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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

蒲家鎮(zhèn)在通川區(qū)領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

    (二)主要工作。

    1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。

    2、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開;抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益;加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

    3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化;支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

    4、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

    5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會(huì)保障服務(wù);發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年納入蒲家鎮(zhèn)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

        一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1933.26萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)317.49萬元），與2018年度1588.05萬元對(duì)比增加345.21萬元，增加21.73%，主要變動(dòng)原因工程項(xiàng)目資金增加。

2019年度支出總計(jì)1692.67萬元（基本支出436.2萬元，占25.77%；項(xiàng)目支出1256.47萬元，占74.23%）；與2018年度1270.56萬元對(duì)比增加422.11萬元，增加33.22%，主要變動(dòng)原因嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行，及時(shí)撥付工程項(xiàng)目款。

二、 收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1933.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1341.59萬元，占69.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入274.17萬元，占14.18%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余317.49萬元，占16.42%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

 三、 支出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)1692.67萬元，其中：基本支出436.2萬元，占25.77%；項(xiàng)目支出1256.47萬元，占74.23%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年收入決算數(shù)為1933.26萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收總計(jì)對(duì)比增加345.21萬元，增加21.73%；

2019年支出決算數(shù)為1692.67萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加422.11萬元，增加33.22%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1296.02萬元，占本年支出合計(jì)的76.56%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加341.12萬元，增長26.32%。主要變動(dòng)原因重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1296.02萬元，主要用于以下方面:

1.  一般公共服務(wù)支出：459.02萬元，占35.42%；

2. 公共安全支出：2萬元，占0.15%；

3. 文化旅游體育與傳媒支出：2萬元，占0.15%；

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出：193.83萬元，占14.96%；

5. 衛(wèi)生健康支出：22.43萬元，占1.73%；

6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出：44.53萬元占3.44%；

7. 農(nóng)林水支出：535.54萬元，占41.32%；

8. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：1萬元，占0.07%；

9. 住房保障支出：27.57萬元，占2.13%；

10. 其他支出：8.1萬元，占0.63%。

     （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1296.02萬元，完成預(yù)算85.35%。其中：

    1.一般公共服務(wù)支出: 支出決算為459.02萬元，完成預(yù)算93.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    2.公共安全支出: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

    3.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出: 支出決算為193.83萬元，完成預(yù)算78.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    5.衛(wèi)生健康支出:支出決算為22.43萬元，完成預(yù)算66.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為44.53萬元，完成預(yù)算99.33%。

    7.農(nóng)林水支出：支出決算為535.54萬元，完成預(yù)算81.14%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

    9.住房保障支出：支出決算為27.57萬元，完成預(yù)算95.13%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

    10.其他支出：支出決算為8.1萬元，完成預(yù)算100%。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出436.2萬元，其中包括：

    人員經(jīng)費(fèi)371.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
    　　日常公用經(jīng)費(fèi)65.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為7.89萬元，完成預(yù)算98%。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

    2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.89萬元，占100%。具體情況如下：

  1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%

  2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.89萬元，完成預(yù)算98%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年8萬元減少0.11萬元，減少1.4%。

   八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

   2019年政府性基金預(yù)算撥款支出396.65萬元。

   九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

    2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

  （二）政府采購支出情況

    2019年，蒲家鎮(zhèn)人民政府采購支出總額3.65萬元，其中：政府采購貨物支出3.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買日常辦公設(shè)備。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

   截至2019年12月31日，蒲家鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

   （四）預(yù)算績效管理情況。

    2019年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2019年度財(cái)政資金使用績效管理總體情況很好。

    1、項(xiàng)目績效完成情況。
    蒲家鎮(zhèn)人民政府在2019年度部門決算中反映“產(chǎn)村相融示范區(qū)二期硬化工程”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況如下：

