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第一部分 部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

    1、主要職能

資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定增長。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

2.梓桐鎮(zhèn)財(cái)政所的職能：

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

3.梓桐鎮(zhèn)社會事務(wù)中心的主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規(guī)。

（1）勞動保障：審核上報(bào)就業(yè)、失業(yè)登記資料，開展登記失業(yè)人員日常管理，開展社區(qū)就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)社區(qū)企業(yè)退休人員的社會化管理服務(wù)工作，開展人力資源社會保障公共服務(wù)工作，開展就業(yè)和社會保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉(xiāng)、村兩級文化陣地，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，活躍廣大群眾文化生活。

（3）教育工作：統(tǒng)籌、管理、協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)各類教育事業(yè)，制定并實(shí)施各類教育相互協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和措施，為鄉(xiāng)域教育的均衡發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展提供保障，抓好校園建設(shè)，完善教育設(shè)施，保護(hù)教育資源，督促學(xué)校建立健全安全管理制度。

（4）衛(wèi)生工作：負(fù)責(zé)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，衛(wèi)生防疫和農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、組織農(nóng)村合作醫(yī)療參合個(gè)人資金籌集、新農(nóng)合的補(bǔ)辦等相關(guān)工作、

（5）社區(qū)管理：負(fù)責(zé)居民委員會的基層政權(quán)建設(shè)，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導(dǎo)、支持和幫助、鄉(xiāng)域內(nèi)的社區(qū)管理工作。

（6）切實(shí)做好防疫、疾控、旅游等新農(nóng)合工作。

（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。

1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。黨委班子團(tuán)結(jié)和諧，戰(zhàn)斗力，凝聚力較強(qiáng)；全面配齊配強(qiáng)呂城、三臺村支兩委班子，工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常；在兩河村試點(diǎn)進(jìn)行了農(nóng)村黨員積分量化考核體系建設(shè)，并卓有成效；在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了鎮(zhèn)村干部能力提升活動，鎮(zhèn)村干部能力得到提升；制定了鎮(zhèn)村干部目標(biāo)績效管理考核辦法，增強(qiáng)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。

2.科學(xué)謀劃發(fā)展定位：實(shí)施“一核”、“兩帶”、“三項(xiàng)重點(diǎn)”。“一核”：黨建與紅色文化相融合，以“紅三十軍政治部”舊址為依托，凸顯紅色梓桐魅力，打造紅色旅游基地。“兩帶”：海拔400米下發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)金果梨產(chǎn)業(yè)帶；海拔400米以上，發(fā)展特色種植藤椒產(chǎn)業(yè)帶。“三重點(diǎn)”：一是高質(zhì)量鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果；二是著力抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防控；三是全面抓實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，讓梓桐山更綠、水更清、天更藍(lán)。

3.脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。以“六個(gè)一”工作機(jī)制落實(shí)區(qū)“四大活動”的相關(guān)要求：一是鎮(zhèn)村干部每月一次到所包貧困戶家中，對“兩不愁三保障”及“一超六有”進(jìn)行實(shí)地查看、了解、溝通、掌握詳實(shí)情況；二是每月一次大排查，形成問題清單；三是每月召開一次脫貧攻堅(jiān)專題會，對排查問題清單進(jìn)行專題研究，建立整改臺賬；四是每月一次大整改，針對整改清單實(shí)行“銷號”整改落實(shí)；五是每月一次貧困戶會議，進(jìn)行政策宣傳和感恩教育；六是每月一次黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到村到戶到項(xiàng)目督導(dǎo)檢查。通過這些制度的落實(shí)，我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作開展扎實(shí)深入有力，脫貧攻堅(jiān)成效顯著。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范突顯。從2018年底開始謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過到重慶奉節(jié)、廣元蒼溪實(shí)地考察，結(jié)合我鎮(zhèn)土質(zhì)、氣候條件，以金果梨和藤椒為主導(dǎo)，建成金果梨產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)基地一處、藤椒示范基地200余畝，沃柑產(chǎn)業(yè)示范基地300余畝，中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果的同時(shí)為“產(chǎn)業(yè)興旺”作好典型示范。

