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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負責全區市政基礎設施、公用事業、綠化等的規劃編制和建設規劃；全區市政、公用事業、綠化等基礎設施的維護和管理；建設項目配建的市政、公用事業、綠化等基礎設施的施工設計的確認、監管及相關工作；指導機關企事業單位的綠化、管理、維護工作。
（二）2019年重點工作完成情況。
1.單位內部控制的進一步完善；
2.內部員工進行日常培訓，提升員工的個人工作能力；
3.羅江污水處理站的日常維護，完成了2019年目標任務；
4.對蘭森日化三化和州河北岸三化項目按時撥付項目資金，蘭森日化三化和州河北岸三化項目能夠按質量順利完成進度；
二、機構設置
本單位為財務資金獨立的事業單位，無下屬單位。
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5921.86萬元。與2018年相比，收、支總計增加1467.62萬元，增長32.95%。主要變動原因是2019年撥付項目工程款增多。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計2960.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入177.99萬元，占6%；政府性基金預算財政撥款收入2782.94萬元，占94%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計2960.93萬元，其中：基本支出147.99萬元，占5%；項目支出2812.94萬元，占95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計5921.86萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計增加1467.62萬元，增長32.95%。主要變動原因是2019年撥付項目工程款增多。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出177.99萬元，占本年支出合計的6%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加19.32萬元，增長12.18%。主要變動原因是2019年項目增多，為開展工作需要，新增了幾位臨聘人員，相應的人員經費、辦公費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出177.99萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出（類）支出6.21萬元，占3.49%；衛生健康支出（類）1.97萬元，占1.11%；節能環保支出（類）支出30萬元，占16.85%；城鄉社區支出（類）支出135.47萬元，占76.11%；住房保障支出（類）支出4.35萬元，占2.44%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為177.99，完成預算224.40%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為5.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為0.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為1.97萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）: 支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
5.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為135.47萬元，完成預算359.34%，決算數大于預算數的主要原因是2019年項目增多，項目相關的印刷費、辦公費、租賃費等開支相應增大。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為4.35萬元，完成預算126.09%，決算數大于預算數的主要原因是2019年住房公積金繳納基數增大。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出147.99萬元，其中：
人員經費63.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
日常公用經費84.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出2782.94萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，本單位無機關運行經費支出情況。
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2019年，本單位無政府采購支出情況。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本單位無車輛相關情況。
（注：數據來源財決附03表）
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對達州市黃泥扁濱水公園項目開展了預算事前績效評估，并編制了績效目標，預算執行過程中，同時開展績效監控，年終執行完畢后，對該項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效完成情況較好。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看項目績效按要求完成，情況較好。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映達州市黃泥扁濱水公園項目績效目標實際完成情況。
達州市黃泥扁濱水公園項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數350萬元，執行數為320萬元，完成預算的91.43%。通過項目實施，保障了該項目順利完成施工進度，發現的主要問題：在項目經費預算上存在誤差。下一步改進措施：進一步加強對項目預算經費的管控。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 達州市黃泥扁濱水公園 | ||||
預算單位 | 達州市通川區市政園林管理所 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 350萬元 | 執行數: | 320萬元 | |
其中-財政撥款: | 350萬元 | 其中-財政撥款: | 320萬元 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
完成項目的65%，項目基礎設施建設基本完善 | 項目的65%、項目的基礎設施建設均已基本完善 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成投資額情況 | 完成投資額350萬元 | 完成投資額320萬元 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 項目質量情況 | 項目質量達到市場要求 | 項目質量達到市場要求 | |
項目完成指標 | 時效指標 | 項目完成進度情況 | 年底完成項目的65% | 年底完成項目的65% | |
項目完成指標 | 成本指標 | 資金消耗情況 | 不超過預期資金 | 在資金內完成 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 產生經濟效益情況 | 暫沒產生 | 暫沒產生 | |
效益指標 | 生態效益指標 | 對環境影響情況 | 有利于美化環境 | 暫沒產生 | |
