国产乡下三级全黄三级,japanese国产在线观看,中文字幕日韩欧美一区二区三区,免费AV一区二区三区

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

達州市通川區水務局工作職責：貫徹執行有關法律、法規，組織起草配套的有關實施辦法及規范性文件、統一管理全區水資源、查處水事違法案件、組織、協調全區水利建設、組織水土流失綜合治理、監測、預防監督、指導全區防洪抗旱工作，組織重大建設項目的防洪論證；對轄區內的江河、重要水利工程實施防洪抗旱調度等并承擔行政審批19項。

（二）2019年重點工作完成情況

全力抓好雙河口水庫工程建設。雙河口水庫項目采取PPP模式建設，總投資5.29億元。由于社會合作方前期融資困難和征地拆遷安置滯后，工程建設進度緩慢，直到2019年4月才成功融資1.7億元，工程全面推進，已完成全年圍堰、導流洞、供水放空洞、大壩心墻填筑等主體工程，全年完成投資1.8億元，完成年度投資計劃的100%。

全力抓好全域供水各項工作。一是扎實抓好環鳳供水工程建設。2019年完成了環鳳水務公司組建和羅江（部分）、復興、磐石、魏興4個鄉鎮管網鋪設，同時完成了對蒲家水廠技術改造工作；二是扎實抓好北部10個鄉鎮場鎮供水改造提升工程建設。2019年已完成財政評審、招標文件編制等各項前期工作。三是著力抓好農村飲水安全鞏固提升工程建設。結合“兩不愁三保障”大排查農村飲水問題和“群眾最不滿意的10件事”整治工作，完成投資1096.4萬元，新（改）建集中或分散供水工程166處，鞏固提升2萬人的安全飲水。

扎實抓好國家重點水土保持項目建設工作。2019年水土保持項目計劃完成10平方公里。已完成河水灣和肖家灣小流域水土流失綜合治理18平方公里。水土保持補償費征收123萬元，超額完成治理任務。

扎實抓好病險水庫除險加固整治。投資30萬元，完成余家溝水庫、劉家溝水庫安全隱患整治；投資840萬元，完成2018年7座災后水利薄弱環節小型病險水庫除險加固。

扎實抓好通川區十三五易地扶貧搬遷（產業發展及基礎設施）工程。本工程采用EPC（勘察設計-施工總承包）方式建設，已于11月下旬動工建設，已完成工程總量的20%。水資源管理不斷加強。同時已完成通川區水資源綜合規劃編制。中央、省環保督察整改工作扎實有效。全面開展節水宣傳，落實節水工作措施，發展高效節水灌溉面5500余畝，有序推進企業、小區、學校、醫院、機關等節水創建工作，建成率達60%以上；水土保持預防監督有力,加大政策法規宣傳力度，開展集中宣傳活動7次，向群眾發放宣傳資料5000余份，制作宣傳展板、標語50余幅。

防汛抗旱救災工作再次取得勝利。針對巴河江陵鎮農貿市場8次被淹的嚴峻防汛形勢，防汛抗旱指揮部科學決策指揮取得重大勝利，確保2019年全區再次實現了防汛抗旱減災“零傷亡”目標。

二、機構設置

本單位編制人數98人，其中行政編制13人，事業編制85人；單位年初人數106人，年末實有人數105人，其中在職101人，離崗待退1人，托管2人，退休3人，調出1人，調進3人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計7045.19萬元。與2018年相比，收、支總計各增加1635.13萬元，增長30.22%。主要變動原因是專項扶貧項目資金增加。

二、收入決算情況說明

2019年本年收入合計7045.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5063.51萬元，占72%；政府性基金預算財政撥款收1981.68萬元，占28%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年本年支出合計7045.19萬元，其中：基本支出1362.11萬元，19.33%；項目支出5683.08萬元，占本年支出的80.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出00萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

       四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收、支總計7045.19萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加1635.13萬元，增長30.22%。主要變動原因是專項扶貧項目資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5063.51萬元，占本年支出合計的71.87%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款增加1571.47萬元，增長31.03%。主要變動原因是專項扶貧項目資金增加