5.社會治理成效顯著。一是從2019年春節(jié)開始實(shí)施了場鎮(zhèn)一律全面禁止燃放煙花爆竹的行動；二是徹底整治濫辦酒席的亂象；三是環(huán)境保護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生綜合治理強(qiáng)力推進(jìn)，河長制全面落實(shí)，開展全鎮(zhèn)“環(huán)境衛(wèi)生大評比”活動等取得了良好的社會實(shí)效，群眾評價(jià)普遍較好；四是掃黑除惡持續(xù)推進(jìn)， “12340”的群眾社會滿意度評價(jià)明顯提升，不良風(fēng)氣得到有效遏制。

6.信訪維穩(wěn)秩序較好。一是加大了《信訪條例》學(xué)習(xí)宣傳，讓《條例》入腦入心；二是積極化解遺留問題。黨委每季度專題研究一次矛盾糾紛調(diào)解，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常親自帶頭化解，其余領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到人，化解到位。從去年7月至今，無一例到區(qū)級以上機(jī)關(guān)上訪，得到梁書記及信訪局領(lǐng)導(dǎo)的首肯；三是注重關(guān)心社情民意，強(qiáng)化駐村干部及包片領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，規(guī)定每周至少2天下村調(diào)查了解，收集民情民意，及時(shí)化解處理。

7.筑牢安全生產(chǎn)防線。強(qiáng)化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農(nóng)村用電安全、食品衛(wèi)生安全等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全隱患排查，對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號”制，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故。 

   二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2019年納入梓桐鎮(zhèn)人民政府決算編制范圍單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。按照機(jī)構(gòu)改革整合職能的相關(guān)規(guī)定，機(jī)關(guān)下設(shè)情況：

1、人民政府

2、財(cái)政所

3、社會事務(wù)中心

    4、人員情況

 2019年梓桐鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)人員為23人，其中行政人員13人，非參公事業(yè)人員10人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計(jì)1604.69萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)557.57萬元），與2018年度1985.73萬元對比減少381.04萬元，減少19.19%，主要變動原因工程項(xiàng)目資金減少。

2019年度支出總計(jì)1482.63萬元（基本支出343.88萬元，占23%；項(xiàng)目支出1138.75萬元，占74%）；與2018年度1428.16萬元對比增加54.47萬元，增加3.81%，主要變動原因嚴(yán)格按照預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行。

 二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)1604.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1132.67萬元，占70.58%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入472.02萬元，占29.42%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出：1、基本支出343.88萬元，與上年511.37萬元對比減少167.49萬元.減少32.71%。2、項(xiàng)目支出1138.75萬元，比上年916.79萬元，對比增加221.96萬元.增加24.21%,原因是本年項(xiàng)目增加。

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年收入決算數(shù)為1047.12萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款收總計(jì)對比減少510.25萬元，下降32.76%；

2019年支出決算數(shù)為1482.63萬元，與2018年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加54.47萬元，增加3.81%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1024.13萬元，占本年支出合計(jì)的69.08%。與2018年1117.13相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少93萬元，下降8.32%。主要變動原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1024.13萬元，主要用于以下方面:

   1、201一般公共服務(wù)為: 269.47萬元，占26.31%；

   2、204公共安全支出為：0.58萬元，占0.06%；

   3、207文化旅游體育與傳媒支出為：6.96萬元，占0.68%；

   4、208社會保障和就業(yè)為:79.15萬元，占7.73%；

   5、210衛(wèi)生健康支出為：23.3萬元，占2.28 %；

   6、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出為：12.66萬元，占1.24%；

   7、213農(nóng)林水支出為：602.23萬元，占58.80%；

   8、221住房保障支出為：24.37萬元，占2.38%；

   9、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出為：5.41 萬元，占0.52%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1024.13萬元，完成預(yù)算84.75%。其中：

1.一般公共服務(wù)類: 支出決算為269.47萬元，完成預(yù)算94.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是19年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

