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第一部分部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制復興、四無社區”為目標，積極對應新常態，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。

（二）2019年重點工作完成情況。

全鎮經濟持續發展。全鎮生產總值增長10.1%，固定資產投資增長12%，服務業增長11.6%，城鎮居民人均可支配收入增長9.1%，農村居民人均可支配收入增長8.9%。全面完成節能減排任務。

工作完成情況如下：

1.基礎設施不斷完善。完成鳳凰大道西延線延伸工程，提升我鎮交通通行能力，不斷增強園區配套設施。加大水利基礎設施建設，實施場鎮安全飲水延伸工程，確保全鎮群眾飲水安全。加大對雙龍河水源保護，全面推行河長制，設立河段長，層層壓實責任，組織干部群眾對雙龍河道漂浮物、水葫蘆、兩岸白色垃圾、小家禽養殖污染、農業面污染源進行清理和打撈。

2.產業結構逐步轉型。重點以巖峰村的巴山脆李、蜜蜂養殖產業發展，帶動全鎮各村（社區）的產業發展，從根本上轉變農村產業結構，切實增加農民收入。組織進行農業科技推廣與培訓，不斷提高農民運用實用技術的能力。積極培育農村專業合作社等農村經濟協作組織和營銷大戶，拓展農產品銷售渠道和空間，提高農產品商品率；認真落實天然林保護政策。

3.城鄉環境日益改善。開展場鎮“五亂”專項整治行動，進一步完善城鄉保潔考核機制，加大城鄉保潔力度；增添清運、保潔、環衛工人和清掃設施設備；規范場鎮占道辦宴席的行為，引導居民群眾講文明、愛衛生、護環境的良好習慣，使全鎮干凈整潔。強化城管執法，完善停車、修車、洗車、屠宰等市政設施，合理安排臨時攤位，使全鎮鎮容鎮貌規范有序。

4.社會事業協調發展。教育穩步發展。繼續深化教育體制改革，全面推行義務教育，入學率、鞏固率不斷提高，高度重視校園安全及周邊環境的整治工作，做到措施具體，責任明確，檢查全面，監管有力，落實到位，營造了良好的教育教學環境。宣傳文化工作扎實開展，鎮黨委、政府始終把宣傳思想和精神文明建設工作作為一項大事來抓，認真抓好輿論引導，及時報送簡報及時收集輿情信息。衛生事業健康發展，積極開展科技、文化、衛生“三下鄉”活動，積極配合上級主管部門開展打非專項整治行動。全鎮2019年城鎮醫療保險參保率達90%以上。計生工作鞏固發展。健全完善人口計生工作新機制，認真落實農業人口獨生子女“獎優免補”政策。民政工作穩步提升。2019年新增低保60戶117人，停發86戶186人，全年共打卡發放低保、五保金199.0224萬元；醫療救助77人次，發放B類和70歲以上人員醫保門診卡289張8.67萬元，發放雙擁優撫資金209.9352萬元，發放老年補貼14.592萬元，殘疾人重度護理補貼22.92萬元，殘疾人入戶率90%。

5.社會治理進一步加強。健全立體化社會治安防控體系，全面開展掃黑除惡專項斗爭，營造安定有序的社會環境。深入推進大調解工作，完善群防群治組織，按時按質完成人口、房屋、綜治、群防群治等基礎信息錄入工作。嚴格落實網格化服務管理，及時做好網格上傳事件的辦理工作。加大反邪教警示教育宣傳，群眾受教育率達90%，扎實推進防邪“兩項重點工作”，鞏固教育轉化成果，夯實防邪工作基礎，實現了“三零”目標。

6.社會大局和諧穩定。認真開展班子成員接訪、下訪，建立健全重點信訪問題領導包案制、集中剖析制、群眾來信來函辦理制、重要時期和節假日值班制。2019年至今共接待來訪者100余人（次）。實行了信訪工作責任制、定期分析排查制、領導信訪日接待制等，全年共處理市委、區委書記信箱（包括市委、區委書記熱線），市、區長信箱（包括市、區長熱線）27余件，到期辦結率達100%，質量合格率達100%。下大力氣整肅纏訪、鬧訪、職業訪等歪風邪氣，嚴格落實信訪屬地管理責任制和領導一崗雙責，充分發揮司法調解、行政調解和人民調解職能，成功調解民事糾紛30余起，全年無較大以上安全事故發生。