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出5063.51萬元，主要用于以下方面:農林水支出（類）支出4721.68萬元，占93%；節能環保支出（類）33.85萬元，占1%；社會保障和就業（類）支出159.76萬元，占3%；衛生健康支出50.49萬元，占1%；住房保障支出97.73萬元，占2%；…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年般公共預算支出決算數為5063.51萬元，完成預算100%。其中：

1.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:支出決算為4721.68萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.節能環保（類）節能環保（款）可再生能源（項）:支出決算為33.85萬元，完成預算**%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為159.76萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為50.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為97.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預算財政撥款基本支出1362.11萬元，其中：人員經費1083.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費279.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算為11.5萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算7萬元，占61%；公務接待費支出決算4.5萬元，占39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2018年無增減。

2.公務用車購置及運行維護費支出7萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2018年減少0.56萬元，下降7.38%。主要原因是政策壓縮開支。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2019年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：應急保障用車1輛、重點水利工程用車1輛。

公務用車運行維護費支出7萬元。主要用于下鄉檢查工作（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出4.5萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2018年減少0.58萬元，下降11.58%。主要原因是政策壓縮開支。

國內公務接待支出4.5萬元，主要用于開展執行公務、業務活動開支。國內公務接待59批次，457人次（不包括陪同人員），共計支出4.5萬元，具體內容包括：執行公務、開展業務活動開支相關費用。

無外事接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2019年政府性基金預算撥款支出1981.68萬元。

征地和拆遷補償支出107.7萬元；城市建設支出18.71萬元；農村基礎設施建設支出1610.9萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出244.37萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2019年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2019年，達州市通川區機關運行經費支出7045.19萬元，比2018年增加1635.13萬元，增長30.22%（或與2018年決算數持平）。主要原因是扶貧專項項目增加。

（二）政府采購支出情況

2019年，達州市通川區政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。。

（三）國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，達州市通川區共有車輛2輛，其中：應急保障用車1輛、重點水利工程用車1輛。主要是用于下鄉檢查河長、防汛和督促工程質量等工作；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，在年初預算編制時，組織對項目開展了預算事前績效評估，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取了5個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效目標完成情況自評。

項目預算執行績效評價報告

1、大尖山樞紐除險加固項目；

績效目標完成情況：項目全年預算數101.566萬元，執行數為100.2萬元，完成預算的98.6%。

項目效益情況：一是可恢復灌溉面積、防汛抗旱、促進糧食增產，增加農民收入，二是社會效益和生態效益，項目實施后，改善了庫區環境，蓄水能力得到有效恢復，為當地提供穩定水源保障；三是可持續效益。項目實施后，可持續利用效益年限至少6年；四是服務對象滿意度。通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

項目總體成效發現的主要問題：工程建設進度滯后。其原因前期工作戰線長，加之受疫情影響。

下一步改進措施：加大工作溝通聯系和支持力度，梳理前期工作程序，將方案審批或批復壓縮在最短工作日內。

2、農村安全飲水維修養護項目；

績效目標完成情況：項目全年預算數49.53萬元，執行數為48.8萬元，完成預算的98.5%。

項目效益情況：項目實施后，新村場鎮、檬雙場鎮及三上村群眾約5000人能飲用安全放心水，保障了社會和諧穩定。

項目總體成效發現的主要問題：主要存在項目資金不能及時支付到位。

下一步改進措施：建議調整項目資金支付比例，并加大項目資金支付的督查力度。

3、小型水庫維修養護項目

績效目標完成情況：項目全年預算數95.37萬元，執行數為94.1萬元，完成預算的98.6%。

項目效益情況：項目實施后，一是通過維修養護后，可確保水庫設計防洪標準，改善庫區自然條件和生態環境，為鄉村振興、建設水美鄉村提供可靠水源保障。二是項目區域恢復灌溉面積0.12萬畝，新增蓄引提水能力18萬方，新增糧食生產能力21萬公斤，增加農民人均純收入62元/人。

