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第一部分部門概況

    一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

東岳鎮政府主要職責是：1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。

（二）2019年重點工作完成情況。

東岳鎮政府2019年的主要工作成效是：       

1、項目建設快速推進。雙胞胎飼料廠(一期）、四川金安桿塔有限公司、卓強塑料制品有限公司、達州市長久塑料廠已建成投產；汽博中心外裝結束；亞飛鋼化玻璃有限公司已完成80%；鴻丙節能建材有限公司廠區硬化大部分；帝泰克管道檢測有限公司場平已完成，正在進行鋼構基樁部分；商用半掛車生產及配套項目、遠大電氣設備項目、華達包裝項目、通川區宇閣整體家裝系列產品生產基地、馨森汽車配件加工及維修項目、蘇州博合雅管道加工設備項目、會歐建材機械項目、華興（國際）家居藝術博覽產業園、搏力金屬制品搬遷擴能技術改造項目、超速農機項目、瀝青再生利用及新型環保保溫建筑材料項目正在項目征地拆遷中；林云工程機械建設項目正在進行項目選址，新型工業集聚區建設初見成效。

2、“三農”工作扎實開展。優質蔬菜生產基地規模增效，柑桔基地優化布局，現代農業園區建設穩步實施，國家級“互換并地”示范項目區規劃打造，深改工作進一步夯實。農村環境明顯改善，禁養區畜禽養殖場關閉搬遷工作全面完成；農村基礎設施建設進一步加快。

3、脫貧攻堅持續鞏固。積極開展“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”活動；對照省委、市委扶貧領域專項巡視反饋問題狠抓扶貧領域問題整改，切實糾正了我鎮扶貧領域問題。成立催收工作領導小組加強小額信貸催收，確保小額信貸貸款催收工作取得實效。持續推進“結對幫扶”，目前，我鎮共有幫扶力量5類：非貧困村第一書記3人，農技巡回服務小組1個，法律巡回服務團1個，駐村農信員情況2人，結對幫扶責任人148人，涉及單位12個，已實現160戶貧困戶幫扶結對全覆蓋。

4、環保工作全面加強。深入開展“散亂污”企業整治工作，加強對大氣污染、土壤污染、水源污染的防控，在固體廢物污染、水源污染源頭防控中取得較好成效；加大對秸稈禁燒治理；農村面源污染治理有力推進，細化了工作責任制，城鄉環境綜合治理持續提升。

5、依法治理縱深推進。通過專題講座、普法宣傳等形式，切實營造學法用法守法的良好氛圍。構建守責盡責、失責追責的法治政府建設與責任落實工作機制，不斷把法治政府建設向縱深推進。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實執行黨中央、國務院關于法治政府建設的決策部署，明確責任和要求，促進了法治政府建設督察工作落地落實。

6、公共服務不斷加強。社會保障體系不斷完善，新農保實行應保盡保，城鎮居民和新型農村醫療保險實現全覆蓋，低保工作規范有序。

7、社會管理規范有效。全力做好信訪工作，有力的促進了矛盾的化解。推進掃黑除惡專項斗爭工作，切實做到掃黑除惡家喻戶曉，實現宣傳工作全覆蓋。抓好落實禁毒工作。結合本鎮的實際，加強領導責任制的落實，對禁毒工作的落實，形成了禁毒嚴打整治斗爭的高壓態勢。

8、安全生產嚴格落實。與村、社區、學校、企業層層簽訂各種安全責任書，對全鎮餐館、副食店、學校食堂、醫院進行了大規模的安全檢查，積極推行農村宴席申報制度，落實了食品安全衛生信息員、聯絡員；不斷完善對游攤管理制度，切實落實汛期安全生產、老舊房屋安全、重要時間節點的安全隱患排查。定期召開安全生產例會，組織開展消防安全、防汛救災、地質災害、應急救援演練，組織轄區學校、醫院、企業等參加消防安全培訓，安全生產形勢持續好轉。