7.黨建工作成效顯著。“兩學一做”學習教育實踐活動持續深化，全鎮黨員干部思想上有明顯提高，政治上有明顯進步，作風上有明顯轉變。持續進行民情大走訪，深入開展“走基層、解難題、辦實事、惠民生”活動，打通為民辦事的最后一公里。深入推行“黨支部標準工作法”，促進基層黨建工作規范化、科學化。持續抓好黨務、村（居）務公開，不斷完善公開程序和公開重點，促進基層組織工作程序不斷簡化和完善。持續強化黨員干部廉政教育，加大從源頭上預防和治理腐敗的力度，修訂完善黨政機關管理制度、機關干部考核制度和鎮村干部“述職述廉”制度，從制度的具體落實和嚴格執行上抓好機關作風轉變，群眾滿意度明顯提高。

    二、機構設置

達州市通川區復興鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個，本年沒有變動情況。

納入達州市通川區復興鎮人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 復興鎮人民政府

2. 復興鎮社會事務(政務)服務中心

3. 復興鎮規建辦

4. 復興鎮會計核算中心

5. 復興鎮計生辦

第二部分 2019年度部門決算情況說明

             一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7631.71萬元。與2018年相比，收、支總計各增加3208.77萬元，增長72.55%。主要變動原因是項目支出預算增加.

二、收入決算情況說明

    2019年本年收入合計7,591.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5,024.50萬元，占66.19%；政府性基金預算財政撥款收入25,67.05萬元，占33.81%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

     三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計7574.52萬元，其中：基本支出391.42萬元，占5.17%；項目支出7183.10萬元，占94.83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7,591.55萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加3434.38萬元，增長82.61%。主要變動原因是項目支出預算增加

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5007.47萬元，占本年支出合計的66.11%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加2,881.12萬元，增長57.54%。主要變動原因是2019年復興項目建設資金（如：好一新、亞鑫建材市場安置房項目）、松材線蟲除治工作資金量大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5,007.47萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出402.87萬元，占8.05%；公共安全（類）支出2萬元，占0.04%；文化旅游體育與傳媒（類）支出5萬元，占0.10%；社會保障和就業（類）支出95.74萬元，占1.91%；衛生健康支出24.72萬元，占0.49%；城鄉社區支出22.54萬元，占0.45%；農林水支出797.67萬元，占15.93%；住房保障支出3655.03萬元，占72.99%；其他支出1.9萬元，占0.04%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預算支出決算數為5,007.47萬元，完成預算99.66%。其中：

1.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為114.25萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為158.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是完全按照預算執行。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為81.21萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

6.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 支出決算為27.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

8.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是完全按照預算執行。

9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為6萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

10.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

11. 公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

12.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

13.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 支出決算為43.08萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

14.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）: 支出決算為2.16萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

15.社會保障和就業（類）就業補助（款）  公益性崗位補貼（項）: 支出決算為14.52萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

16.社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 支出決算為1.40萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

17.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為30.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

18.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

19.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）: 支出決算為0.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

20.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）: 支出決算為1.82萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

21. 衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生（項）: 支出決算為7.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

22. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為8.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

23. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為7.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

24. 城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為22.54萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

25. 農林水（類）林業和草原（款）防災減災（項）: 支出決算為497.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

26. 農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）: 支出決算為87.94萬元，完成預算100%，決算數等于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

27. 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為212.39萬元，完成預算92.58%，決算數小于預算數的主要原因是未來得急之付結轉至下一年支付。

28.住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）: 支出決算為3623萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

29.住房保障（類）保障性安居工程（款）農村危房改造（項）: 支出決算為22.42萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

30.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 支出決算為9.61萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

31. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為1.9萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照預算執行。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出391.42萬元，其中：

人員經費366.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費24.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是嚴格按照政策執行。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出2567.05萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區復興鎮人民政府機關運行經費支出391.42萬元，比2018年降低233.93萬元，降低37.41%。主要原因是嚴格控制經費執行情況。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區復興鎮人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他公務用車0輛，清潔衛生用車1輛，清潔衛生用車主要是用于清潔街道，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，2019年，我單位根據年初工作規劃及財政預算安排，積極履職、強化管理、較好的完成了年度工作目標，通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程、部門整體支出管理情況得到提升。我單位2019年財政資金使用績效管理總體情況較好。

1.項目績效目標完成情況。
   （1）商貿物流區場鎮污水處理工程青苗、水井補償及保證金項目：全年預算69.17萬，執行數為69.17萬，完成預算100%。主要用于解決商貿物流區場鎮污水處理、青苗和水井補償及保證金。