2.公共安全類: 支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算96.67%。

3.文化旅游體育與傳媒類: 支出決算為6.96萬元，完成預(yù)算99.43%。

4.社會保障和就業(yè)類: 支出決算為79.15萬元，完成預(yù)算87.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是19年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

5.衛(wèi)生健康類:支出決算為23.3萬元，完成預(yù)算90.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是19年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類:支出決算為12.66萬元，完成預(yù)算97.08%。

7.農(nóng)林水類:支出決算為602.23萬元，完成預(yù)算88.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是19年未及時(shí)報(bào)銷，結(jié)轉(zhuǎn)至下年支付。

8.住房保障類:支出決算為24.37萬元，完成預(yù)算97.07%。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理類:支出決算為5.41萬元，完成預(yù)算95.58%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出329.35萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)259.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)70.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算99.6%，決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.49萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.49萬元，完成預(yù)算99.6%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年2.8萬元減少0.31萬元，下降11.07%。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待三公經(jīng)費(fèi)的支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出136.75萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2019年，梓桐鎮(zhèn)人民政府采購支出總額1.31萬元，其中：政府采購貨物支出1.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于日常辦公設(shè)備購置。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，梓桐鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：

2019年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，2019年度財(cái)政資金使用績效管理總體情況很好。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評

《通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報(bào)告》見附件1

本部門按要求對梓桐鎮(zhèn)人民政府雨污管網(wǎng)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，《通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府雨污管網(wǎng)項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告》見附件（附件2）

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級，請參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

            第四部分 附件

附件1

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府整體支出績效

自評報(bào)告

（  2019 年度）

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況

1、機(jī)構(gòu)情況

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府，位于達(dá)州市通川梓桐鎮(zhèn)紅軍路1號。取得經(jīng)中共達(dá)州市通川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公公室辦法的統(tǒng)一社會信用代碼證書，代碼號為115114017699969000，機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為于波。

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)下設(shè)：

1、人民政府

2、財(cái)政所

3、社會事務(wù)中心

2、人員情況

2019年梓桐鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)人員為23人，其中行政人員13人，非參公事業(yè)人員10人。

3、車輛情況

無

（二）單位主要職責(zé)。

1.梓桐鎮(zhèn)人民政府的主要職能：

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定增長。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

2.梓桐鎮(zhèn)財(cái)政所的職能：

（1）落實(shí)兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策及一卡通資金整改實(shí)施監(jiān)管。

（2）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)；

（3）農(nóng)村財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)、監(jiān)督和審計(jì)，依法代理村級財(cái)務(wù)，財(cái)政項(xiàng)目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)代理；

（4）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；

（5）財(cái)政預(yù)算編制、執(zhí)行及管理。

3.梓桐鎮(zhèn)社會事務(wù)中心的主要職能：

貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于科技、教育、文化、衛(wèi)生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規(guī)。

（1）勞動保障：審核上報(bào)就業(yè)、失業(yè)登記資料，開展登記失業(yè)人員日常管理，開展社區(qū)就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，協(xié)助社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理各類養(yǎng)老、失業(yè)社會保險(xiǎn)事務(wù)，承擔(dān)社區(qū)企業(yè)退休人員的社會化管理服務(wù)工作，開展人力資源社會保障公共服務(wù)工作，開展就業(yè)和社會保障政策法規(guī)宣傳、咨詢工作。

（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；鞏固鄉(xiāng)、村兩級文化陣地，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，活躍廣大群眾文化生活。

（3）教育工作：統(tǒng)籌、管理、協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)各類教育事業(yè)，制定并實(shí)施各類教育相互協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃和措施，為鄉(xiāng)域教育的均衡發(fā)展、內(nèi)涵發(fā)展提供保障，抓好校園建設(shè)，完善教育設(shè)施，保護(hù)教育資源，督促學(xué)校建立健全安全管理制度。

（4）衛(wèi)生工作：負(fù)責(zé)開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，衛(wèi)生防疫和農(nóng)村初級衛(wèi)生保健、組織農(nóng)村合作醫(yī)療參合個(gè)人資金籌集、新農(nóng)合的補(bǔ)辦等相關(guān)工作、

