數(shù)17名，在職人員 17人，離退休人員0人。
（二）機構(gòu)職能。
通川區(qū)城建監(jiān)察大隊負責(zé)對所轄規(guī)劃區(qū)內(nèi)占壓道路紅線、廣場、綠地、高壓供電走廊和地下管線等行為，責(zé)令停止建設(shè)，限期改正、強制拆除或沒收違法建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施。對受到責(zé)令停止的違法建設(shè)或拆除建筑物、構(gòu)筑物處理而繼續(xù)施工的，對其設(shè)備、建筑材料予以暫扣查封，負責(zé)拆除繼續(xù)施工部分或申請法院執(zhí)行的案件立案工作。對未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證或擅自改變土地使用性質(zhì)的行為進行查處。規(guī)范城建、規(guī)劃管理監(jiān)察活動，及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的區(qū)內(nèi)單位和個人違法建設(shè)案件，負責(zé)對違法建設(shè)的現(xiàn)場勘察、核查，依據(jù)法律法規(guī)和法定程序調(diào)查取證，并提出處理意見。配合城鄉(xiāng)規(guī)劃局、住建局相關(guān)職能部門查處各類違反《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》的建設(shè)案件。擬訂并送達住建局審批簽發(fā)的處罰決定書。
（三）人員概況。
我單位財政補助人員編制數(shù)17人，實際在編17人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年我單位財政資金收入226.64萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年我單位財政資金支出226.64萬元。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況（根據(jù)適用指標體系進行調(diào)整）
（一）部門預(yù)算管理。
按照 2019 年部門預(yù)算編審要求，根據(jù)我單位職能職責(zé)，結(jié)合中長期規(guī)劃和年度工作計劃，明確了年度主要工作任務(wù)及年度內(nèi)履職所要達到的總體產(chǎn)出和效果，認真填報專用項目績效目標具體說明了部分項目概況，設(shè)定了年度績效數(shù)量指標、成本指標、效益指標等，詳細反映了相應(yīng)項目工作任務(wù)、達成的效果。
（二）專項預(yù)算管理。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
我單位對部門預(yù)算績效管理工作開展情況認真進行了自查自評?？冃гu價自查開展下屬單位及重點支出，將評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況、項目支出需求，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政資金配置，不斷強化績效理念，推動我局部門整體績效管理水平不斷提升。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對 2019 年整體支出開展了績效自評，自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標。
（三）存在問題。
預(yù)算指標設(shè)置與實際業(yè)務(wù)經(jīng)費使用時有所偏差。
（四）改進建議。
無
第五部分 附表
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