（2）復興農副產品批發市場和亞鑫建材市場安置房項目：全年預算3652.62萬，執行數為3652.62萬，預算完成100%。主要用于解決該項目工程進度款及安置房施工用水用電工程款。

（3）復興鎮巖峰村安置房項目：全年預算131萬，執行數為131萬，完成預算100%。主要用于解決巖峰村安置房工程款。

（4）松材線蟲工除治工作項目：全年預算2403.59萬，執行數為2403.59萬，完成預算100%。主要用于解決松材線蟲病的除治進度款、除治現場指導及監管人員補助、目前工作經費等。

（5）配套設施項目：全年預算364萬，執行數為364萬，完成預算100%。主要用于解決復興鎮各項基礎設施建設及維護等。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《復興鎮人民政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對好一新安置房工程項目開展了績效評價，《好一新安置房工程項目2019年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

第三部份　名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 指本單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 指本單位的基本支出。

12、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 指政府政務公開審批方面的支出。 

13、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

14、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）:指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

15、一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 指事業單位的基本支出，不包括行政后勤服務中心等附屬事業單位。

16、一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 指除紀檢、監察方面的基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目、專項業務支出、事業單位支出以外其他紀檢監察事業方面的支出。

17、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 指各級人民團體、社會團體、群眾團體及工會、婦聯、共青團組織未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18、一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 指除行政單位基本支出，未單獨設置項級科目的其他項目支出，提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出，事業單位基本支出以外的其他用于中國共產黨宣傳部門有事務支出

19、公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 指各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關的支出。

20、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:指群眾文化方面胡支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）：

機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

22、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

23、社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:指財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出 

24、社會保障和就業（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）: 指用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

25、社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 指用于義務兵優待方面的支出。

26、社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務方面的支出

27、社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）:指用于除行政單位基本支出，行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出，事業單位基本支出，殘疾人康復、體育、就業、扶貧等及困難殘疾人人生活補貼和重殘護理補貼以外的其他用于殘疾人事業方面支出。

28、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:指除上述項目以外其他用社會保障和就業方面的支出。

29、衛生健康（類）公共衛生（款）其他公共衛生（項）:指除衛生健康部門所屬疾病預防控制機構、衛生監督機構、婦幼保健機構、精神衛生機構、應急救治機構、采供血機構、上述專業公共衛生機構以外的其他專業公共衛生機構、基本公共衛生服務、重大疾病防控等重大公共衛生服務項目、突發公共衛生事件應急處理的支出以外的其他用于公共衛生方面的支出。

30、 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指行政單位按照規定為職工繳納醫療保險費支出。

31、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 指事業單位按照規定為職工繳納醫療保險費支出。

32、城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社

區規劃與管理（項）: 指城鄉社區、防災減災等方面為了正常運轉的基本支出。

33、農林水（類）林業和草原（款）防災減災（項）: 指病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

34、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）: 指除用于農村扶貧開發等基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目支出、建設生產社會發展等支出以外的其他用于扶貧方面的支出。

35、 農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

36、 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 指除有預算分配權的部門年初預留的支出外的其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

37、住房保障（類）保障性安居工程（款）農村危房改造（項）: 指用于農村危房改造方面的支出。

38、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）: 指行政事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

39、住房保障（類）保障性安居工程（款）棚戶區改造（項）:指用于棚戶區改造方面的支出。 

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內容。）

40.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

41.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

42.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

43.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

44.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件1

復興鎮人民政府2019年部門整體支出績效評價報告

   一、部門概況

1.機構情況

達州市通川區復興鎮人民政府下屬二級單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個，本年沒有變動情況。

2.人員情況

達州市通川區復興鎮人民政府行政編制12人、工勤3人，事業編制20人，共計35人。行政人員實有15人，事業人員實有20人，均為財政補助人員。

本年變動增加1人，原因：工作需要人員正常調動。

3.主要職能

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、計劃生育等行政工作。

以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制復興、四無社區”為目標，積極對應新常態，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。

    二、部門整體預算及執行情況

    （一）部門預算情況

1.部門預算收入

年初預算889.70萬元，年中預算追加調整6701.85萬元。本年預算收入總額7631.71萬元，比上年收入總額4,157.17萬元增加3474.54萬元，增加比例為83.58%，主要是項目支出預算增加。其中一般公共預算財政撥款5,064.66萬元比上年2,029.06萬元增加3035.6萬元，政府性基金預算財政撥款2,567.05萬元比上年2,128.11萬元增加438.94萬元。