（5）社區(qū)管理：負(fù)責(zé)居民委員會的基層政權(quán)建設(shè)，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導(dǎo)、支持和幫助、鄉(xiāng)域內(nèi)的社區(qū)管理工作。

（6）切實(shí)做好防疫、疾控、旅游等新農(nóng)合工作。

（7）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府2019年年初預(yù)算數(shù)739.89萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)541.95萬元、公用經(jīng)費(fèi)212.35萬元。

2019年沒有納入預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預(yù)算資金。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。

無

3. 部門預(yù)算支出。

2019年年初預(yù)算支出數(shù)739.89萬元。其中基本支出311.58萬元、項(xiàng)目支出428.31萬元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。

2019年實(shí)際收入1604.69萬元，其中：年初預(yù)算數(shù)739.89萬元、本年追加資金307.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)557.57萬元。

2019年沒有納入預(yù)算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預(yù)算資金。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)。

無

3. 部門實(shí)際支出。

本年支出：1、基本支出343.88萬元，與上年511.37萬元對比減少167.28萬元.減少32.71%。2、項(xiàng)目支出1138.75萬元，比上年916.79萬元，對比增加221.96萬元.增加24.21%,原因是控制基本支出，本年項(xiàng)目增加。

重點(diǎn)項(xiàng)目如下：梓桐鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)建設(shè)工程

2019年支付工程進(jìn)度款72萬元。為了解決梓桐鎮(zhèn)污水處理問題，達(dá)州市通川區(qū)人民政府下達(dá)了關(guān)于同意啟動實(shí)施梓桐鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)建設(shè)工程的請示（通區(qū)府定【2017】66號），通川區(qū)發(fā)改局下達(dá)關(guān)于《通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)工程實(shí)施方案的批復(fù)》，通川區(qū)財(cái)政投資評審中心下達(dá)了預(yù)算控制價(jià)203.45萬元（通區(qū)財(cái)評預(yù)【2017】66號），通過招投標(biāo)最終與四川聯(lián)瑞建筑工程有限公司簽訂了施工合同和監(jiān)理合同。該項(xiàng)目正處于審計(jì)階段。

 4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出2.49萬元。與年初預(yù)算數(shù)2.5萬相比，本單位嚴(yán)格按照部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出要求。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

（1）基本支出情況

一是工資福利類共支251.45萬元，比預(yù)算225.76相比增加25.69萬元，增幅11.38%，,原因?yàn)槟曛锌颇空{(diào)劑用于支付上年伙食補(bǔ)助及其他工資福利支出。其他工資福利支出17.79萬元，比預(yù)算增加7.48萬元，增幅為42.05%， 原因系19年臨聘人員工資、本年調(diào)劑資金計(jì)入其他工資福利。

二是商品服務(wù)類共支69.48萬元，比預(yù)算96.94相比減少27.46萬元，降幅28.33%，原因?yàn)榻?jīng)費(fèi)屬于項(xiàng)目類型年末調(diào)成了項(xiàng)目支出。

三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助類共支出22.32萬元。比預(yù)算24.51萬元相比減少2.19萬元，減幅8.94%。

四是資本性支出類共支出0.63萬元，比預(yù)算24.51萬元相比減少23.88萬元。其中，部分經(jīng)費(fèi)屬于項(xiàng)目類型年末調(diào)成了項(xiàng)目支出，其他支出4萬元調(diào)整為其他經(jīng)費(fèi)類型。

(2)項(xiàng)目支出情況

本年項(xiàng)目支出1138.75萬，其中:商品與服務(wù)82.12萬元: 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助474.32萬元;其他資本性支出 582.31萬元。比年初預(yù)算428.31萬元相比增加710.44萬元，原因?yàn)楸灸曜芳禹?xiàng)目資金及部分經(jīng)費(fèi)屬于項(xiàng)目類型年末調(diào)成了項(xiàng)目支出。