   （1）產(chǎn)村相融示范區(qū)二期硬化工程項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.1萬元，執(zhí)行數(shù)為41.1萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施有效改善村民生產(chǎn)條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)效率，提升招商引資綜合實(shí)力。發(fā)現(xiàn)主要問題：需進(jìn)一步對(duì)道路進(jìn)行日常管護(hù)。下一步改進(jìn)措施：督促涉及路段村社區(qū)建立管護(hù)機(jī)制，定期清掃養(yǎng)護(hù)。

    2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

    我鎮(zhèn)按要求對(duì)2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng)，《通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府2019年整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

我鎮(zhèn)自行組織對(duì)“產(chǎn)村相融示范區(qū)二期硬化工程”項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)，《蒲家鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目2019年績效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件（附件2）。 

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

第四部分附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府

2019年部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府，位于達(dá)州市通川蒲家鎮(zhèn)興隆街150號(hào)。取得經(jīng)中共達(dá)州市通川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公公室辦發(fā)的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證書，代碼號(hào)為115114010088177284，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為孫浩文。

達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)下設(shè)四個(gè)部門：政府、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）中心、規(guī)建辦。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1、蒲家鎮(zhèn)人民政府的主要職能：

通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。

1. 宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。

2. 加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。

3. 發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。

4. 加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5. 發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。

   （6）完成上級(jí)政府部門交辦的其他事項(xiàng)。

   2、蒲家鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職能：

   （1）貫徹落實(shí)黨和國家的財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度、法律、法規(guī)等

   （2）負(fù)責(zé)落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。

   （3）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理機(jī)會(huì)計(jì)核算工作，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為；

   （4）負(fù)責(zé)編報(bào)本鎮(zhèn)預(yù)算編制、執(zhí)行及管理情況。

   （5）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的有效利用及村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理。

   （6）完成上級(jí)財(cái)政及鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

   3、蒲家鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)（政務(wù)）中心的主要職能：

   （1）涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項(xiàng)，指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)各便民服務(wù)中心工作，負(fù)責(zé)政務(wù)公開事務(wù)性工作。

   4、蒲家鎮(zhèn)規(guī)建辦要職能：

   （1）貫徹執(zhí)行國家及各級(jí)政府有關(guān)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，研究制定本轄區(qū)規(guī)劃建設(shè)的實(shí)施辦法和規(guī)定。

   （2）負(fù)責(zé)在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，組織編制本鎮(zhèn)規(guī)劃，組織實(shí)施規(guī)劃的具體工作。

   （3）負(fù)責(zé)處理在建設(shè)中發(fā)生的矛盾糾紛

   （4）負(fù)責(zé)建筑的管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)處理違章建筑。

   （5）完成上級(jí)部門及鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)

   （三）人員概況。

   2019年蒲家鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)人員為31人，其中行政人員10人，參公人員2人，非參公事業(yè)人員19人。

   二、部門財(cái)政資金收支情況

   （一）部門財(cái)政資金收入情況。

   1. 部門預(yù)算收入。

   達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府2019年年初預(yù)算數(shù)1021.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)325.82萬元、公用經(jīng)費(fèi)695.55萬元項(xiàng)目。

   2019年沒有納入預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預(yù)算資金。

   2、財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。

   無。

6. 部門財(cái)政資金支出情況。

   2019年實(shí)際支出1692.67萬元，其中基本支出436.2萬元，與上年478.2萬元對(duì)比減少42萬元，減少8.7%。2、項(xiàng)目支出1256.47萬元，比上年792.4萬元，對(duì)比增加464.07萬元.增加58.56%,原因是控制基本支出，本年項(xiàng)目增加。

   1、基本支出情況

   （1）工資福利類共支366.02萬元，比預(yù)算280.05相比增加85.52萬元，增幅30.53%，主要原因?yàn)樽芳拥脑诼毴藛T目標(biāo)考核資金在2019年年初支付，同時(shí)追加2019年人員變動(dòng)調(diào)資等經(jīng)費(fèi)。

