第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
(1)貫徹執行國家和省、市相關住房和城鄉規劃建設的方針、政策和法律、法規、規章; 研究擬訂我區有關住房和城鄉規劃建設的規范性文件; 負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。
(2)組織編制城鄉建設中長期規劃和年度計劃; 負責做好有關重點工程項目前期以及竣工驗收工作; 指導、監督全區城鎮村莊建設與管理。
(3)承擔推進住房制度改革，保障城鎮低收入家庭住房的責任; 組織編制住房中長期建設規劃和年度計劃; 組織、指導監督并協調住房保障體系建設工作; 指導全區房改工作。
(4)組織編制全區房地產業發展規劃;承擔規范房地產市場秩序，監督管理房地產市場的責任; 會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策、并監督執行; 負責房屋登記和檔案管理工作; 參與城鎮土地使用權有償出讓管理。
(5)指導、管理、規范全區建筑業發展; 指導、監督建筑工程質量和安全;指導監管各類房屋建設及其附屬設施和城鎮市政設施的抗震設防和建筑節能。
(6) 管理城鎮市政、園林綠化、風景名勝區; 監管燃氣行業、組織協調、城鎮防汛抗旱工作。
(7)指導、規范物業管理行業發展; 指導、督查全區物業管理工作。
(8)負責各類住房政策性資金的監督管理。
(9) 負責全區住房和城鄉規劃建設行業科技發展和人才培養，繼續教育、職稱評審和執業資格管理工作。
(10)承擔政府公布的有關行政審批事項
(11) 承辦區政府交辦的其他事項。
（二）2019年重點工作完成情況。
（一）強化安全監管，做好消防審查、驗收及備案。
按照2019年4月23日修訂的《中華人民共和國消防法》相關規定，消防設計審查、驗收及備案工作由住建部門負責。2019年5月5日通川區消防大隊將消防設計審查、驗收及備案工作移交過渡我局，2019年7月1日我局正式接件，我局根據《建設工程消防監督管理規定》和〈關于印發《達州市建設工程消防驗收暫行管理規定》的通知〉（達市住建發〔2019〕217號）相關規定進行辦理，截至目前，共計辦理消防設計審查24件，消防驗收27件，消防設計備案35件，消防驗收備案35件。
按照《關于深入推進“放管服”優化營商環境若干意見的通知》（達市住建發﹝2019﹞264號）文件精神，對行政權力進行清理，進一步規范了涉及我局的辦事流程，并建立接件工作臺賬，嚴格按照辦事流程限定時間內辦理各項備案及審查。截至目前，共計開展初步設計審查項目19個，施工圖審查備案項目14個。
（二）圍繞經濟發展，強推項目建設。
1.環城產業大道復興至雙龍段道路工程：該項目已完成土石方開挖96%，填方92%；完成排水工程75%，級配碎石墊層鋪筑完成40%，水穩層基層完成20%。
2.泰誠十里水街二期市政道路擴建及河道綜合整治工程：施工單位已初步進場施工。
3.復興現代商貿物流區場鎮污水處理工程：4個標段均進場進行便道施工。
4.羅江大橋項目：已完成樁基完成100%，承臺完成100%，墩（臺）身完成100%，蓋梁完成100%，主橋現澆梁完成35.3%，主塔完成100%，支座安裝85.7%，引橋現澆梁完成70.4%，路基挖方完成15.35%，路基填方完成12.64%。
5.柳家壩濱江防洪堤及景觀工程（濱江濕地公園）：南段B區泄洪渠正在進行施工。
6.蒲家鎮場鎮污水管網建設工程：施工單位已進場施工，將督促施工單位優化施工方案，確保按質按時完工。
7.磐石快速連接線道路景觀提升工程：施工單位已初步進場施工。
8.正在辦理環城產業大道一期雙龍末端至環城路建設項目、羅江鎮場鎮道路（神劍園一仙女洞）改造工程、達宣快速通道馬鞍山隧道改明挖土石方工程、青寧鎮巖門聚居點排污整治工程及青寧鎮巖門聚居點雨、污管網改造工程、五個鄉鎮污水處理工程（通川區梓桐鎮場鎮污水處理工程、通川區金石鎮場鎮污水處理工程、通川區安云鄉場鎮污水處理工程、通川區新村鄉場鎮污水處理工程、通川區檬雙鄉場鎮污水處理工程）前期財評、招投標等相關工作。
二、機構設置
通川區住建局下屬二級單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位3個。
納入2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括1. 達州市通川區建設工程質量安全監督站
2. 達州市通川區市政園林管理所
3. 達州市通川區城建監察大隊
4. 達州市通川區住房保障辦公室
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計5475.28萬元。與2018年相比，收、支總計各增加360.13萬元，增長6%。主要變動原因是項目支出的增加。
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計5475.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3311.49萬元，占60%；政府性基金預算財政撥款收入2163.79萬元，占40%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2019年本年支出合計5475.28萬元，其中：基本支出277.38萬元，占5%；項目支出5197.90萬元，占95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收、支總計5475.28萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加360.13萬元，增長6%。主要變動原因是項目支出的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預算財政撥款支出3311.49萬元，占本年支出合計的60%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加1543.49萬元，增長87%。主要變動原因是項目支出的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出3311.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出18.66萬元，占1%，衛生健康支出7.72萬元，占1%；城鄉社區支出414.88萬元，占13%；農林水支出2006.00萬元，占60%；住房保障支出864.23萬元，占25%；
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預算支出決算數為3311.49萬元，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為18.66萬元，完成預算100%。
2.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為7.72萬元，完成預算100%。
3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為414.88萬元，完成預算100%。
4.農林水支出（類）扶貧（款）社會發展（項）;支出決算為2000.00萬元，農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為6萬元，共計2006.00萬元，完成預算100%。
5.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：支出決算為858.78萬元，住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為5.45萬元，共計864.23萬元。完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出277.38萬元，其中：