三、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

梓桐鎮(zhèn)人民政府2019年部門整體支出情況較好，從預(yù)算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開等基本按照相關(guān)制度要求進(jìn)行，保證了機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。黨委班子團(tuán)結(jié)和諧，戰(zhàn)斗力，凝聚力較強(qiáng)；全面配齊配強(qiáng)呂城、三臺村支兩委班子，工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常；在兩河村試點(diǎn)進(jìn)行了農(nóng)村黨員積分量化考核體系建設(shè)，并卓有成效；在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展了鎮(zhèn)村干部能力提升活動，鎮(zhèn)村干部能力得到提升；制定了鎮(zhèn)村干部目標(biāo)績效管理考核辦法，增強(qiáng)了干部干事創(chuàng)業(yè)激情。

2.科學(xué)謀劃發(fā)展定位：實(shí)施“一核”、“兩帶”、“三項(xiàng)重點(diǎn)”。“一核”：黨建與紅色文化相融合，以“紅三十軍政治部”舊址為依托，凸顯紅色梓桐魅力，打造紅色旅游基地。“兩帶”：海拔400米下發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)金果梨產(chǎn)業(yè)帶；海拔400米以上，發(fā)展特色種植藤椒產(chǎn)業(yè)帶。“三重點(diǎn)”：一是高質(zhì)量鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果；二是著力抓好重大風(fēng)險(xiǎn)防控；三是全面抓實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)，讓梓桐山更綠、水更清、天更藍(lán)。

3.脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn)。以“六個(gè)一”工作機(jī)制落實(shí)區(qū)“四大活動”的相關(guān)要求：一是鎮(zhèn)村干部每月一次到所包貧困戶家中，對“兩不愁三保障”及“一超六有”進(jìn)行實(shí)地查看、了解、溝通、掌握詳實(shí)情況；二是每月一次大排查，形成問題清單；三是每月召開一次脫貧攻堅(jiān)專題會，對排查問題清單進(jìn)行專題研究，建立整改臺賬；四是每月一次大整改，針對整改清單實(shí)行“銷號”整改落實(shí)；五是每月一次貧困戶會議，進(jìn)行政策宣傳和感恩教育；六是每月一次黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到村到戶到項(xiàng)目督導(dǎo)檢查。通過這些制度的落實(shí)，我鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作開展扎實(shí)深入有力，脫貧攻堅(jiān)成效顯著。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范突顯。從2018年底開始謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過到重慶奉節(jié)、廣元蒼溪實(shí)地考察，結(jié)合我鎮(zhèn)土質(zhì)、氣候條件，以金果梨和藤椒為主導(dǎo)，建成金果梨產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)基地一處、藤椒示范基地200余畝，沃柑產(chǎn)業(yè)示范基地300余畝，中藥材示范基地一處350余畝。在鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果的同時(shí)為“產(chǎn)業(yè)興旺”作好典型示范。

5.社會治理成效顯著。一是從2019年春節(jié)開始實(shí)施了場鎮(zhèn)一律全面禁止燃放煙花爆竹的行動；二是徹底整治濫辦酒席的亂象；三是環(huán)境保護(hù)及環(huán)境衛(wèi)生綜合治理強(qiáng)力推進(jìn)，河長制全面落實(shí)，開展全鎮(zhèn)“環(huán)境衛(wèi)生大評比”活動等取得了良好的社會實(shí)效，群眾評價(jià)普遍較好；四是掃黑除惡持續(xù)推進(jìn)， “12340”的群眾社會滿意度評價(jià)明顯提升，不良風(fēng)氣得到有效遏制。

6.信訪維穩(wěn)秩序較好。一是加大了《信訪條例》學(xué)習(xí)宣傳，讓《條例》入腦入心；二是積極化解遺留問題。黨委每季度專題研究一次矛盾糾紛調(diào)解，主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常親自帶頭化解，其余領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任到人，化解到位。從去年7月至今，無一例到區(qū)級以上機(jī)關(guān)上訪，得到梁書記及信訪局領(lǐng)導(dǎo)的首肯；三是注重關(guān)心社情民意，強(qiáng)化駐村干部及包片領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，規(guī)定每周至少2天下村調(diào)查了解，收集民情民意，及時(shí)化解處理。