效益指標 | 可持續影響度指標 | 對環境的可持續影響情況 | 有利于環境的可持續發展 | 有利于環境的可持續發展 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 對項目完成滿意情況 | 滿意 | 滿意 | |
2.單位績效評價結果。
本單位按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市市政園林管理所2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指社會保障和就業這一大類下的行政事業單位離退休中這一款下的機關事業單位基本養老保險繳費支出這一具體項。
10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指醫療衛生與計劃生育這一大類下的行政事業單位醫療這一款下的事業單位醫療這一具體項。
11.節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指節能環保支出這一大類下的污染防治這一款下的水體之一具體項。
12.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指城鄉社區支出這一大類下的城鄉社區規劃與管理這一款下的城鄉社區規劃與管理這一具體項。
13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房保障支出這一大類下的住房改革支出之一款下的住房公積金這一具體項。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件1
達州市市政園林管理所
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
基本情況有：單位性質為財政補助事業單位，財務隸屬關系為通川區財政局，設置了一名出納人員對資產情況進行登記管理，執行的財務會計制度為事業單位會計制度，預算管理級次為縣級，財政預算代碼為404101等。截至2019年12月31日，已納入我部門/單位資產報表編制范圍的單位共1戶，獨立編制機構數1個，較上年度增長0。編制人數5人，年末實有人數5人，較上年度增長-2。市政園林管理所無車輛情況。
（二）單位主要職責。
達州市通川區市政園林主要負責燃氣管理、基礎設施建設管理等。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。
市政園林管理所年初預算數為2227.119萬元，納入預算管理的非稅收入為2227.119萬元，納入專戶管理的非稅收入為2138.305萬元。
2.財政非稅收入計劃數。
市政園林管理所無財政非稅收入。
3. 部門預算支出。
2019年度內預算支出數為2227.119萬元，其中：基本支出預算數88.814萬元，占3.99%；項目支出預算2138.305萬元，占96.01 %。
4.部門三公經費預算情況。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0萬元。
（二） 部門預算執行情況
1.財政非稅收入完成數。
市政園林管理所無財政非稅收入。
2. 部門實際支出。
2019年部門實際支出數為2227.119萬元，其中：基本支出數88.814萬元，占3.99%；項目支出數2138.305萬元，占96.01 %。
基本支出具體情況：
人員經費預算數58.208萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、獎勵金、住房公積金等。
公用經費預算數30.606萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、其他交通費等。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0萬元。
項目支出重點工作績效完成情況：
從公園、城市道路橋梁、城市排水與污水處理設施三個重點方面進行總結。
一是公園綠化方面。以通川區柳家壩片區防洪堤及景觀工程（濱江濕地公園）（面積為379600平方米，價值為40000萬元）、黃泥扁濱水公園（面積為39073.32平方米，價值為2800萬元）為代表，大大提升了公園周圍片區生態環境水平，不僅為城市居民提供了休閑娛樂的好去處，還為達州市生態環境管理做出了相應貢獻，真正做到了從人民群眾根本利益出發；
二是城市道路橋梁方面。以羅江大橋（價值為31718萬元）為代表。羅江大橋位于通川區羅江鎮，是市委、市政府確定的“五橋六路七大區”建設重點項目之一，也是通川區環城產業大道的重要橋梁工程，更是進出柳家壩片區、連接羅江州河兩岸城市新區關鍵性的市政控制性橋梁工程。大橋采用風帆式單塔單索面斜拉，共34對拉索主線，其全長640米，設計時速為60公里/小時；匝道全長584米。東岸上跨柳家壩濱江大道，連接柳家壩中部，與柳家壩城市新區南北主干道Rd2互通。西岸上跨210國道，接環城產業大道北上與神劍園相通。大橋建成后，將助力通川建設發展，為延伸拓展達州中心城區發展空間起到重要作用。
三是城市排水與污水處理設施方面。以羅江鎮污水處理廠（數量為1個，價值為454萬元）為代表。羅江污水處理站項目位于場鎮原塑料廠房內，占地約6畝，建設規模為日處理污水2000噸，總投資約600萬元。工程采用投資省、占地省、運行費用低、處理效果好的工藝，達到國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》的相關標準，對污水進行達標排放。項目于去年上半年啟動后，埋設污水管網、修建污水提升站和修建污水處理同步進行，工程進展順利。羅江污水處理站正常運行后，州河水將會更加干凈。
三個重要方面工程的有效管控，真正做到了為達州人民群眾謀福祉、做好事，為達州接下來更好、更快的發展打下了堅實的基礎。
2. 部門三公經費實際支出情況。
市政園林管理所無“三公”經費。
三、部門整體績效目標和完成情況
1.數量指標做比較：依照2018年實際情況做2019年預算，實現了單位員工基本保障收入“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
2.質量指標做比較：年初做好管轄項目安排，按照規劃展開項目，及時處理問題，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
3.時效指標做比較：管轄項目按計劃順利開展，年底按時按質順利完成目標，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
4.成本指標做比較：單位管轄項目按計劃嚴格管控成本，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
5.社會效益指標做比較：美化了環境、給人們提供了休閑娛樂的場所，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
6.生態效益指標做比較：美化了環境，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
7.可持續影響指標做比較：有利于環境的美化和社會的發展，做到年底項目質量“預期指標值”與“實際完成指標值”一致；
四、改進措施和建議
存在問題原因分析：
一是思想認識不到位。單位對其重視程度還不夠，對提高預算績效管理的認識不到位。二是可操作性不夠強?！犊冃гu價表》的“項目資金安排和使用情況”的個別指標填報口徑不夠明晰，績效目標申報的時效性受資金下達時間的影響。三是工作措施沒有細化。各個單位管理體制較復雜，需及時協調、督促，才能完成項目自評。
改進措施與建議：
一是通過下達相關文件組織各個單位學習，加強單位對其的認識：二是通過組織系統性的學習和培訓，讓大家明晰口徑問題，并總結自己的疑問點，一一解決。三是上級部門要加強督促，協調好各個單位。
第五部分附表
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四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