（1）一般公共預算財政撥款收入5,064.66萬元，其中：一般公共服務支出402.87萬元、公共安全支出2萬元、文化旅游體育與傳媒支出5萬元、社會保障和就業支出97.31萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.72萬元、城鄉社區支出22.54萬元、農林水支出853.29萬元、住房保障支出3,655.03萬元、其他支出1.90萬元。

（2）政府性基金預算財政撥款收入2,567.05萬元，其中：城鄉社區支出2,567.05萬元。

部門（單位）收入年初預算安排情況，增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明如下表：

當年收入預算安排明細表               單位：萬元

2.部門預算支出。

本年預算支出總額為7,574.52萬元，其中一般公共預算財政撥款支出5,007.47萬元，政府性基金預算財政撥款支出2,567.05萬元，其中包含上年結轉基金支出0.00萬元。支出總額相比2018年一般公共預算財政撥款支出2,126.35萬元增加2,881.12萬元，政府性基金預算財政撥款支出相比2018年2,256.43萬元增加310.62萬元，主要原因是2019年復興項目建設資金（如：好一新、亞鑫建材市場安置房項目）、松材線蟲除治工作資金量大。

（1）一般公共預算財政撥款支出5,007.47萬元，其中：一般公共服務支出402.87萬元、社會保障和就業支出95.74萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.72萬元、城鄉社區支出22.87萬元、農林水支出797.67萬元、商業服務業等支出8.90萬元，住房保障支出3,655.03萬元。

（2）政府性基金預算財政撥款支出2,567.05萬元，其中：城鄉社區支出2,567.05萬元（其中：征地和拆遷補償支出173.42萬、農村基礎設施建設支出1952.56萬、補助被征地農民支出25.07萬、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出416萬。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）預算編制

1.編制原則

按照績效分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障鄉鎮辦委政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。按規定設置預備費，全年沒有未按標準保障事例發生。

2.編制程序

我鎮預算編制真實性、完整性、重點性、科學性、透明性、績效性的原則，按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”“兩上兩下”的程序。在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人代會審議通報批準后上報區財政局，由財政局下達預算批復執行。

（二）預算執行

1.2019年，基本收入332.20萬元，支出332.20萬元，預算完成率100％.

2.項目支出。2019年，項目收入7299.51萬元，支出7242.32萬元，當年結余57.19萬元，結余上年結轉結余的其他社會保障和就業支出及農林水支出項目未支付資金，均于2020年1月支付，所以未進行申報。

（三）管理制度情況

為進一步加強我鎮財務管理，規范財務收支行為，提高政府資金使用效益并結合我鎮實際， 一是完善了財務、建設項目、采購、固定資產管理等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，關鍵崗位實行定期輪崗制。

（四）資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。做到有預算才開支，專款專用。做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：由經辦人填寫經費報審單、整理好原始憑證，報分管領導及鎮長簽字（0.3萬元以上的需黨委書記簽字，0.5萬元以上的需上黨委會研究）同意后方可辦理。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。

四、評價結論及建議

針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

附件2

好一新安置房工程2019年績效評價報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

達州市通川區復興鎮人民政府，位于達州市通川區復興鎮鳳翎街363號。

   資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據通川區統一要求，并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

好一新安置房工程。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

通過開展好一新安置房工程建設與運行，改善生產生活環境，解決生態環境問題。

績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）保證群眾生活正常運轉。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法。

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。

本級財政資金和上級專項資金

2．資金到位。

經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。

3．資金使用。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。（三）項目財務管理情況。

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

根據實施方案和上級批示精神，梓桐鎮人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

（二）項目管理情況。

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三）項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）項目效益情況。

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金3652.62萬元，實際支出3652.62萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

改善群眾生活環境，提高居民生活質量。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、好一新安置房工程項目，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

    1、該工程招投標程序合法合規。

    2、施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容，觀感一般。

    3、該工程參建各方責任主體資料較齊全，單位質量記錄較完善，質量檢測單位出具了材料成本等檢測報告

    4、建設項目改善了生活條件，提高了生活質量，徹底改善環境衛生狀況，切實改變農村環境面貌。

（三）相關建議。

    1、施工單位對工程缺陷地質進行修補，對施工資料進行完善

    2、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

    3、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

    4、我鎮對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。 

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

四川省達州市通川區復興鎮人民政府（本級）.XLS