7.筑牢安全生產(chǎn)防線。強(qiáng)化對道路交通安全、建筑工程安全、消防安全、森林防火安全、農(nóng)村用電安全、食品衛(wèi)生安全等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全隱患排查，對排查出的安全隱患采取“問題清單”制和“整改銷號”制，嚴(yán)防一般安全事故，杜絕重、特大安全事故。

四、改進(jìn)措施和建議

（1）加強(qiáng)行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算管理，規(guī)范公務(wù)卡使用、報(bào)銷和轉(zhuǎn)賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據(jù)中國人民銀行等九部門聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》和《達(dá)州市進(jìn)一步強(qiáng)化國庫改革》規(guī)定，進(jìn)一步推進(jìn)國庫集中支付和公務(wù)卡改革。

（2）按照《政府采購目錄》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行政府采購報(bào)批程序，并嚴(yán)格按照政府采購預(yù)算制度執(zhí)行，按需編制預(yù)算，及時(shí)履行預(yù)算采購，保障設(shè)施齊全。

（3）按照《固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制度》第二十二條定期或不定期對資產(chǎn)進(jìn)行清理，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，做好固定資產(chǎn)保全工作，避免流失、損毀。

（4）按照機(jī)關(guān)管理制度第十一財(cái)經(jīng)制度第二條“支出按預(yù)算、開支按標(biāo)準(zhǔn)、審批按程序”。嚴(yán)格進(jìn)行費(fèi)用審批程序。

合理建議

建議區(qū)財(cái)政局監(jiān)督和規(guī)范預(yù)算單位會計(jì)行為，定期組織全區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，不僅需講解最新會計(jì)政策也應(yīng)就實(shí)作進(jìn)行指導(dǎo)制定下發(fā)財(cái)務(wù)操作手冊。

附件2

通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府雨污管網(wǎng)項(xiàng)目支出

績效自評報(bào)告

（ 2019年度）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

1．說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

達(dá)州市通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)人民政府，位于達(dá)州市通川梓桐鎮(zhèn)紅軍路1號。單位主要負(fù)責(zé)梓桐鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)工程項(xiàng)目管理。

2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

根據(jù)通區(qū)府定【2017】66號，通區(qū)發(fā)改審【2017】27號文件同意我鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)工程建設(shè)實(shí)施。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范范圍與支持方式概況。

   資金管理辦法完善，由本級財(cái)政資金和上級專項(xiàng)資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

根據(jù)通區(qū)發(fā)改審函【2017】12號文《關(guān)于調(diào)整通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)工程資金來源申請》將此項(xiàng)項(xiàng)目資金來源調(diào)整為本級財(cái)政資金和上級專項(xiàng)資金。并加快對接上級專項(xiàng)資金工作，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，專款專用。推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，早日發(fā)揮社會效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。

建設(shè)場鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)，總里程2988m，其中：DN400型管1200m，DN500型管852m，DN600型管936m，安裝LED100W單臂路燈230盞。

2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

通過開展場鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)行，改善生態(tài)環(huán)境建設(shè)，建立污水日常處理體系，建立污水管網(wǎng)排水功能，解決居民生活污水的收集、排放問題，為建設(shè)美麗、生態(tài)文明村鎮(zhèn)做出貢獻(xiàn)。

績效指標(biāo)設(shè)計(jì)情況：

（1）保證城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)使用率100%；

（2）建立管網(wǎng)排水監(jiān)測體系；

（3）保證污水處理正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3．分析評價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際項(xiàng)目，申報(bào)目標(biāo)合理。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我鎮(zhèn)定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

1、梓府【2017】62號-梓桐鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于啟動實(shí)施梓桐鎮(zhèn)場鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)工程項(xiàng)目的請示》

2、通區(qū)府定字【2017】66號-同意該《請示》由梓桐鎮(zhèn)人民作為項(xiàng)目業(yè)主。

3、通區(qū)發(fā)改審【2017】27號-下達(dá)批復(fù)

4、通區(qū)發(fā)改審函【2017】12號同意調(diào)整雨污管網(wǎng)工程項(xiàng)目資金來源。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。