項目總體成效發現的主要問題：工程建設“三分建，七分管”，工程效益要充分得到發揮，后期管護工作必須落實到具體人，具體措施。

下一步改進措施：工程竣工后，及時將工程移交當地村組進行日常管護。

4、山洪災害群測群防項目

績效目標完成情況：項目全年預算數10萬元，執行數為9.65萬元，完成預算的96.5%，

項目效益情況：項目總體成效發現的主要問題：居民防范意識、群測群防能力有待提高。

下一步改進措施：加強宣傳和培訓，進一步提高洪澇災害綜合防御能力和居民防范意識。

5、山洪災害設施設備維護保養項目

績效目標完成情況：項目全年預算數15萬元，執行數為13.28萬元，完成預算的89%。

項目效益情況：保障設施設備正常上報數據，支持山洪災害數據的錄入，促進山洪災害設施設備上報數據的準確性，提高山洪災害預警預測預報的能力。

項目總體成效發現的主要問題：山洪災害設施設備屬于電子設備，且24小時處于野外不停運行，無專人看管。

下一步改進措施：加大巡查管理力度。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）: 指行政單位基本、項目支出。

10.節能環保（類）節能環保（款）可再生能源（項）:支可再生能源方面的支出。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指財政對單位職工基本養老保險基金的補助支出。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 財政對職工基本醫療保險基金的補助支出。

13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指按照單位職工的基本工資和津貼補貼以及規定比例職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

通川區大尖山樞紐除險加固項目支出

績效自評報告（一）

根據通川區財政局績效評價自查有關精神，區水務局組織對通川區大尖山樞紐除險加固項目支出情況開展了績效自評，現將自評情況報告如下。

一、項目概況

（一）項目基本情況

大尖山樞紐除險加固項目位于安云鄉大尖村內，建設內容包括整治大壩、溢洪道、安裝雨水情監測設施等。該項目于2019年9月以通區發改審〔2019〕167號文完成立項批復，批復總投資140.88萬元。

（二）項目績效目標

截至2019年底，項目完成投資比例50%；

截至2020年6月底，項目初步完工驗收率100%；

成本控制在批復概算價內。

（三）項目自評步驟及方法

通川區水務局組織人員成立了評價工作小組，工作小組通過查閱該項目的檔案資料，聽取情況介紹、座談詢問、對照查證等方式開展績效評價工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

按照《水庫大壩安全鑒定辦法》每隔6至10年進行一次水庫大壩進行安全鑒定的規定，我局在2018年委托大壩安全評價單位對大尖山水庫進行安全鑒定，經鑒定為三類壩亟需除險加固處理。通過向上級匯報爭取到省水利廳安排的中央水利發展資金。根據省財政廳、省水利廳《關于提前下達2019年中央財政水利發展資金預算的通知》（川財農〔2018〕213號），下達通川區大尖山水庫樞紐除險加固項目資金119萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。根據《省財政廳、省水利廳關于提前下達2019年中央財政水利發展資金預算的通知》（川財農〔2018〕213號）文件精神，該項目初步設計方案經市水務局審批明確了建設內容和概算，概算投資140.88萬元。資金來源為專項中央水利發展資金119萬元，本級財政配套21.88萬元。

2．資金到位。建安工程財評控制價101.566萬元，監理費用2.13萬元，經政府采購程序確定建安成交價為100.2萬元，資金全部到位。

3．資金使用。嚴格執行“三重一大”制度及合同約定。截至當前，已支出工程進度款30萬元。項目資金支出程序合規合法，嚴格執行合同有關約定及會計支出有關規定，先由施工單位申請撥付工程款款，監理單位對施工單位提出的已完工程量進行復核出具付款證書。我局根據施工單位開具合法有效的增值稅發票并履行相關人審簽程序后支出工程款。

（三）項目財務管理情況

嚴格執行中央財政水利發展資金使用管理辦法、達州市通川區政府投資項目管理辦法等規定，加強財務管理、檔案管理，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范，并接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督和檢查，在資金支付過程合規合法，不存在違規支付超額支付情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

為保障工程順利實施，發揮工程效益。在項目實施前期，建立了分工明確職責清晰的項目管理機構，明確了本項目牽頭協調人，工程技術負責人、工程質量負責人、工程安全負責人、工程進度負責人、工程檔案負責人各1名。組織施工、監理、設計及項目管理人員對施工圖紙進行解讀解惑、宣貫項目質量安全進度檔案管理要求，統一思想認識保障工程建設有力推進。在項目建設過程中，不定期到實地監督監督督促按照上級批復的實施方案組織施工，待項目竣工驗收合格后結算。