9、黨建工作縱深推進。堅持全面從嚴治黨，強化主體責任意識。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。落實“三會一課”制度，推行黨員固定日活動，積極開展村級軟弱渙散黨組織整頓，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。達到了“理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔做表率”的目標。

10、監督管理全力保障。深入開展黨風廉政建設，強抓專項整治，推進巡察組巡視反饋立行立改，注重警示震懾，堅持高壓反腐倡廉，盯緊信訪舉報和紀律審查“風向標”。真正做到了不壓案、不積案、不瞞案，件件有著落、案案有結果。

11、意識形態學習教育持續深化。通過“多載體”創新學習方式，“中心組”規范學習制度，“多教育”深化學習內容。充分利用輿論陣地有效把控網絡輿情。積極投稿不斷加強對外宣傳。，對我鎮黨委政府、脫貧攻堅、安全生產、“兩學一做”學習教育等先進經驗和典型進行推介報導。

12、抓緊抓實松材線蟲病防控工作。從我鎮實際出發，結合東岳鎮量大，面廣的實情，因地制宜，制定了本鎮的實施方案。成立了以鎮長為指揮長，分管領導和其他班子成員為副組長，中層干部為成員的領導小組，除治工作有條不紊。

 二、機構設置

   （一）、機構情況：   

    東岳鎮下屬部門4個，其中行政部門1個，事業部門3個，比上年度減少1個，原因為計生服務站因機構改革取消。

   （二）、人員情況：

   東岳鎮政府機關行政編制14人，工勤1人，事業編制16人，共31人。行政人員實有15人，比上年度增加2人，原因為調入。事業人員實有13人，為財政補助人員，比上年度增加2人，變動原因為新進2人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

        一、 收入支出決算總體情況說明

2019年度東岳鎮人民政府本年收入為2239.97萬元，年初結轉和結余140.07萬元，總計2380.04萬元；支出為2294.23萬元，年末結轉85.80萬元。與2018年相比，收入總計增加773.67萬元，增長34.54%。支出總計增加703.70萬元，增長30.67%。主要變動原因為拆遷方面工作量增加，基金收支增加。

二、收入決算情況說明

2019年東岳鎮人民政府本年收入合計2239.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入755.53萬元，占33.73%；政府性基金預算財政撥款收入1484.44萬元，占66.27%。與2018年相比增加773.67萬元，增長34.54%。

三、支出決算情況說明

  2019年東岳鎮人民政府本年支出合計2294.23萬元，其中：基本支出308.30萬元，占13.44%；項目支出1985.93萬元，占86.56%。與2018年相比增加703.70萬元，增長30.67%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入合計2239.97萬元，與2018年相比，財政撥款收入增加773.67萬元，增長34.54%；2019年度財政撥款支出總計2294.23萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加703.70萬元，增長30.67%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出765.68萬元，占本年支出合計的34.18%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出減少68.61萬元，下降8.96%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出765.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出278.66萬元，占36.39%；社會保障和就業支出45.90萬元，占6.00%；衛生健康支出18.26萬元，占2.38%；城鄉社區支出52.58萬元，占6.87%；農林水支出342.47萬元，占44.73%；住房保障支出21.81萬元，占2.85%；災害防治及應急管理支出4.00萬元，占0.52%；其他支出2.00萬元，占0.26%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出（類）人大事務（款） 一般行政管理事務（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）   行政運行（項）:支出決算為195.92萬元，完成預算100%；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為14.72萬元，完成預算88%。決算數小于預算數的主要原因是退役軍人和其他優撫對象信息采集工作經費2萬元未支付結轉下年；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 政務公開審批（項）:支出決算為38.47萬元，完成預算99%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算鄉鎮補貼0.26萬元未支付結轉下年。一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）:支出決算為6.80萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:支出決算為6.20萬元，完成預算93%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算財政統一購買新會計軟件經費0.50萬元未支付結轉下年。一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）  其他紀檢監察事務支出（項）:支出決算為3.00萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）:支出決算為4.00萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）:支出決算為1.00萬元，完成預算100%；一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）:支出決算為4.54萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為28.8萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為1.98萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為4.24萬元，完成預算90%。決算數小于預算數的主要原因是2019年7-12月城鄉特困供養對象喪葬費0.48萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:支出決算為7.43萬元，完成預算32%。決算數小于預算數的主要原因是2018年度入伍義務兵優待金及立功獎勵金15.98萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）:支出決算為1.00萬元，完成預算100%；社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:1.48萬元，完成預算96%。決算數小于預算數的主要原因是2019年7-12月殘疾人專職委員、專干補貼調標部分0.06萬元未支付結轉下年；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:0.97萬元，完成預算79%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算及人員變動調整其他社會保障繳費0.26萬元未支付結轉下年。