本級財(cái)政資金和上級專項(xiàng)資金

2．資金到位。

經(jīng)費(fèi)由市、區(qū)兩級財(cái)政按照中標(biāo)合同進(jìn)行支付。

3．資金使用。

項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（項(xiàng)目具體核算金額，依據(jù)工程結(jié)束后審計(jì)結(jié)論報(bào)告金額）。（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，建立專賬，實(shí)行專款專用，加強(qiáng)對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)資金得到合理、有效的利用。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

根據(jù)實(shí)施方案和上級批示精神，梓桐鎮(zhèn)人民政府作為業(yè)主單位推動實(shí)施，按照設(shè)計(jì)預(yù)算、財(cái)評控制價(jià)、政府采購立項(xiàng)和公開招投標(biāo)的方式確定施工方進(jìn)行實(shí)施。

（二）項(xiàng)目管理情況。

嚴(yán)格按照政府采購、公開招投標(biāo)的相關(guān)法律法規(guī)及程序進(jìn)行推進(jìn)實(shí)施，嚴(yán)格按照中標(biāo)合同簽訂內(nèi)容進(jìn)行施工建設(shè)。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保工程質(zhì)量和安全，聘請監(jiān)理單位對施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，提高工程建設(shè)水平。

四、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

施工單位已按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容。

（二）項(xiàng)目效益情況。

1.經(jīng)濟(jì)效益

該項(xiàng)目以預(yù)算控制為主，預(yù)算資金203.46萬元，實(shí)際支出172萬元在確保工程項(xiàng)目未完工的情況下建立嚴(yán)密的預(yù)算監(jiān)控體系，按預(yù)算限額資金支付和工程進(jìn)度進(jìn)行管理，以實(shí)際投資金額與預(yù)算差異衡量項(xiàng)目管理成績與效果，以實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)。

2.社會效益

項(xiàng)目進(jìn)展順利，無安全和質(zhì)量事故，實(shí)施進(jìn)度按工作計(jì)劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項(xiàng)目。

3.生態(tài)效益

美化場鎮(zhèn)面貌，改善場鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。

4.可持續(xù)效益

項(xiàng)目的實(shí)施，極大改善梓桐鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，為其提供穩(wěn)定可靠的生活質(zhì)量對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。

5、建設(shè)場鎮(zhèn)雨污管網(wǎng)，得到了廣大人民群眾的認(rèn)可和贊譽(yù)。群眾滿意度較高。

五、評價(jià)結(jié)論及建議

（一）評價(jià)結(jié)論。

    1、該工程招投標(biāo)程序合法合規(guī)。

    2、施工單位已按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)規(guī)范完成了合同約定的全部工程內(nèi)容，觀感一般。

    3、該工程參建各方責(zé)任主體資料較齊全，單位質(zhì)量記錄較完善，質(zhì)量檢測單位出具了材料成本等檢測報(bào)告

   4、建設(shè)項(xiàng)目改善了生活條件，提高了生活質(zhì)量，徹底改善環(huán)境衛(wèi)生狀況，切實(shí)改變農(nóng)村環(huán)境面貌。

（二）存在的問題。

    1、支管連接較粗糙

    2、部門回復(fù)的路面平整度較差

（三）相關(guān)建議。

    1、施工單位對工程缺陷地質(zhì)進(jìn)行修補(bǔ)，對施工資料進(jìn)行完善

    2、建設(shè)單位及時(shí)將項(xiàng)目核算交至本鄉(xiāng)鎮(zhèn)，做好后期管護(hù)。

    3、建設(shè)單位督促施工單位履行質(zhì)保期義務(wù)。

     4、我鎮(zhèn)對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤管理，嚴(yán)格要求施工單位保質(zhì)保量完成工程任務(wù)，達(dá)到相應(yīng)績效指標(biāo)。施工單位所報(bào)資料均由現(xiàn)場管理人員及監(jiān)理人員進(jìn)行審查核實(shí)，對存在異議的資料將組織現(xiàn)場實(shí)地取證，杜絕弄虛作假。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表