人員經費182.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費86.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0.44萬元，完成預算73%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.44萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.44萬元，完成預算73%。公務接待費支出決算比2018年減少0.01萬元，下降2%。主要原因是公務接待減少，其中：
國內公務接待支出0.44萬元，主要用于農村危房改造督查、開展調研、交流接待等。(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待8批次，60人次（不包括陪同人員），共計支出0.44萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2019年政府性基金預算撥款支出2163.79萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年，通川區住建局機關運行經費支出277.38萬元，比2018年減少57.73萬元，下降17%。主要原因是公用經費壓減等。
（二）政府采購支出情況
2019年，通川區住建局政府采購支出總額5.41萬元，其中：政府采購貨物支出5.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，通川區住建局共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對農村危房改造項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看單位2019年整體支出各項經費嚴格按照資金撥付進度完成相關績效目標，完成率達到100%。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看此項目年末支出達到年初預算期望目標，資金保障率達到100%。
1. 項目績效目標完成情況。
（1）農村危房改造項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數850.60萬元，執行數為850.60萬元，完成預算的100%。通過項目實施，全力保障資金到位率，順利推進項目實施。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 農村危房改造 | ||||
預算單位 | 達州市通川區住房和城鄉建設局 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 850.6 | 執行數: | 850.6 | |
其中-財政撥款: | 850.6 | 其中-財政撥款: | 850.6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
危房改造資金使用完成≧500萬元 | 年末危房改造資金使用達到預期目標 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 數量指標 | 項目完成額 | ≧500萬 | 850.6萬元 | |
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1：嚴格按照規定使用資金 | 無截留、挪用、虛列開支 | 無截留、挪用、虛列開支 | |
項目完成指標 | 指標2：預算完成率 | ≧60% | ≧60% | ||
項目完成指標 | 成本指標 | 為項目執行提供資金保障 | 資金保障達100% | 資金保障達100% | |
項目完成指標 | |||||
…… | |||||
效益指標 | 社會效益 指標 | 順利完成項目建設 | 保證按時、按質、按量 | 按時、按質、按量 | |
效益指標 | |||||
…… | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 按時、按質、按量完成項目預算 | 達到滿意標準 | 達到滿意標準 | |
2.部門績效評價結果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區住房和城鄉建設局2019年部門整體支出績效評價報告》見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
12.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出。
13.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）：指用于農村危房改造方面的支出。
15.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：指反映上述項目以外其他用于水利方面的支出。
16.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）其他城鄉社區住宅支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區住宅方面的支出。27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
達州市通川區住房和城鄉建設局
2019年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構、人員、車輛情況。
我單位屬區財政一級預算的行政單位，上級主管部門為區政府，單位編制內人數為14人，在職人數14人，無公務用車。
（二）單位主要職責。
(1)貫徹執行國家和省、市相關住房和城鄉規劃建設的方針、政策和法律、法規、規章; 研究擬訂我區有關住房和城鄉規劃建設的規范性文件; 負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制。
(2)組織編制城鄉建設中長期規劃和年度計劃; 負責做好有關重點工程項目前期以及竣工驗收工作; 指導、監督全區城鎮村莊建設與管理。
(3)承擔推進住房制度改革，保障城鎮低收入家庭住房的責任; 組織編制住房中長期建設規劃和年度計劃; 組織、指導監督并協調住房保障體系建設工作; 指導全區房改工作。
(4)組織編制全區房地產業發展規劃;承擔規范房地產市場秩序，監督管理房地產市場的責任; 會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監督管理政策、并監督執行; 負責房屋登記和檔案管理工作; 參與城鎮土地使用權有償出讓管理。
(5)指導、管理、規范全區建筑業發展; 指導、監督建筑工程質量和安全;指導監管各類房屋建設及其附屬設施和城鎮市政設施的抗震設防和建筑節能。
(6) 管理城鎮市政、園林綠化、風景名勝區; 監管燃氣行業、組織協調、城鎮
(7)指導、規范物業管理行業發展; 指導、督查全區物業管理工作。
(8)負責各類住房政策性資金的監督管理。
(9) 負責全區住房和城鄉規劃建設行業科技發展和人才培養，繼續教育、職稱評審和執業資格管理工作。
(10)承擔政府公布的有關行政審批事項
（11）承辦區政府交辦的其他事項。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2019年財政撥款收入總計5475.28萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加360.13萬元，增長6%。主要變動原因是項目支出的增加。
（二）部門財政資金支出情況。
2019年本年支出合計5475.28萬元，其中：基本支出277.38萬元，占5%；項目支出5197.90萬元，占95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
單位2019年整體支出各項經費嚴格按照資金撥付進度完成相關績效目標，完成率達到100%。項目經費危房改造資金年末支出達到年初預算期望目標，資金保障率達到100%。
四、 改進措施和建議
一是加強建筑市場監管，加大建設工地現場檢查和專項整治力度，把好質量關安全關。二是深入推進城鄉環境綜合整治。三是保障順利推進各項工程完成進度。
第五部分附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