（二）項目管理情況

嚴格遵照基本建設程序開展相關工作，認真履行立項、財評、招投標程序，依法確定施工隊伍，不存在規避法律法規條款、肢解項目等違規操作。該項目于2019年12月完成政府采購立項，2020年1月完成采購程序確定了施工單位。受疫情影響，開工時間在2020年3月，8月完工。

（三）項目監管情況

采取抽查的方式開展項目監管，主要對招投標過程、建設過程、建設內容、工程投資、合同管理等方面進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.截至當前，大尖山水庫樞紐除險加固項目大壩工程、溢洪道工程已全面完工，工程完工率100%

2.完成工程投資100.2萬元，支出工程進度資金30萬元。

（二）項目效益情況

1.經濟效益。項目實施后，可增大灌溉面積、促進糧食增產，增加農民收入。

2.社會效益和生態效益，項目實施后，改善了庫區環境，水庫恢復蓄水能力，為當地提供穩定水源保障。

3.可持續效益。項目實施后，可持續利用效益年限至少6年。

4.服務對象滿意度。通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

項目總體評價良好，在項目決策、項目管理上嚴格按照有關規定執行，在項目績效方面除時效指標稍滯后外其余符合項目預期目標。

（二）存在的問題

工程建設進度滯后。其原因有二，一是前期工作戰線長，到2019年12月才掛網招標；二是受疫情影響，開工日期推遲。

（三）相關建議

   各部門間加大工作溝通聯系和支持力度，梳理前期工作程序，將方案審批或批復壓縮在最短工作日內。

                2019年農村安全飲水維修養護項目支出

績效自評報告（二）

根據通川區財政局績效評價自查有關精神，區水務局組織對2019年農村安全飲水維修養護項目支出情況開展了績效自評，現將自評情況報告如下。

一、項目概況

（一）項目基本情況

2019年農村安全飲水維修養護項目建設內容為新建碑廟鎮新建碑廟鎮三上村水廠，維修新村水廠及檬雙水廠。

（二）項目績效目標

1.完成3處農村飲水工程的維修養護任務

2.新建碑廟鎮三上水廠廠房60㎡

3.工程合格率達到90%以上

4.工程投資控制在概算價內。

（三）項目自評步驟及方法

通川區水務局組織人員成立了評價工作小組，工作小組通過查閱該項目的檔案資料，聽取情況介紹、座談詢問、對照查證等方式開展績效評價工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

根據《四川省財政廳、四川省水利廳《關于下達2019年中央水利發展資金的通知》（川財農〔2019〕59號）文件精神下達中央水利發展資金50萬元用于農村飲水維修養護項目。建設方案報經區委區政府審批同意，批復投資54.15萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃及到位。工程財評控制價為49.5307萬元，經招投標程序依法確定中標價為48.8萬元，資金全部到位。

2．資金使用。嚴格執行“三重一大”制度及合同約定。截至當前，已支出工程進度款20萬元。支項目資金支出程序合規合法，嚴格執行合同有關約定及會計支出有關規定，先由施工單位申請撥付工程款款，監理單位對施工單位提出的已完工程量進行復核出具付款證書。我局根據施工單位開具合法有效的增值稅發票并履行相關人審簽程序后支出工程款。

（三）項目財務管理情況

嚴格執行中央財政水利發展資金使用管理辦法、達州市通川區政府投資項目管理辦法等規定，加強財務管理、檔案管理，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范，并接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督和檢查，在資金支出過程合規合法，不存在違規支付超額支付情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

為保障工程順利實施，發揮工程效益。在項目實施前期，建立了分工明確職責清晰的項目管理機構，明確了本項目牽頭協調人，工程技術負責人、工程質量負責人、工程安全負責人、工程進度負責人、工程檔案負責人各1名。組織施工、監理、設計及項目管理人員對施工圖紙進行解讀解惑、宣貫項目質量安全進度檔案管理要求，統一思想認識保障工程建設有力推進。在項目建設過程中，不定期到實地監督監督督促按照上級批復的實施方案組織施工，待項目竣工驗收合格后結算。