   （2）商品服務(wù)類共支61.4萬元，比預(yù)算31.51萬元相比增加29.89萬元，增幅94.8%，主要原因?yàn)槟曛锌颇空{(diào)劑將其他支出中的預(yù)備費(fèi)調(diào)至到該科目。

   （3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助類共支出5.13萬元。比預(yù)算5.13萬元相比未增加及減少。

   （4）資本性支出類共支出3.65萬元，比預(yù)算0萬元相比增加3.65萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。

   （5）其他支出類共計(jì)支出0元，比預(yù)算10萬元相比減少10萬元，主要原因是將預(yù)備費(fèi)調(diào)至到相應(yīng)經(jīng)費(fèi)支出。

   2、項(xiàng)目支出情況。

   （1）產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程項(xiàng)目資金

   為改善村民生產(chǎn)條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)效率，提升招商引資綜合實(shí)力。根據(jù)達(dá)州市通川區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示單（P〔2018〕B408號(hào)）批示精神及通區(qū)交發(fā)（〔2018〕294號(hào)）文件精神，實(shí)施蒲家鎮(zhèn)產(chǎn)村示范區(qū)二期道路硬化工程。該項(xiàng)目通過招標(biāo)，項(xiàng)目結(jié)算支付41.1萬元。

   三、部門整體預(yù)算績效管理情況

   （一）部門預(yù)算管理。

   蒲家鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出情況較好，從預(yù)算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開等基本按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

7. 始終堅(jiān)持“黨建為先”，加強(qiáng)基層組織建設(shè)。按照“黨要管黨，從嚴(yán)治黨”的總體要求。扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化。各黨支部（總支）按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)認(rèn)真做好“三會(huì)一課”，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨規(guī)、黨章以及習(xí)近平總書記系列講話。

   2、始終堅(jiān)持“發(fā)展為要”，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)建設(shè)。科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，助農(nóng)增收，培育壯大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園成功創(chuàng)建為省級(jí)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園區(qū)，獲國家獎(jiǎng)勵(lì)資金30萬元。秦巴藍(lán)莓主題公園加快發(fā)展，二期1000余畝基礎(chǔ)建設(shè)加快實(shí)施，園區(qū)提灌站建設(shè)全面完成，新建藍(lán)莓培育玻璃大棚2600平方米、百香果種苗鋼管大棚6600平方米，建成園區(qū)道路3.8公里。國色天香采摘園效益凸顯，桃花節(jié)、葡萄品鑒節(jié)成功舉辦，農(nóng)旅產(chǎn)品更加豐富、農(nóng)旅資源最大利用。轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)種植業(yè)。深入推進(jìn)了場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)二期建設(shè)、210國道蒲家場鎮(zhèn)段整治并進(jìn)行廣場建設(shè)工作。

   3、始終堅(jiān)持“民生為本”，著力人居品質(zhì)建設(shè)。本著“以民為本，執(zhí)政為民”的原則，合理配置資源，創(chuàng)新管理模式，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作，不斷提高人居生活品質(zhì)。強(qiáng)化安全生產(chǎn)。落實(shí)“五級(jí)五覆蓋”和“五落實(shí)五到位”，加大安全巡查，查出各類安全隱患95余處，已全部整改到位；嚴(yán)格農(nóng)村家宴申報(bào)備案制度；建立地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)預(yù)警處突機(jī)制；其他行業(yè)（領(lǐng)域）安全工作扎實(shí)推進(jìn)。組建45人應(yīng)急隊(duì)伍，出勤11余次，有效減災(zāi)處突。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)。深入推進(jìn)“五治”工程，落實(shí)日常監(jiān)管和“門前雙三包”；加強(qiáng)森林巡查，防止火災(zāi)發(fā)生，防治松線蟲病發(fā)生，防控風(fēng)災(zāi)林木處理。強(qiáng)化社會(huì)保障。