3.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）:支出決算為5.45萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:支出決算為0.10萬元，完成預算100%；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為8.40萬元，完成預算94%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算行政單位醫療保險繳費0.57萬元未支付結轉下年；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.31萬元，完成預算99%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算事業單位醫療保險繳費0.05萬元未支付結轉下年。

4.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為22.38萬元，完成預算98%。決算數小于預算數的主要原因是年初預算鄉鎮補貼0.45萬元未支付結轉下年；城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:支出決算為23.00萬元，完成預算100%；城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為7.20萬元，完成預算100%。

5.農林水支出（類）林業和草原（款）防災減災（項）:支出決算為15.53萬元，完成預算95%。決算數小于預算數的主要原因是第二次撥付鄉鎮2017年松材線蟲病媒介昆蟲防治勞務、工作經費及松材線蟲病現場監管人員補助0.76萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）:支出決算為8.00萬元，完成預算100%；農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為47.96萬元，完成預算90%。決算數小于預算數的主要原因是鄉鎮財政供養人員兼職村社區第一書記補助及通川區大排查工作經費5.58萬元未支付結轉下年；農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為270.99萬元，完成預算100%。

6.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）:支出決算為15.76萬元，完成預算100%住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為6.05萬元，完成預算100%。

7.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為4.00萬元，完成預算100%。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.00萬元，完成預算51%。決算數小于預算數的主要原因是2019年預備役工作經費1.90萬元未支付結轉下年。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出308.30萬元。其中：人員經費273.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經費35.05萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

   七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算為3.33萬元，完成預算83.25%，

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算3.33萬元，占100%，主要用于政府送領文件、運送辦公物資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年度政府性基金預算撥款支出1528.57萬元。

    九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

 （一）機關運行經費支出情況

2019年度，東岳政府機關運行經費支出389.29萬元，比2018年減少33.51萬元，下降8.6%。

（二）政府采購支出情況

2018年度，政府采購支出總額1.66萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，東岳政府共有車輛1輛，此車為一般公務用車。

（四）預算績效管理情況

  根據預算績效管理要求，東岳鎮政府在年初預算編制階段，組織對便民服務中心項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。

本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看完成情況較好，自評90分，群眾滿意度98%。存在的問題：一是預算當年完成率不高，結轉資金較大，二是經費支出控制不夠嚴格，三是公務卡執行率低。下一步將針對不同的問題制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成資金撥付。本部門還自行組織了1個項目績效評價，從評價情況來看完成情況很好，群眾滿意度100%。

1、項目績效目標完成情況。
    便民服務中心項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了服務中心優質高效運轉、共創和諧、溫暖群眾、服務經濟、提高效能、樹立了形象，發現的主要問題：內部管理有待進一步加強、業務能力有待進一步提高。下一步將針對這些問題，加強制度建設、完善服務機制，改進工作方式，進一步提高服務水平。

2、部門開展績效評價結果。

本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價情況開展自評，《東岳鎮政府2019年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指各級人民代表大會的基本支出。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的基本支出。