（二）項目管理情況

嚴格遵照基本建設程序開展相關工作，認真履行立項、財評、招投標程序，依法確定施工隊伍，不存在規避法律法規條款、肢解項目等違規操作。該項目于2020年6月全面完工。

（三）項目監管情況

采取抽查的方式開展項目監管，主要對招投標過程、建設過程、建設內容、工程投資、合同管理等方面進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.嚴格按照批復的建設內容完成3處農村飲水工程維修養護任務

2.碑廟鎮三上村建設水廠廠房60㎡

3.工程初步驗收合格率達到100%

4.工程投資控制在49萬元內，不超概算。

（二）項目效益情況

1.社會效益。項目實施后，新村場鎮、檬雙場鎮及三上村群眾約5000人能飲用安全放心水，保障了社會和諧穩定。

2.服務對象滿意度。通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

五、評價結論及建議。

（一）評價結論

總體評價良好。

（二）存在的問題

主要存在項目資金不能及時支付到位。

（三）相關建議

建議調整項目資金支付比例，并加大項目資金支付的督查力度。

2019年小型水庫維修養護項目支出

績效自評報告（三）

根據通川區財政局績效評價自查有關精神，區水務局組織對2019年小型水庫維修養護項目支出情況開展了績效自評，現將自評情況報告如下。

一、項目概況

（一）項目基本情況

2019年小型水庫維修養護項目對通川區境內的光明水庫、向家坪水庫、五星水庫、雙河溝水庫、豬蹄河水庫、茶店子水庫、紅星水庫、大灘溝水庫、金家大堰水庫、劉家灣水庫共10座水庫進行維修養護。

（二）項目績效目標

1.完成10座水庫的維修養護任務

2.完善安裝2座水庫的雨水情監測設施。

3.工程合格率達到90%以上

4.工程投資控制在概算價內。

（三）項目自評步驟及方法

通川區水務局組織人員成立了評價工作小組，工作小組通過查閱該項目的檔案資料，聽取情況介紹、座談詢問、對照查證等方式開展績效評價工作。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

根據《四川省財政廳、四川省水利廳《關于下達2019年中央水利發展資金的通知》（川財農〔2019〕59號）文件精神下達中央水利發展資金100萬元用于10座小型水庫維修養護項目。2019年小型水庫維修養護項目實施方案經市水務局審查批復建設內容和概算。概算投資108.74萬元，其中中央水利發展資金100萬元，本級財政配套8.74萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1．資金計劃及到位。工程采購控制價為95.3786萬元，經采購程序依法確定成交價為94.1萬元，資金全部到位。

2．資金使用。嚴格執行“三重一大”制度及合同約定。截至當前，已支出工程進度款30萬元。支項目資金支出程序合規合法，嚴格執行合同有關約定及會計支出有關規定，先由施工單位申請撥付工程款款，監理單位對施工單位提出的已完工程量進行復核出具付款證書。我局根據施工單位開具合法有效的增值稅發票并履行相關人審簽程序后支出工程款。

（三）項目財務管理情況

嚴格執行基本建設財務管理規定、中央財政水利發展資金使用管理辦法、達州市通川區政府投資項目管理辦法等規定，加強財務管理、檔案管理，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范，并接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督和檢查，在支過程合規合法，不存在違規支付超額支付情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

為保障工程順利實施，發揮工程效益。在項目實施前期，建立了分工明確職責清晰的項目管理機構，明確了本項目牽頭協調人，工程技術負責人、工程質量負責人、工程安全負責人、工程進度負責人、工程檔案負責人各1名。組織施工、監理、設計及項目管理人員對施工圖紙進行解讀解惑、宣貫項目質量安全進度檔案管理要求，統一思想認識保障工程建設有力推進。在項目建設過程中，不定期到實地監督監督督促按照上級批復的實施方案組織施工，待項目竣工驗收合格后結算。

