第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

6.加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

7.指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況

1.全力服務(wù)產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)。完成新佳創(chuàng)國際學(xué)校、達(dá)州市農(nóng)科院遷建項(xiàng)目拆遷掃尾和魏蒲新城二期（迎賓大道）項(xiàng)目拆遷，同時配合做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作，確保新佳創(chuàng)國際學(xué)校一期在今年9月建成投用，市農(nóng)科院遷建項(xiàng)目、魏蒲新城二期（迎賓大道）道路順利開工建設(shè)。主動服務(wù)簽約項(xiàng)目，重點(diǎn)做好園區(qū)三期道路、管網(wǎng)、供電，以及第二污水處理廠（廠壩污水處理廠擴(kuò)能項(xiàng)目）等市政設(shè)施建設(shè)。配合做好環(huán)鳳產(chǎn)業(yè)大道三期（東岳高速公路出口至魏興場鎮(zhèn)）、四期（魏興場鎮(zhèn)至羅江大橋），以及魏蒲新城“城中村”改造前期工作。繼續(xù)保持“兩違”管控高壓態(tài)勢，嚴(yán)格片區(qū)控建，堅(jiān)決查處違法建設(shè)和違法用地行為。

2.切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)。深入開展“環(huán)境治理鞏固年”活動，深入推進(jìn)“五治”工程，重點(diǎn)加大高速公路、襄渝鐵路、國省公路干線，以及場鎮(zhèn)沿線環(huán)境衛(wèi)生整治，完成園區(qū)主次干道衛(wèi)生保潔及垃圾清運(yùn)市場化。以鞏固提升中央和省環(huán)保督察反饋問題整改成果為抓手，持續(xù)強(qiáng)化農(nóng)業(yè)面源污染、“散、亂、污”企業(yè)整治，堅(jiān)決防止“回潮反彈”。強(qiáng)化秸稈禁燒管控力度，完善常態(tài)化監(jiān)測和考核獎懲機(jī)制。持續(xù)打好松材線蟲病防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，逐步恢復(fù)森林植被。深入推進(jìn)“河長制”工作，扎實(shí)推進(jìn)“清河、護(hù)岸、凈水、保水”四大行動，嚴(yán)厲打擊污染偷排亂排、河道亂挖亂占等違法行為，確保魏家河水質(zhì)有明顯好轉(zhuǎn)，流域水環(huán)境明顯改善。

3.大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。扎實(shí)開展”鄉(xiāng)村振興推進(jìn)年活動”，以加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、改善人居環(huán)境為重點(diǎn)，完成鄉(xiāng)村振興中長期發(fā)展規(guī)劃。繼續(xù)加大紅魏路現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范片建設(shè)，大力支持大坪村專業(yè)合作社、紅碧農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體擴(kuò)規(guī)模、提檔次，帶動休閑、觀光、采摘等新興產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。規(guī)范村級重大集體經(jīng)濟(jì)活動，整頓農(nóng)村集體土地市場，有序推進(jìn)農(nóng)村集體資產(chǎn)股份合作制度改革試點(diǎn)。完成第三次全國土地調(diào)查，積極探索農(nóng)村土地托管新模式。利用農(nóng)民夜校、遠(yuǎn)程教育、智慧黨建等平臺，采取“走出去、請進(jìn)來”等方式，以優(yōu)質(zhì)水果、綠色蔬菜、食用菌、畜禽養(yǎng)殖，以及廚師、焊工、電商等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)為重點(diǎn)，加強(qiáng)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)。深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治“三清兩改一提升”、村容村貌“六化”工程，力爭農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所普及率、生活垃圾處理率、生活污水處理率與全區(qū)同步達(dá)標(biāo)。以落實(shí)“四議兩公開一監(jiān)督”為重點(diǎn)，進(jìn)一步完善村規(guī)民約，健全“自治、法治、德治”三結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本年共有獨(dú)立核算單位5個，與上年度對比持平，其中行政單位1個，與上年度持平，事業(yè)單位4個，與上年度對比持平。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入2463.45萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為74.1萬元、收入總計為2537.55萬元，支出2502.13萬元。與2018年相比，收入減少1623.45萬元，下降39.01％，支出減少1584.71萬元，下降38.76％。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入總計2537.55萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)74.1萬元），其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1503.11萬元，占59.23％；政府性基金預(yù)算財政撥款收入960.35萬元，占37.85％；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)74.1萬元，占2.92％。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計2502.13萬元，其中：基本支出522.71萬元，占20.89％；項(xiàng)目支出1979.42萬元，占79.11％。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收入總計2537.55萬元，支出總計為2502.13萬元。與2018年相比，收入減少1623.45萬元，下降39.01％，支出減少1584.71萬元，下降38.76％。主要變動原因是項(xiàng)目減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1505.55萬元，占本年支出合計的60.17％。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少2519.79萬元，下降62.6％。主要變動項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1505.55萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出386.5萬元，占25.67％；公共安全（類）支出1萬元，占0.07％；社會保障和就業(yè)（類）支出26.09萬元，占1.73％；衛(wèi)生健康（類）支出5.8萬元，占0.39％；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出21.64萬元，占1.44％；農(nóng)林水（類）支出274.43萬元，占18.22％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出1萬元，占0.07％；住房保障（類）支出783.19萬元，占52.02％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2萬元，占0.13％；其他支出（類）支出3.9萬元，占0.26％。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1505.55萬元，完成預(yù)算100％。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為218.9萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為73.5萬元。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）: 支出決算為45.02萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為指標(biāo)追加數(shù)。

7.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為8萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.03萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2.25萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）其他宣傳事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.8萬元，無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為指標(biāo)追加數(shù)。

13..一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為指標(biāo)追加數(shù)。

14.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：支出決算為17.63萬元，無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：支出決算為4萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：支出決算為5.71萬元。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為0.09萬元。

22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：支出決算為21.64萬元。

23.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：支出決算為3.22萬元。

24.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為20萬元。

25.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：支出決算為47.44萬元，無預(yù)算數(shù)，決算數(shù)為追加數(shù)。

26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：支出決算為203.77萬元。

27.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

28.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項(xiàng)）：支出決算為778.39萬元。

29.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項(xiàng)）：支出決算為3.36萬元。

30.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為1.44萬元。

31.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：支出決算為2萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：支出決算為3.9萬元，完成預(yù)算100％，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出522.71萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)367.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)155.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

2019年三公經(jīng)費(fèi)支出6.6萬元。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元。與上年相比，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.6萬元，減少9.09％；公務(wù)接待費(fèi)減少0.099萬元，減少14.16％，原因是公務(wù)接待減少。魏興鎮(zhèn)有1輛公務(wù)用車。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出996.59萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，魏興鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.56萬元，比2018年減少49.42萬元，下降24.11％。

第三部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。

5.行政單位離退休（項(xiàng)）：反映單位退休人員生活補(bǔ)助支出。

6.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。

9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項(xiàng)）:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買辦公用品和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

2019年魏興鎮(zhèn)部門決算表.xls