6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 行政運行（項）：指統計、信息事務方面的基本支出。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托業務方面的支出。

9、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。

10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。

11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監察方面的支出。

12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業務的支出。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指其他用于優撫方面的支出。

18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

19、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫療衛生和計劃生育管理事務方面的支出。

20、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監督管理方面的支出。

21、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費經費。

22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。

23、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指政府用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。

24、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

25、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。

26、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。

27、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。

29、資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指用于安全生產監管方面的支出。

30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

32、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

34、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

35、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                                     

第四部分附件

附件1

通川區東岳鎮人民政府

整體支出績效自評報告（2019年度）

一、部門概況

（一）機構、人員情況。

1、機構情況：  

東岳鎮下屬部門4個，其中行政部門1個，事業部門3個，比上年度減少1個，原因為計生服務站因機構改革取消。

2、人員情況：

東岳鎮政府機關行政編制14人，工勤1人，事業編制16人，共31人。行政人員實有15人，比上年度增加2人，原因為調入。事業人員實有13人，為財政補助人員，比上年度增加2人，變動原因為新進2人。

1. 單位主要職責。

1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并發揮其充分作用。                           

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。東岳鎮政府2019年收入預算689.69萬元，公共預算撥款收入689.69萬元，占100%。
    2. 部門預算支出。東岳鎮政府2019年支出預算689.69萬元。包括：一般公共服務支出213.55萬元、社會保障和就業支出54.03萬元、醫療衛生與計劃生育支出12.31萬元、城鄉社區支出30.83萬元、農林水支出336.57萬元、住房保障支出17.20萬元、災害防治及應急管理支出4.00萬元、預備費19.2萬元、其他支出2.00萬元。

其中：基本支出255.70萬元，占37.07%；項目支出433.99萬元，占62.93 %。
    3. 部門三公經費預算情況。東岳鎮政府2019年“三公”經費財政撥款預算數8.00萬元，其中：公務用車運行費8.00萬元。

東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。
　　2019年未安排公務用車購置費。
　　2019年安排公務用車運行維護費 8.00 萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。2019年收入總額為2239.97萬元，年初預算689.69萬元，年度預算調整1550.28萬元，上年結轉資金140.07萬元。

2. 部門實際支出。2019年全年總支出2294.23萬元，其中基本支出308.30萬元，項目支出1985.94萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出273.27萬元，商品與服務35.03萬元。項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、村干工資及村社區運行經費、拆遷補償及安置補助等，其中開展專項工作及重點工作支出186.38萬元，村干工資、村社區運行經費270.99萬元，重點項目建設征拆補償款1528.57萬元。

3. 部門三公經費實際支出情況。2019年全年三公經費實際支出3.33萬元，比年初預算減少4.67萬元，原因是事業單位公車改革，原會核中心預算的公務用車運行維護費4.67萬元進行了預算調整。

4. 部門年度預算執行情況對比分析。

2019年度人員成本為273.27萬元,其中：工資168.38萬元、社會保險繳費48.53萬元、其他工資福利56.36萬元

辦公成本為30.22萬元，其中：辦公費28.56萬元、辦公設備購置1.66萬元。

公務成本為40.95萬元，其中：會議費2.00萬元、培訓費3.23萬、差旅費35.72萬元。

運行成本為208.06萬元，其中：辦公費28.56萬元、手續費0.30萬元、差旅費35.72萬元、電費3.56萬元、郵電費4.49萬元、會議費2.00萬元、培訓費3.23萬、維修（護）費1.18萬元、工會、福利經費12.32萬元、公務用車運行維護費3.33萬元、其他交通費用31.23萬元、其他商品服務支出82.14萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

按照預算績效管理要求，本部門對2019年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數21個，覆蓋率達到100%。

四、改進措施和建議

近年來，我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強賬務核對；資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

第五部分附表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表