（二）項目管理情況

嚴格遵照基本建設程序開展相關工作，認真履行立項、財評、招投標程序，依法確定施工隊伍，不存在規避法律法規條款、肢解項目等違規操作。該項目于2020年6月全面完工。

（三）項目監管情況

委托通川區水利工程質量監督站為本工程政府質量監督機構，主要對招投標過程、建設過程、建設內容、工程投資、合同管理等方面進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.嚴格按照批復的建設內容完成10座小型水庫的維修養護任務。

2.完成金家大堰水庫和劉家灣水庫雨水情監測設施。

3.工程初步驗收合格率達到100%。

4.工程投資控制在94萬元內，不超概算。

（二）項目效益情況

1.經濟效益。項目實施后，項目區域恢復灌溉面積0.12萬畝，新增蓄引提水能力18萬方，新增糧食生產能力21萬公斤，增加農民人均純收入62元/人。

2.社會效益。通過維修養護后，可提高水庫防洪標準，改善庫區自然條件和生態環境，為鄉村振興、建設水美鄉村提供可靠水源保障。

3.服務對象滿意度。通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

五、評價結論

總體評價良好。項目決策程序規范、項目建設管理規范、工程質量達到合格標準，實現預期目標。

2019年山洪災害群測群防項目

績效評價報告（四）

一、項目概況

（一）項目基本情況

2018年12月26日四川省人民政府防汛抗旱指揮部辦公室下達關于印發2019年山洪災害群測群防體系建設實施計劃的通知（川防辦汛發〔2018〕33號）。經達州市通川區政府采購立項申請備案（通采備案〔2020〕3號）。批復總投資10萬元。

（二）項目績效目標

1.修訂縣級預案1個、制作明白卡5000張、警示牌20塊、宣傳牌10塊、宣傳標語50塊、設施設備標識50張、鄉級預案10個、轉移路線牌20塊、避災安置標識牌20塊、培訓2場、演練1場。

2.截至2020年6月底項目建設已全部完成，2020年6月30日完成驗收。

3.成本控制在批復價內。

（三）項目自評步驟及方法

通川區水務局組織人員成立了評價工作小組，通過查閱項目的檔案資料，聽取情況介紹，座談詢問、對照查證等方式開展績效評價工作。通過向上級匯報爭取到省水利廳安排的中央水利發展資金。根據省財政廳、省水利廳《關于提前下達2019年中央財政水利發展資金預算的通知》（川財農〔2018〕213號），下達通川區山洪災害群測群防項目資金10萬元。

二、項目資金申報及使用情況

1.根據《省財政廳、省水利廳關于提前下達2019年中央財政水利發展資金預算的通知》（川財農〔2018〕213號）文件精神，總投資10萬元。

2.到位資金：10萬元。

3.資金使用：截至當前，已支出工程款9.65萬元。項目資金支出程序合規合法，嚴格執行合同有關約定及會計支出有關規定。我局根據施工單位開具合法有效的增值稅發票并履行相關人審簽程序后支出工程款。

（一）項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

（三）項目財務管理情況

嚴格執行中央財政水利發展資金使用管理辦法、達州市通川區政府投資項目管理辦法等規定，加強財務管理、檔案管理，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范，并接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督和檢查，在資金支付過程合規合法，不存在違規支付超額支付情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

保障工程順利實施，發揮工程效益。在項目實施前期，建立了分工明確職責清晰的項目管理機構，明確了本項目牽頭協調人，工程技術負責人、工程質量負責人、工程安全負責人、工程進度負責人、工程檔案負責人各1名。不定期到實地監督監督督促按照上級批復的實施方案組織施工，待項目竣工驗收合格后結算。

（二）項目管理情況

嚴格遵照基本建設程序開展相關工作，認真履行立項、招投標程序，依法確定施工隊伍，不存在規避法律法規條款、肢解項目等違規操作。該項目于2020年3月24日完成政府采購立項，2020年5月22日按采購程序確定施工隊伍，2020年6月4日完成合同簽訂。

（三）項目監管情況

采取抽查的方式開展項目監管，主要對招投標過程、建設過程、建設內容、工程投資、合同管理等方面進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