   4、始終堅(jiān)持“法治為基”，筑牢法治基礎(chǔ)建設(shè)。大力推進(jìn)依法決策執(zhí)政。修改完善工作規(guī)則和黨委會(huì)議事決策規(guī)則，健全行政決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、合法性審查、責(zé)任追究機(jī)制。我鎮(zhèn)聘請(qǐng)資深法律顧問一名，參與事務(wù)決策和執(zhí)行，確保合法處理黨務(wù)、政務(wù)，尤其是民事糾紛。合力推進(jìn)普法宣傳。部門聯(lián)動(dòng)，懸掛宣傳條幅20余幅、舉辦宣傳活動(dòng)2次、辦專題宣傳欄500平方、發(fā)放各類普法宣傳資料5萬余份，通過會(huì)前學(xué)法、“法律七進(jìn)”、示范創(chuàng)建帶動(dòng)活動(dòng)開展，營造了良好的法治氛圍。

   四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

   從上述分析中可以看出，我單位在預(yù)算執(zhí)行過程中能夠嚴(yán)格按照規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，但預(yù)算執(zhí)行中，由于年度項(xiàng)目追加資金不能預(yù)先確定，致使造成預(yù)、決算差異問題。在預(yù)算執(zhí)行中，有一些上級(jí)專項(xiàng)以及一些不能預(yù)先確定的臨時(shí)性追加資金也影響到年初預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行中的差異。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)預(yù)算資金的監(jiān)督管理，使預(yù)算編報(bào)更加科學(xué)、合理。

   1、加強(qiáng)行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算管理，規(guī)范公務(wù)卡使用、報(bào)銷和轉(zhuǎn)賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據(jù)中國人民銀行等九部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》和《達(dá)州市進(jìn)一步強(qiáng)化國庫改革》規(guī)定，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付和公務(wù)卡改革。開展公務(wù)卡改革運(yùn)行情況調(diào)研和專項(xiàng)檢查，積極推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)卡改革工作。

   2、按照《政府采購目錄》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行政府采購報(bào)批程序，并嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算制度執(zhí)行，按需編制預(yù)算，及時(shí)履行預(yù)算采購，保障設(shè)施齊全。

   3、按照機(jī)關(guān)管理制度第十一財(cái)經(jīng)制度第二條“支出按預(yù)算、開支按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”。嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)用審批程序。

   五、合理建議

   1、建議區(qū)財(cái)政局監(jiān)督和規(guī)范預(yù)算單位會(huì)計(jì)行為，定期組織全全區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不僅需講解最新會(huì)計(jì)政策也應(yīng)就實(shí)作進(jìn)行指導(dǎo)制定下發(fā)財(cái)務(wù)操作手冊(cè)。

   2、績效方案分配設(shè)計(jì)指標(biāo)不要過于片面，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，合理設(shè)計(jì)指標(biāo)及指標(biāo)數(shù)。

    

附件2

達(dá)州市通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

    一、項(xiàng)目概況

   （一）項(xiàng)目基本情況。

    1、通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)人民政府作為產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程項(xiàng)目實(shí)施主體單位，推動(dòng)工作開展。

    2、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

    根據(jù)達(dá)州市通川區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示單（P〔2018〕B408號(hào)）批示精神及通區(qū)交發(fā)（〔2018〕294號(hào)）文件精神，實(shí)施蒲家鎮(zhèn)產(chǎn)村示范區(qū)二期道路硬化工程。

    3、資金管理辦法完善，由上級(jí)專項(xiàng)資金支持。

    4．資金分配的原則及考慮因素。

    根據(jù)達(dá)州市通川區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示單P〔2018〕B408號(hào)P批示精神及通區(qū)交發(fā)〔2018〕294號(hào)文件精神。加快對(duì)接上級(jí)專項(xiàng)資金工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，專款專用。推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，早日發(fā)揮社會(huì)效益。

    （二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

     1、項(xiàng)目主要內(nèi)容為建成通川區(qū)蒲家鎮(zhèn)產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路加鋪混凝土路面，建設(shè)里程1.5KM。

     2、通過開展2019年產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程，改善村民生產(chǎn)條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)效率，提升招商引資綜合實(shí)力。

3、績效指標(biāo)設(shè)計(jì)情況：（1）保證2019年產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程完成下達(dá)指標(biāo)；（2）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；（3）連通產(chǎn)業(yè)道路形成產(chǎn)業(yè)道路網(wǎng)絡(luò)。

4、申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際項(xiàng)目，申報(bào)目標(biāo)合理。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我鎮(zhèn)定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

根據(jù)達(dá)州市通川區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)批示單P〔2018〕B408號(hào)P批示精神及通區(qū)交發(fā)〔2018〕294號(hào)文件精神下達(dá)項(xiàng)目資金。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1．資金計(jì)劃。

上級(jí)專項(xiàng)資金 

2、資金到位。

    按項(xiàng)目下達(dá)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

    3、資金使用。

    項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    （三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

    嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，建立專賬，實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的管理與檢查，確保道路硬化工程項(xiàng)目建設(shè)資金得到合理、有效的利用。

    三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

     1、項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。根據(jù)實(shí)施方案和上級(jí)文件精神，蒲家鎮(zhèn)人民政府作為業(yè)主單位推動(dòng)實(shí)施，按照設(shè)計(jì)預(yù)算控制價(jià)、政府采購立項(xiàng)和競爭性談判的方式確定施工方進(jìn)行實(shí)施。

     2、項(xiàng)目管理情況。嚴(yán)格按照政府采購、競爭性談判的相關(guān)法律法規(guī)及程序進(jìn)行推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格按照中標(biāo)合同簽訂內(nèi)容進(jìn)行施工建設(shè)。

     3、項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保工程質(zhì)量和安全，項(xiàng)目實(shí)施地村組干部對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，提高工程建設(shè)水平。

     四、項(xiàng)目績效情況

    （一）項(xiàng)目完成情況。

施工單位已按預(yù)算造價(jià)及相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容。

    （二）項(xiàng)目效益情況。

    1.經(jīng)濟(jì)效益

該項(xiàng)目以預(yù)算控制為主，按上級(jí)下達(dá)預(yù)算資金41.1萬元審核意見標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。在確保工程項(xiàng)目未完工的情況下建立嚴(yán)密的預(yù)算監(jiān)控體系，按預(yù)算限額資金支付和現(xiàn)場簽證進(jìn)行管理，以實(shí)際投資金額與預(yù)算差異衡量項(xiàng)目管理成績與效果，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。

2.社會(huì)效益

項(xiàng)目進(jìn)展順利，無安全和質(zhì)量事故，實(shí)施進(jìn)度按工作計(jì)劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項(xiàng)目。

3.生態(tài)效益

改善村民生產(chǎn)環(huán)境，提高生產(chǎn)效率。

4.可持續(xù)效益

改善村民生產(chǎn)條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)效率，提升招商引資綜合實(shí)力，取得了良好的社會(huì)效果。

5、場鎮(zhèn)產(chǎn)村相融示范區(qū)二期道路硬化工程建設(shè)，得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)，群眾滿意度較高。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

1、該工程招投標(biāo)程序合法合規(guī)。2、施工單位按文件精神及相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容，達(dá)到建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，符合驗(yàn)收條件。3、該工程參建各方責(zé)任主體資料較齊全，單位質(zhì)量經(jīng)區(qū)級(jí)主管部門驗(yàn)收通過。4、改善村民生產(chǎn)條件，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)機(jī)械化作業(yè)效率，提升招商引資綜合實(shí)力，助力發(fā)展致富。

（二）存在的問題。

1、部分路段邊坡泥土未清理。2、道路保邊略有欠缺。

（三）相關(guān)建議。

1、及時(shí)清理路邊未清理泥土。2、及時(shí)完善道路保邊工作。3、加強(qiáng)日常管護(hù)工作。

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

蒲家鎮(zhèn)人民政府公開附表.xls