截至當前，項目完成100％，已支出工程款9.65萬元。,

（二）項目效益情況

1.社會效益：項目實施后，提高了預測預警預報能力。

2.服務對象滿意度：通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

項目總體評價良好，在項目決策、項目管理上嚴格按照有關規定執行，在項目績效方面除時效指標稍滯后外其余符合項目預期目標。

（二）存在的問題

居民防范意識薄弱，居民群測群防能力需要加強。

（三）相關建議

各部門間加大工作溝通聯系和支持力度，梳理前期工作程序，將方案審批或批復壓縮在最短工作日內。

2019年山洪災害設施設備維護項目

績效評價報告（五）

一、項目概況

（一）項目基本情況

四川省財政廳、水利廳關于下達2019年水利發展資金的通知（川財農〔2019〕59號）。下達資金15萬元，經達州市通川區政府采購立項申請備案（通采備案商〔2020〕23號）。區財政局下達預算控制價13.5萬元（通區財農預〔2020〕11號）。

（二）項目績效目標

1.遙測終端9套、通信終端9個、供電系統蓄電池6個、供電系統伏科5個、LED顯示屏1個、接收卡1套、值班發布軟件1套、線纜1圈、LED顯示屏配套設備2.53平米。

2。截至2020年6月底項目建設已全部完成。2020年7月10日完成驗收。

3.成本控制在批復價內。

（三）項目自評步驟及方法

通川區水務局組織人員成立了評價工作小組，通過查閱項目的檔案資料，聽取情況介紹，座談詢問、對照查證等方式開展績效評價工作。通過向上級匯報爭取到省財政廳、水利廳安排的中央水利發展資金。根據省財政廳、省水利廳《關于下達2019年中央財政水利發展資金的通知》（川財農〔2019〕59號），下達通川區山洪災設施設備維護項目資金15萬元。

二、項目資金申報及使用情況

1.根據《省財政廳、省水利廳關于下達2019年中央財政水利發展資金的通知》（川財農〔2019〕59號）文件精神，總投資15萬元。

2.到位資金：15萬元。

3.資金使用：截至當前，已支出工程款126160元。項目資金支出程序合規合法，嚴格執行合同有關約定及會計支出有關規定。我局根據施工單位開具合法有效的增值稅發票并履行相關人審簽程序后支出工程款。

（一）項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、立項及預算調整等程序的相關情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

（三）項目財務管理情況

嚴格執行中央財政水利發展資金使用管理辦法、達州市通川區政府投資項目管理辦法等規定，加強財務管理、檔案管理，嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規范，并接受財政、審計、紀檢監察等部門的監督和檢查，在資金支付過程合規合法，不存在違規支付超額支付情況。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

保障工程順利實施，發揮工程效益。在項目實施前期，建立了分工明確職責清晰的項目管理機構，明確了本項目牽頭協調人，工程技術負責人、工程質量負責人、工程安全負責人、工程進度負責人、工程檔案負責人各1名。不定期到實地監督監督督促按照上級批復的實施方案組織施工，待項目竣工驗收合格后結算。

（二）項目管理情況

嚴格遵照基本建設程序開展相關工作，認真履行立項、招投標程序，依法確定施工隊伍，不存在規避法律法規條款、肢解項目等違規操作。該項目于2020年3月31日完成政府采購立項，2020年5月22日按采購程序確定施工隊伍，2020年6月11日完成合同簽訂。

（三）項目監管情況

采取抽查的方式開展項目監管，主要對招投標過程、建設過程、建設內容、工程投資、合同管理等方面進行監管。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

截至當前，項目完成100％，已支出工程款126160元。,

（二）項目效益情況

1.社會效益：項目實施后，提高了預測預警預報能力。

2.服務對象滿意度。通過對服務對象滿意度調查，對項目建設內容、管理形式等滿意度達100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

項目總體評價良好，在項目決策、項目管理上嚴格按照有關規定執行，在項目績效方面除時效指標稍滯后外其余符合項目預期目標。

（二）存在的問題

1.山洪災害設施設備屬于電子設備，且24小時處于野外不停運行，無專人看管。

2.居民防范意識薄弱，居民群測群防能力需要加強。

（三）相關建議

各部門間加大工作溝通聯系和支持力度，梳理前期工作程序，將方案審批或批復壓縮在最短工作日內。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算支出決算表

2019年決算附件.XLS